附件1

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年

预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。

3.承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。

5.负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

6.承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、业务股、招商服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，新签约项目25个，协议资金40.38亿元，其中亿元以上项目9个。新引进（落地）项目18个、协议资金34.07亿元，其中落地亿元以上项目5个，分别是四排山光伏发电项目（二期）、年产5.5万吨子午胎专用橡胶加工厂建设项目、茶产业三产融合规模化发展项目、智慧城市数字交通项目、500千伏耿马输变电工程项目。实现引进省外产业招商到位资金8.40亿元，工业招商到位资金5.88亿元。无实际利用外资情况。

1.坚持党建引领，凝聚队伍核心合力。一是全面落实党建主体工作责任制。抓实党建责任清单，严格规范党内政治生活，落实党员领导干部双重组织生活会、“三会一课”等制度。年内，召开“三会一课”19次60人次，开展主题党日12次43人次，讲党课4次，召开民主生活会1次、组织生活会1次。二是坚决落实意识形态工作责任制。始终将意识形态工作置于突出位置，紧密围绕中心任务，持续强化责任意识与阵地意识。制定了《中共耿马傣族佤族自治县投资促进局党组理论学习中心组2025年学习选题计划》，召开意识形态工作专题会议2次、意识形态领域分析研判会2次。自觉维护网络意识形态安全，牢牢掌握工作主导权。全年积极报送各类信息15条，其中被县级媒体采用4条；通过“耿马招商”微信公众号推送招商信息32期共102条。三是严格落实党风廉政建设责任制。终牢固树立“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职，抓不好党风廉政建设是渎职”的理念，始终把党风廉政建设和反腐败工作同招商引资工作同部署、同落实、同检查、同考核。制定了《中共耿马傣族佤族自治县投资促进局党组2025年落实党风廉政建设主体责任清单》，明确目标要求、责任分工，年内组织召开专题会议研究部署2025年党风廉政工作3次，开展专题廉政党课教育2次，班子成员汇报职责范围内的党风廉政建设工作推进情况2次。四是统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等各项工作。抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，组织干部职工到挂钩的耿马镇团结村入户走访3次，实现39户挂钩户全覆盖，按要求开展迎接上级考核下沉两轮次，并在防汛关键时期，领导带队下沉2次，重点协助排查辖区风险隐患。加强关注“一老一小”及聋哑痴呆憨等五类特殊群体，确保群众生命财产安全。同时，统筹推进国家安全、综治维稳、政务公开、精神文明、档案管理和保密等各项工作任务。

2.创新招商机制，凝聚招商合力。一是不断完善工作机制。结合县域产业发展方向，牵头制定《产业招商专班工作方案》，围绕绿色能源及数字经济、商贸物流及加工制造、高原特色现代农业及林产业等重点领域，组建专项招商团队，明确各专班职责分工与目标任务完善项目预审机制，联合发改、工信、生态环境、自然资源等部门对引进项目开展可行性评估，确保招商项目“质量+效益”双达标。二是凝聚合力全力服务。作为县人民政府《投资和招商引资工作专班》召集成员单位，统筹开展“走出去、请进来”投资考察及项目洽谈活动，从项目对接、签约落地到竣工投产实施全链条闭环管理，确保要素保障到位、服务精准高效，推动投资规模稳步增长。2025年以来，组织召开项目相关协调会议3次。

3.强化项目储备，夯实招商基础。一是收集各类信息、汇编资源清单。精准定位自身“门户”定位，集成使用资源信息。与县级各产业相关部门、各资源平台公司对接，更新基本县情，收集糖、茶、果、菜、胶、咖啡和水利、土地、碳汇等20个资源清单，为谋划项目、业态分析、调研考察做好基础准备。二是牵头抓总抓细，精准储备项目。年初印发了《关于提供耿马自治县2025年谋划储备重点招商引资项目材料的函》，统筹各行业主管部门紧扣蔗糖全产业链、高原特色现代农业、商贸物流及加工制造、文旅康养、生物医药等重点领域，以“建链、补链、延链、强链”为思路，系统谋划包装招商项目。年内，共动态储备包装策划项目共计80个，投资估算为162.36亿元。三是与时俱进学习，强化业务赋能。结合业务需要，开展“云南省全生命周期平台”系统项目申报、录入等使用培训1场次；结合引进新兴产业需要，组织开展低空经济、榴莲产业、林下经济和碳汇项目、数字经济等专题学习4场次。同时，组织干部职工参加“招商先锋”大讲堂云课堂培训3场次，不断提升干部队伍履职能力。

4.精准对接招商，提升合作质效。一是主动走出去，精准做对接。年内，组织赴广东、上海、昆明、西双版纳等地开展外出招商6次，其中“一把手”带队外出招商4次，考察企业10家。二是积极请进来，务实洽谈。邀请并服务好各类意向企业到耿考察，年内，共接待客商187户653人，其中，党政“一把手”县内会见来访企业104家。三是办好特色活动，靶向招引项目。举办耿马自治县傣历1387年泼水节招商推介座谈会，邀请重点在谈项目、拟签约项目、在耿创业等25位企业家、商协会代表，围绕投资、推介耿马座谈。参与组织第三届临沧•百侨会耿马行招商推介活动，迎接五大洲110多名侨胞及媒体记者共120余名来宾，通过座谈推介和手册宣传树立开放包容形象，收集企业信息53户。

5.优化服务体系，护航项目落地。一是创新宣传方式，优化服务水平。打造“线下+线上同步推”服务模式，编制投资指南，制作宣传片，通过节庆展会、推介会、座谈会等发放资料并提供“一站式”服务，提升招商政策知晓度与合作吸引力。二是强化服务意识，推进项目签约。通过“不见面”招商方式推动项目洽谈签约，年内，开展视频对接项目3次，收集目标企业3户。三是优化助企举措，提升招商实效。坚持“走进企业找服务、深入基层找项目”，班子成员走访企业、乡镇50余次。协调企业金融服务，调处企业股权重组和厂址滑坡、孩子上学等问题，以务实作风拉近政企距离。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1596776.7元，其中：一般公共预算1596776.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。上年结转结余0元。

与上年对比增加508137.35元，增长32%，主要原因是增加3名事业管理人员、1名事业工勤人员。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1596776.7元，其中：本年收入1596776.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1596776.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加508137.35元，增长32%，主要原因是增加3名事业管理人员、1名事业工勤人员。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1596776.7元。财政拨款安排支出1596776.7元，其中：基本支出1,446,776.7元，与上年对比增加52.75%，主要原因是增加3名事业管理人员、1名事业工勤人员；项目支出150,000元，与上年对比减少25%，主要原因是压缩招商引资工作经费。自有资金支出0元，与上年对比无变化。财政拨款以外资金支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1119140.01元，主要用于人员、公用经费支出。

2.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出200元，主要用于2026年春节慰问经费支出。

3.商贸事务－招商引资149800元，主要用于招商引资工作经费支出。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休22118.4元，主要用于事业单位离退休经费支出。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休137445.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗38204.53元，主要用于行政单位医疗经费支出。

7.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出22786.74元，主要用于事业单位医疗支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3998.06元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

9.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金103083.84元，主要用于住房公积金单位缴纳部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资339504元（其中：基本支出339504元）。

2.津贴补贴322440元（其中：基本支出322440元）。

3.奖金109706元（其中：基本支出109706元）。

4.绩效工资232308元（其中：基本支出232308元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费137445.12元（其中：基本支出137445.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费60991.27元（其中：基本支出60991.27元）。

7.其他社会保障缴费6244.64元（其中：基本支出6244.64元）。
       8.住房公积金103083.84元（其中：基本支出103083.84元）。

9.邮电费11000元（其中：基本支出11000元）。

10.差旅费60000元（其中：基本支出10000元，项目支出50000元）。

11.公务接待费5000元（其中：基本支出5000元）。

12.办公费40500元（其中：基本支出5500元,项目支出35000元）。

13.工会经费6790.08元（其中：基本支出6790.08元）。
       14.公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

15.其他交通费用45000元（其中：基本支出45000元）。

16.其他商品和服务支出9645.35元（其中：基本支出9645.35元）。

17.退休费22118.40元（其中：基本支出22118.40元）。

18.印刷费49800元（其中：项目支出49800元）。

19.生活补助15200元（其中：项目支出15200元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额19500元，其中：政府采购货物预算2500元、政府采购服务预算17000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年“三公”经费合计55000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000元、较上年增加35000元，增长175%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为35000元，较上年增加35000元，增长100%。国内公务接待批次为200次，共计接待1000人次。

增长变化原因为本年度接待批次和人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目为“招商引资工作经费”。该项目年度目标为：1.完成市、县下达的招商引资工作任务。2.完成省外产业招商到位资金20亿元，外出走访考察企业6次，接洽投资考察客商1000人次。3.印制投资指南1000份，动态储备包装策划项目100个，举办招商推介活动2场。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年机关运行经费为112935.43元，与上年相比增加14285.36元，增长14.48%，增减变化原因为本年度本单位工会经费和残疾人就业保障经费支出增加，故机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县投资促进局资产总额1027510.21元，其中，流动资产1000382.15元，固定资产27128.06元。与上年相比，本年资产总额减少21694.13元，其中报废报损资产8项，账面原值31113.5元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县投资促进局无部门政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算、故部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县投资促进局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

招商引资工作专项经费。

二、立项依据

市、县下达招商引资工作目标任务。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县投资促进局。

四、项目基本概况

1.完成市、县下达的招商引资工作任务。

2.完成省外产业招商到位资金20亿元，外出走访考察企业6次，接洽投资考察客商1000人次。

3.印制投资指南1000份，动态储备包装策划项目100个，举办招商推介活动2场。

五、项目实施内容

1.围绕重点方向，强化项目储备。按照“谋划一批、包装一批、储备一批”项目的工作思路，围绕“糖、茶、果、菜、牛、橡胶、咖啡、魔芋、中药材”等重点产业项目，加强与产业主抓部门、自然资源等部门联合对招商项目开展产业政策、用地合法合规性、环境容量和能耗进行审查，精心谋划包装一批重大产业招商项目、产业链核心项目，进一步提升耿马吸引企业落地的核心竞争力。2.开展精准招商，力争招大引强。依托耿马产业园区现有优势，努力招引一批“带链”“带群”的企业入园投资建厂，做大园区经济；继续借力沪滇协作平台优势和东部产业转移政策导向，做好东部沿海产业转移承接工作；瞄准目标企业，主动上门开展“点对点”对接洽谈，坚持主动推介本地重点招商项目与承接企业意愿投资项目相结合，了解企业发展计划、投资意向和要素保障需求，通过党政“一把手”带头招商持续加强外出考察，进一步提振企业投资信心。3.强化要素保障，深化服务力度。充分发挥投资促进统筹协调作用，加强同各行业主管部门联系对接，让企业少跑路、多满意。针对企业难题，及时请示报告，并与有关单位协调联系解决，做到“有求快应、有求必应，无事不扰”。4.创新发展理念，做好产业承接。立足比较优势，合理确定产业承接发展重点，服务好企业考察、洽谈工作。协调自然资源、发改、工信、环保等部门，进一步优化产业空间布局，引导产业集聚。

六、资金安排情况

149800元。

七、项目实施计划 

2026年度实施完成。

八、项目实施成效

通过项目实施，保障招商引资推介、外出招商、项目洽谈对接及企业落地服务等重点工作有序开展，提升招商精准度与项目服务效能，推动一批优质项目签约落地，持续优化营商环境，为全县产业集聚发展和经济高质量发展提供坚实支撑。