耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；指导和监督职业中介机构的管理。

（3）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；统筹建立城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省市颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移续接办法和社会保险基金统筹办法，贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻落实被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；贯彻执行并实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

（5）负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，推进专业技术人员继续教育；负责专业技术人员职称改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔工作；负责全县事业单位人员招聘、引进工作；负责专家基层科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

（8）负责全县人力资源开发工作，会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；组织实施机关、企事业单位工人晋升技术等级的培训、鉴定（考核）和发证工作。

（9）会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；综合管理全县评比达标表彰奖励工作；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府表彰奖励、临沧市人民政府表彰奖励以及以县人民政府名义表彰奖励的人员名单；根据授权会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（10）负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门拟订事业单位工作人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施和监督；贯彻执行上级下发的企业工资指导线、劳动力市场工资指导价位并发布实施。

（11）贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，贯彻执行全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理全县事业单位干部人事档案。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局共设置6个内设机构，包括：办公室、工资福利股、专业技术人员管理股、政策法规与基金监督股、就业促进与农民工工作股、劳动关系股。

所属单位3个，分别是：

1.社会保险中心

2.公共就业和人才服务中心

3.城乡居民社会养老保险局

（三）重点工作概述：

1、完善服务体系，提升就业创业质效。始终把稳就业保就业作为首要任务。2025年，共组织开展招聘会29场次，推送岗位1.8万余个，实现农村劳动力转移就业8.8万人，省外转移1.9万人；完成脱贫劳动力转移就业1.5万人，省外转移0.6万人。建立家门口的务工车间22个，就业帮扶车间18家，累计吸纳就业1000余人，开发公益性岗位1400个，开展“定向式”“订单式”“定制式”培训62期2913人次，发放创业担保贷款225户5671万元，进一步促进了高校毕业生、返乡回流人员就地就近就业创业，实现城镇新增就业2479人，预计城镇常住居民人均可支配收入完成42112.74元，预计增速为6%。

2、坚持深化改革，完善社会保障体系。通过加大培训宣传、分类施策、锁定目标群体等方式，持续做好参保扩面工作。2025年，城镇职工养老保险参保40442人，工伤保险参保22186人，失业保险参保13747人，城乡居民基本养老保险参保157515人，实缴率为98.9%；200元档次缴费占比81.6%；500元以上档次缴费占比11.24%，全面完成目标任务。深入开展社保基金安全警示教育，落实岗位相互监督、业务环节相互制衡机制；加强财务管理，严格财务对账，做到日清月结。建立疑点数据核查比对机制，设置专职基金监督人员，严查违规行为，堵塞多领、冒领风险，守护好人民群众的“养老钱”“保命钱”。2025年共核查数据462条，发现违规基金24.07万元，追回违规资金14.66万元，正在通过起诉、代扣等方式追缴9.41万元。扎实开展“人社服务快办行动”，精简人社业务办理流程、修订完善办事指南，提升便民服务。目前，人社政务服务事项网上可办率达90%以上，2025年共办理事项8000余件。

3、强化日常管理指导，稳步推进人事人才工作。围绕全县重点目标需求，坚持人岗相适、人事相宜，做好2025年全县事业单位公开招聘工作人员、急需紧缺专业人才引进和“三支一扶”人员招募等人才招聘和引进工作。全年通过招聘、引进和安置事业单位工作人员152人，办理乡镇及政府系统科级以下事业单位工作人员调动58人。积极做好高层次人才引进服务，加大基层专家基层科研工作站的日常管理工作，2025年度新建专家基层科研工作站2个，2个工作站分别获10万元工作经费资助。

4、防范风险隐患，保持劳动关系和谐稳定。通过农村劳动力转移就业“百日行动”“春风行动”“就业援助月”专场招聘会等方式，将“和谐劳动关系创建+普法”和“欠薪治理+普法”有机结合，开展普法宣传，规范企业劳动用工行为，维护和谐劳动关系。2025年开展各项专项检查4次，完成企业薪酬调查26户。坚持受理案件不推诿、不扯皮，及时受理，按时结案。2025年共受理劳动人事争议案件16起，结案率100%。持续开展根治欠薪专项行动，2025年以来，通过联合检查、千企万户大走访等形式走访企业70余家，我局共收到欠薪投诉案件571件，涉及金额1.14亿元，涉及人数4387人，已办结564件，其他案件正在有序推进，结案率98.77%。上级交办案件103件，涉及金额661.93万元，涉及人数330人，已全部办结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制16人，参公编制20人，事业编制14人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24157470.94元，其中：一般公共预算拨款收入20205778.6元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余3951692.34元。

与上年对比增加4298121.33元，增长21.64%，主要原因是2025年中央就业补助资金、2025省级就业见习补贴资金和基层治理专干补助经费等项目资金结转到2026年使用，所以财务总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24157470.94元，其中:本年收入20205778.6元，上年结转收入3951692.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20205778.6元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营收益财政拨款收入0元。

与上年对比增加4298121.33元，增长21.64%，主要原因是2025年中央就业补助资金、2025省级就业见习补贴资金和基层治理专干补助经费等项目资金结转到2026年使用，所以财务总收入较去年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24157470.94元。财政拨款安排支出24157470.94元，其中：基本支出15705778.6元，与上年对比增加351828.99元，增长22.91%，主要原因为人员增加以及干部职工职级晋升、工资档次变动等原因导致基本支出增加。项目支出8451692.34元，与上年对比增加3946292.34元，增长87.59%，主要原因为2025年中央就业补助资金、2025省级就业见习补贴资金和基层治理专干补助经费等项目资金结转到2026年使用，所以项目支出较去年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出5831810.51元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、行政人员公务交通补贴、其他商品和服务支出等）。

2080111社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-公共就业服务和职业技能鉴定机构250000元，主要用于基层就业和社会保障服务设施补短板项目建设。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1138792元，主要用于村（社区）干部保险补助、公益性岗位公积金、社区养老保险协办员补助和春节慰问经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业养老支出-行政单位离退休607321.8元，主要用于退休人员财政原渠道发放部分工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出732645.12元，主要用于缴纳机关事业单位职工基本养老保险。

2080599社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3844400元，主要用于机关事业单位职工职业年金的缴费支出。

2080702社会保障和就业支出-就业补助-职业培训补贴969900元，主要用于开展劳动力转移培训。

2080704社会保障和就业支出-就业补助-社会保险补贴1494956.21元，主要用于公益性岗位社会保险补贴及稳就业扩大社会保险补贴。

2080705社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴1600元，主要用于公益性岗位补贴。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出1482685.23元，主要用于其他就业补助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6500640元，主要用于企业退休人员计划生育奖励资金。  

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗249027.67元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76083.6元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25574.06元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2550.9元，属于上年结转结余资金，主要用于外出务工一次性交通补助及劳动力转移培训。

 2130804农林水支出- 普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补400000元，主要用于创业担保贷款贴息。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金549483.84元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1919148元（其中：基本支出1919148元）。

津贴补贴1951920元（其中：基本支出1951920元）。

奖金684066元（其中：基本支出684066元）。

绩效工资704664元（其中：基本支出704664元）。

机关事业单位基本养老保险缴费732645.12（其中：基本支出732645.12元）。

职工基本医疗保险缴费325111.27元（其中：基本支出325111.27元）。

利息补贴支出400000.00元（其中：项目支出400000.00元）。

生活补助支出14465613.44元（其中：基本支出7633832元，项目支出6831781.44元）。

基础设施建设支出250000元（其中：项目支出250000元）。

培训费969910.9元（其中：项目支出969910.9元）。

住房公积金549483.84元（其中：基本支出549483.84元）。

办公费94000元（其中：基本支出94000元）。

水费8000元（其中：基本支出8000元）。

电费12000元（其中：基本支出12000元）。

邮电费15000元（其中：基本支出15000元）。

差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）。

工会经费38382.96元（其中：基本支出38382.96元）。

其他交通费用284400元（其中：基本支出284400元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他商品和服务支出65581.73元（其中：基本支出65581.73元）。

其他社会保障缴费35221.88元（其中：基本支出35221.88元）。

离退休费607321.8元（其中：基本支出607321.8元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年三公经费合计25000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费5000元；公务用车购置及运行维护费20000元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000元，较上年减少1000元，下降3.85%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000元，较上年减少1000元，下降16.67%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待110人次。  

减少原因主要为严格贯彻落实过“紧日子” 思想和中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费预算为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年重点项目为“2026年机关事业单位职业年金利息补助资金”。

该项目年度绩效目标为：做好我县2026年机关事业单位职业年金利息补助资金配套工作，保障机关事业单位职业年金利息按时配套。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排562364.69元（其中：行政单位562364.69元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加1543.15元，主要原因为我单位人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局资产总额2891254.28元，其中，流动资产1143616.02元，固定资产523526.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程25000元，无形资产1199111.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1034205.86元，其中固定资产减少212050.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2026年机关事业单位职业年金利息补助资金

二、立项依据

云南省人民政府办公厅关于印发《云南省机关事业单位职业年金实施办法》的通知 云政办发〔2016〕47号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人力资源和社会保障局

四、项目基本概况

做好我县2026年机关事业单位职业年金利息补助资金县级配套工作，保障机关事业单位职业年金利息按时配套。

五、项目实施内容

做好我县2026年机关事业单位职业年金利息补助资金县级配套工作，保障机关事业单位职业年金利息按时配套。