耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。研究协调优化营商环境建设的重大问题，提出优化营商环境有关政策建议。负责招投标行业管理。

5.提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级、市级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级和市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展，统筹衔接重大问题并有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和县列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.统筹推进“数字耿马”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。建立健全粮食和物资储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办。配合市级开展粮食收获质量调查和品质测报。组织指导粮食购销活动的监督检查。承担粮食流通和物资储备体制改革工作，并指导国有粮食企业改革。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。会同有关部门研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食和物资统计及军粮供应的相关工作。承担全县耕地保护和粮食安全责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。监督执行国家、省、市粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核各类能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，按照规定对电网建设进行管理，组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

19.组织编制国民经济动员规划和计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系并协调相关问题。组织实施国民经济动员有关工作。根据全县国民经济和社会发展计划以及人民防空“防空防灾一体化”战备建设需要，提出人民防空建设发展思路、发展目标和建设重点建议，按规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督并参与竣工验收等工作。

20.负责统筹推进数据要素市场化配置改革，协调推进数据基础制度建设，拟订和落实数据标准规范；对应市级公共数据平台，配合推进市级公共基础平台建设和运维管理，统筹数据资源归集、治理、共享、开放、应用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通；开展县级政务信息化项目技术方案审核、立项审批、项目验收，建立健全全县数据安全管理体系。

21.研究提出全县优化营商环境促进经营主体倍增年度工作要点，研究相关政策措施；调度重点任务推进情况，梳理总结工作推进的困难问题，研究提出工作建议，督促各项政策措施落地见效，组织开展相关评估工作；协调推进宣传工作。

22.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：1. 办公室；2. 发展战略和规划股；3. 国民经济综合股；4. 体制改革与数字经济股；5. 投资股；6. 地区经济股；7. 资源节约和环境保护股；8. 物价管理股；9. 粮食和物资储备股；10.国防动员办公室；下设：项目服务中心、数字经济中心、人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

1.全力以赴稳经济促增长。聚焦2026年全年GDP增长5%左右，全力以赴抓监测、稳增长，巩固优势指标，提升弱项指标。一是稳固农业生产基础。围绕全年粮食和重要农产品稳产保供目标，统筹推进春耕、夏管、秋收、冬种等各环节生产，强化农业科技支撑和防灾减灾能力建设。精准把握农产品消费市场动态，持续做好冬早蔬菜等特色农产品产销对接，拓展线上线下销售渠道，保障农民稳定增收。深入落实畜牧业扶持政策，健全畜禽疫病常态化防控体系，推动生猪、肉牛等产业稳步恢复和提质增效，夯实农业基本盘。力争农林牧渔业可比价总产值增长4%。二是稳住工业支撑作用。聚焦制糖、电力、化肥、造纸、水泥等重点行业，强化运行监测和要素保障，推动企业稳产满产、释放产能。强化规上工业企业培育力度，支持现有企业技术改造、扩能增效，加快在建项目投产达产，全年力争新增规模以上工业企业5户，不断壮大工业经济总量。引导光伏、水泥等优势行业向绿色化、高端化转型，增强产业链韧性，筑牢工业增长底盘，力争规模以上工业可比价增加值增长6%。三是激发商贸消费活力。用足用好国家以旧换新和省级促消费政策，结合传统节日、消费旺季常态化开展主题促销活动，培育线上线下融合的消费新场景。加快商贸企业主体培育，推动一批进出口贸易、批发零售、住宿餐饮企业达限入库，全年力争新增限额以上商贸企业18户。优化消费环境，完善县域商业体系，挖掘农村消费潜力，促进消费市场持续回暖向好，力争全年批零住餐均增长10%。

2.全力以赴抓投资争政策。紧扣全省“项目攻坚年”部署要求，深入推进九大攻坚行动，聚焦结转项目挖潜、新开工项目扩增、省市管项目提质三大关键发力点，靶向补齐投资短板、强化投资支撑，全力推动一季度投资降幅收窄至50%以内，最大限度对冲投资下行对全县经济增长的影响。精准对接上级政策导向，聚焦超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券、新型政策性金融工具等重点资金投向，联动各行业主管部门深研政策、精准对接、主动争取，全力推动2026年14个以工代赈项目进行申报并获批落地，及时开展2027、2028年47个以工代赈项目前期工作；结合孟定镇市政基础设施，道路管网等政策导向，谋划储备上报45个项目，补齐口岸城镇基础设施短板，增强发展后劲。依托国家重大建设项目库、省一体化平台等载体，建强“四个一批”动态项目库，力争储备项目库动态保持在100项以上，严格按照“储备即达标、申报即有望、落地即开工”标准，完善项目前期手续，提升项目储备质量。强化项目资金拨付全流程跟踪督办，健全工作机制、压实工作责任，推动结转项目、新开工项目、省市管项目同频共振、协同发力，为实现投资“止跌回稳、调优结构，产业投资占比不低于50%”的目标注入强劲动力。

3.全力以赴谋长远绘蓝图。扎实推进“十五五”规划编制工作，立足耿马发展实际，精准研判发展形势，明确未来五年全县经济社会高质量发展的总体思路、目标任务和重点举措，为全县长远发展锚定方向、绘就蓝图。加强组织协调，督促各重点专项规划编制牵头部门严格对照县级“十五五”规划编制总体部署和时间节点，加快推进文本起草、调研论证、衔接协调等工作，确保8个重点专项规划于2026年6月底前全部通过县政府常务会议审议并正式印发，为全县未来五年高质量发展提供精准指引和有力保障。目前已谋划储备“十五五”重大项目845项，计划总投资1771亿元。下一步将紧盯国家、省、市重大战略与投资政策导向，深入开展前瞻性研究，围绕产业链延伸、价值链提升、创新链融合等重点领域，持续挖掘项目潜力，推动各行业规划项目应谋尽谋、应纳尽纳。同时，强化项目前期论证和可行性研究，切实提高项目成熟度，做到储备项目随时拿得出、用得上，为争取上级政策资金支持、推动《纲要》落地实施提供坚实可靠的项目支撑。

4.全力以赴育企业促发展。填补行业空白，提升行业占比，确保达标企业及时入库。重点培育居民服务、修理和其他服务业企业1户，为长沙玉诚环境景观工程有限公司耿马分公司；重点关注科学研究和技术服务业企业2户，分别为耿马金叶烤烟综合服务专业合作社、耿马易快数字科技有限公司；水利、环境和公共设施管理业1户，为耿马海创环境能源科技有限公司。加强与部门协作联动，借鉴云县同类型企业成功升规的经验做法，重点针对长沙玉诚环境景观工程有限公司耿马分公司开展动员与指导，协助其由子公司转型为耿马县本地独立企业，力争本年度长沙玉诚环境景观工程有限公司耿马分公司完成升规入库。同时，深度挖掘旅游投资、景区运营、非遗产业等文旅行业潜力，并做好耿马嗯度阳光娱乐会所等娱乐场所“个转企”或“小升规”工作，培育新建企业升规，力争早日突破行业领域空白点。

5.全力以赴壮实力促转型。深化节能降碳管理，严格管控“两高”项目准入，加大节能监察力度，规范节能审查流程，做好华侨糖厂、华侨纸厂的节能审查监督，指导云南缈野酵母有限公司推进酵母硒及其衍生物项目的能评变更；做好绿赛可节能审查工作，未批先进整改工作，收集相关节能审查政策，梳理节能审查办理流程及所需材料，开展节能培训与宣传，增强节能意识，让项目单位充分认识到履行节能审查手续的强制性和严肃性，强化项目全过程节能管理。加快推进四排山光伏发电（二期）、勐简光伏发电项目、大兴光伏发电项目的续建进度，推动云南临沧独立共享储能项目纳入新型储能建设清单并开工建设，同时推进临沧市南捧河骑马岭水电站复工，形成能源领域固定资产投资支撑。推动勐永永弄茶光互补等发电项目争取纳入2026年第一批新能源建设清单，持续强化新能源项目从前期谋划、开工建设、入库纳统、要素保障到竣工投产的全生命周期管理，推动具备条件的已开工项目和已投产项目及时入库纳统，充分发挥能源投资对全县固定资产投资的重要支撑作用；做好耿马县建筑垃圾消纳场及资源再利用项目、耿马县县城污水处理厂改扩建及污水管网完善工程、耿马县孟定镇污水处理厂设备更新及配套管网完善工程的资金申报工作；推进新建充电桩的工作，针对已备案但还未开工建设的充电桩做好指导服务，尽快开工投产，同时配合供电部门做好新建充电桩的接网及变压器改造工作。

6.全力以赴抓改革优环境。将优化营商环境作为推动发展的“头号工程”，持续开展“阳光行动”“暖心行动”，深入践行“清廉云南”建设要求，坚持以市场主体需求为导向，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境。健全分层分类政企对接机制，精准对接企业需求，切实解决企业发展中的堵点、难点、痛点问题。深化行政审批制度改革，持续优化审批流程、压缩审批时限，推进“跨省通办”“一网通办”等便民利企举措落地见效，加强政策跟踪问效，打造亲清统一的新型政商关系。规范行政执法行为，完善惠企政策落实机制，精准推送惠企政策、简化政策申报流程，切实降低企业制度性交易成本。加强营商环境宣传推介，大力弘扬企业家精神，不断增强市场主体发展信心和活力，为全县经济社会高质量发展筑牢环境支撑。

7.全力以赴抓民生保稳定。抓实粮储管理与物资保障，常态化开展粮油检查抽检，推进县级储备粮轮换，按时完成市级下达的县级储备粮1800吨和成品粮98吨的规模储备任务健全监管机制，守住粮食安全底线。常态化做好物价调控，完善监测体系，每月监测不少于2次，规范价格认定、推进水价调整，完成雪茄烟茄衣、茄芯及甘蔗3个农产品成本调查项目。推进服务业升规纳统，重点培育3个行业4户企业。做好易地扶贫搬迁后续扶持，依托沪滇协作强化消费帮扶，完善安置点配套，促进搬迁群众稳定发展。扎实推进国防动员和人防工作，开展国防宣传与潜力调查，强化专业队伍建设，规范审批管理，加快相关规划及信息化项目推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7847772.94元，其中：一般公共预算7613322.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入650.00元，上年结转结余233800.00元。

与上年对比增加359553.81元，增加4.80%，主要原因是项目前期工作经费增加，导致部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7847122.94元，其中：本年收入7613322.94元，上年结转收入233800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7613322.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加358903.81元，增加4.79%，主要原因是项目前期工作经费增加，导致部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7847772.94元。财政拨款安排支出7847122.94元，其中：基本支出5013322.94元，与上年对比减少275852.19元，减少5.22%，主要原因是在职转退休职工增加，人员变动频繁；项目支出2833800.00元，与上年对比增加242618.06元，增加9.36%，主要原因是特定类项目预算拨款增加，造成调增。单位资金650.00元，与上年对比增加650元，主要原因是有一笔个税电子退库收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出－发展与改革事务－行政运行3293462.76元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）费用。

2.一般公共服务支出－发展与改革事务－一般行政管理事务支出37920.97元。主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）费用。

3.一般公共服务支出－发展与改革事务－社会事业发展规划支出350000.00元。主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）费用。

4.一般公共服务支出－发展与改革事务－物价管理支出42400.00元。主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、印刷费、邮电费、差旅费等）费用。

5.国防支出-国防动员-人民防空支出59000元。主要用于商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、咨询费、印刷费、劳务费等）。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休费580598.40元，主要用于行政性（行政和参公管理的事业单位）开支的离退休公用经费。

7.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出410087.04元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

8.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤27388.80元，主要用于遗属生活补助支出。

9.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出163341.48元，主要用于其他社会保障和就业支出。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出128465.41元，主要用于行政性开支的医疗经费。

11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出53510.71元，主要用于事业性开支的医疗经费。

12.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出16982.09元，主要用于行政事业性开支的医疗经费。

13.农林水支出－农业农村－其他农业农村支出100000.00元，主要用于业务委托费支出。

14.商业服务业等支出－商业流通事务－其他商业流通事务支出300000.00元，主要用于业务委托费支出和一些办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

15.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金307565.28元，主要用于住房公积金单位缴纳部分相关支出。

16.粮油物资储备支出－粮油物资事务－一般行政管理事务10000.00元，主要用于办公费和业务委托费支出。

17.粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食财务挂账利息补贴465000.00元，主要用于粮食财务挂账利息支出。

18.粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食风险基金支出1200000.00元，主要用于粮食风险基金安排支出（储备粮轮换费、价差补贴、管理费等）。

19.粮油物资储备支出－粮油储备－其他粮油储备支出110000.00元，主要用于业务委托费和一些办公费的支出。

20.粮油物资储备支出－重要商品储备－应急物资储备191400.00元，主要用于物资采购、业务委托费和一些相关的办公费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1088160.00元（其中：基本支出1088160.00元）。

2.津贴补贴1024188.00元（其中：基本支出1024188.00元）。

3.奖金333262.00元（其中：基本支出333262.00元）。

4.绩效工资524376.00元（其中：基本支出524376.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出410087.04元（其中：基本支出410087.04元）。

6.职工基本医疗保险缴费181976.12元（其中：基本支出181976.12元）。

7.其他社会保障缴费22995.65元（其中：基本支出22995.65元）。

8.住房公积金307565.28元（其中：基本支出307565.28元）。

9.差旅费25000.00元（其中：基本支出25000.00元）。

10.邮电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

11.公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

12.办公费119900.00元（其中：基本支出27500.00元，项目支出92400.00元）。

13.工会经费21763.20元（其中：基本支出21763.20元）。

14.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

15.其他交通费用148200.00元（其中：基本支出148200.00元）。

16.退休费580598.40元（其中：基本支出580598.40元）。

17.其他商品服务和服务支出31920.97元（其中：基本支出31920.97元）。

18.生活补助196830.28元（其中：基本支出190730.28元，项目支出6000.00元）。

19.劳务费400000.00元（其中：项目支出400000.00元）

20.委托业务费391400.00元（其中：项目支出391400.00元）。

22.物资储备120000.00元 （其中：项目支出120000.00元）。

23.费用补贴1200000.00元（其中：项目支出1200000.00元）。

24.大型修缮59000.00元（其中：项目支出59000.00元）。

25.拆迁补偿100000.00元（其中：项目支出100000.00元）。

26.利息补贴465000.00元（其中：项目支出465000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额55000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算50000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年“三公”经费合计65000.00元，其中：公务用车运行费60000.00元，公务接待费5000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算65000.00元，较上年无变化，具体情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年因公出国（境）

费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为57次，共计接待126人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 粮食风险基金项目使用确保我县2026年计划轮换的900吨储备粮能按时按质完成轮换，且完成储备大米保底计划规模 98 吨的数量。评价申报内容与实际相符，申报合理可行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026年机关运行经费安排317463.2元，与上年对比减少72101.52元，减少18.51%，主要原因在职职工减少，减少了相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县发展和改革局资产总额11508303.69元，其中，流动资产1730051.71元，固定资产3322088.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89310.37元，其他资产6366853元。与上年相比，本年资产总额增加5090590.82元，其中固定资产减少234947.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值563960.59元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县发展和改革局无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县发展和改革局2026

年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

粮食风险基金县级配套资金

二、立项依据

根据耿发改请〔2025〕73号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县发展和改革局

四、项目基本概况

县级储备粮

项目形式：粮食收购和轮换

项目要求：粮食收购及轮换质量要达到国标

五、项目实施内容

确保完成市级下达储备粮保管任务，保证粮食安全和存储。

六、资金安排情况

本级财力安排资金1200000.00元。

七、项目实施计划

2026年我县计划将储备达1年以上的稻谷进行轮换，涉及稻谷总量1800吨，项目计划分段实施，第一阶段计划轮出900吨稻谷，轮入900吨稻谷。第二阶段再轮换剩下的900吨稻谷。

八、项目实施成效

 通过对我县储备稻谷轮出，和支付存储折耗及政策性粮食挂账贴息等相关费用，确保县级的储备粮轮换工作按时按质完成，保障储备粮食的安全及充足。