勐简乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 勐简乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐简乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 勐简乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

勐简乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属事业单位3个，分别是党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防队工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1.加力服务项目建设，在补足基础设施上奋勇争先。坚持稳字当头、稳中求进，着眼长远、突出当下，围绕发展壮大“三大经济”，聚焦“3815”战略发展目标，认真实施系列三年行动，统筹推进项目谋划招引、落地建设、投产达效工作，千方百计协调解决项目建设难题，全力加快项目建设进度。加大产业类项目谋划储备，加快推进中央农村综合性改革试点项目、500千伏耿马输变电征地拆迁工程、三县三乡规划建设项目、高速公路道路修复工程建设，加快蔗糖、橡胶、茶叶、咖啡等产业项目实施。持续配合提升改造县乡公路，加快推进村组道路硬化建设和升级改造。

2.加力做优特色产业，在壮大产业发展上奋勇争先。始终抓住产业发展促农增收这个“牛鼻子”，加快推进产业品质提升和品牌建设，促进产业提质增效。以“三个产业带”为主导，落实三县毗邻插花边寨协同发展协商议事会议形成的产业联动协同发展机制，推动产业联合集聚发展。持续加大甘蔗产业发展力度，强化中耕“三化”管理，提高甘蔗单产；抓牢蔬菜产业发展基础，加强农药安全监管，力争在单产上提质增效；严守耕地保护红线，全面退出水果甘蔗种植，确保粮食产量稳定增长；加大橡胶、坚果、茶叶、咖啡产业发展力度，全面提质增效；完善畜牧业疫病防控体系，统筹发展生猪、家禽等养殖业。积极融入孟定新兴口岸城市建设，促进“大通道+口岸+城镇+产业”协同联动发展。

3.加力补齐民生短板，在增进民生福祉上奋勇争先。加快补齐民生短板，着力解决好人民群众关心的就业、教育、医疗、养老、社保、住房等急难愁盼问题。深入实施教育、卫生健康事业高质量发展三年行动，着力提升教育、医疗服务保障水平，让群众在家门口就能上好学、看好病。坚持劳动力外出就业和就地就近就便就业两手抓，持续扩大外出转移就业规模，大力培植培育就业帮扶车间，加大职业技能培训，织密就业保障网。着力推行党支部领办合作社，持续抓好衔接资金项目运营，依托新型经营模式，发展壮大村集体经济。

4.加力巩固拓展脱贫攻坚成果，在乡村全面振兴上奋勇争先。把促进农民增收作为重中之重，在守牢防返贫致贫底线的基础上，协同推进“三农”工作，走好走实乡村美、产业旺、农民富、治理优的乡村振兴之路。深化运用“千万工程”经验，推动村庄基础设施建设工程、农村人居环境整治提升。严格落实“四个不摘”政策，完善落实防止返贫监测和帮扶机制，加大重点人群保障力度，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。常态化对监测户等开展预警监测，“一对一”重点帮扶，动态调整“一户一策”帮扶举措，不断增强脱贫群众的内生发展动力。大力实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，抓实促农增收“九条措施”，千方百计增加农民收入。

5.加力推进生态建设，在实现绿色发展上奋勇争先。持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，统筹推进山水林田湖草沙系统治理，持续推进国土绿化行动，深入实施陡坡地生态治理、石漠化治理、地质灾害综合防治等工程，加强对土壤污染源头防控，加大对毁林开荒、违规采砂、“两违”建筑等问题处置力度。大力推进城乡绿化美化三年行动，坚持走绿美建设“三条路子”，全力打造宜居宜业宜游绿美新形象。

6.加力强化基层治理，在统筹发展和安全上奋勇争先。牢固树立总体国家安全观，认真落实国家安全责任制规定，深入实施铸牢中华民族共同体意识教育“石榴籽”工程，巩固拓展民族团结进步示范乡创建成果。持续开展安全生产系列专项行动，强化地质灾害点、山洪隐患风险点巡查管控，深入开展交通、消防、自建房、燃气等重点领域风险隐患治理工作，坚决防范遏制安全生产事故发生。坚持借鉴枫桥经验，紧盯重点人员和重点群体，全力抓好矛盾纠纷排查化解，推动群众矛盾纠纷闭环处理，积极化解历史积案并逐一销号。深入开展电诈等跨境违法犯罪行动，保持对“黄赌毒”、暴力犯罪、非法绑架拘禁、涉枪涉爆等犯罪的严打高压态势，常态化开展扫黑除恶专项斗争，不断提高群众安全感和满意度。持续深化基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”，实现“大事全网联动、小事一格解决”。

7.加力深化政府建设，在打造人民满意政府上奋勇争先。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿政府工作各方面、全过程。高质量办好人大代表议案建议，依法接受人大监督和社会各方面监督，让权力运行更规范。牢固树立和践行正确政绩观，把抓落实作为最鲜明的特征，认真落实抓工作“三部曲”，强化“六个关键词”和“五字诀”，用工作高效率跑出发展加速度。扛牢全面从严治党政治责任，推进党纪学习教育常态化长效化，持续抓好群众身边不正之风和腐败问题整治，抓好巡视巡察和审计反馈问题整改及成果运用，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15839177.54元，其中：一般公共预算13925017.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1527701.9元，上年结转386458.37元。

与上年对比增加3016136.29元，增长23.52%，主要原因分析：单位自有资金收入纳入预算，财政拨款结转结余增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14311475.64元，其中:本年收入13925017.27元，上年结转收入386458.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13925017.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1538434.39元，增长12.04%，主要原因分析：一般公共预算拨款收入增加，财政拨款结转结余增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15839177.54元。财政拨款安排支出14311475.64元，其中：基本支出12925017.27元，与上年对比增加870676.02元，增长7.22%，主要原因分析：本年度在职及村组干部人员较上年增加，故基本支出增加；项目支出1386458.37元，与上年对比增加667758.37元，增长92.91%，主要原因分析：单位自有资金项目支出纳入预算导致金额大幅增加。自有资金支出1527701.90元，与上年对比增加1477701.90元，增长2955.40%，主要原因分析：单位自有资金项目支出纳入预算导致金额大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行154332.68元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务25000.00元，主要用于保障人大事务工作正常运转的项目支出，具体是人大代表活动经费的支出。

3.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出10000.00元，主要用于保障政协事务工作正常运转的项目支出，具体是政协活动经费的支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1975328.98元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的开支。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出548580.00元，主要用于保障政府工作正常运转的项目支出，具体是单位自由资金项目经费开支。

6.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查100000.00元，主要用于保障统计信息事务工作正常运转的基本支出，具体是统计工作经费的开支。

7.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行471859.04元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

8.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行6000.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是团支部书记、妇联人员工资福利的支出。

9.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行688448.2元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区） 人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.一般公共服务支出-组织事务支出-其他组织事务支出15000.00元，主要用于村（社区）两委工作经费支出。

11.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行1076611.78元，主要用于保障党务工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

12.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务6000.00元，主要用于保障市场监督管理事务工作正常运转的基本支出，具体是食品药品安全信息员生活补助。

13.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行284690.28元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

14.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出30000.00元，主要用于勐简乡人居环境整治提升工作经费的支出。

15.公共安全支出-公安-其他公安支出9920.00元，主要用于保障道路交通安全工作正常运转的基本支出，具体是道路交通安全劝导员人员生活补助。

16.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出70000.00元，主要用于保障文化和旅游工作正常运转的基本支出，具体是文化辅导员生活补助、2025年第二批中央支持地方公共文化体系建设补助资金的支出。

17.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出286010.37元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是三支一扶人员财政补助资金支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位离退休411067.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费的支出。

19.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出931451.52元，主要用于全乡干部职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费的支出。

19.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤44436元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

20.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9000.00元，主要用于保障残疾人事业工作正常运转的基本支出，具体是残疾人联络员生活补助的支出。

21.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助12000.00元，主要用于保障灾害信息报送工作正常运转的基本支出，具体是灾害信息员生活补助的支出。

22.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出74280.00元，主要用于全乡计划宣传员、计划信息员生活补助的基本支出。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗182044.28元，主要用于全乡干部职工行政性开支的医疗经费。

24.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗231287.33元，主要用于全乡干部职工事业性开支的医疗经费。

25.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29655.14元，主要用于全乡干部职工工伤保险的支出。

26.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于保障农村环境保护工作正常运转的支出，具体是创建卫生乡镇工作经费的开支。

27.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法596095.22元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是综合执法人员工资福利及一般公用经费的支出。

28.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理112200元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

29.农林水支出-农业农村-事业运行2731953.42元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

30.农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿20000.00元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

31.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50000.00元，主要用于2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费的支出。

32.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出2075214.96元，主要用于村组干部补助、村组运行经费等支出。

33.交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出100000.00元，主要用于2025年第五批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目资金支出。

34.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金698588.64元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

35.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出12000.00元，主要用于全乡大岗位制灾害信息员经费的基本支出。

36.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助74420.00元，主要用于防汛抗旱工作经费的支出。

32.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000.00元，主要用于勐简乡中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2486736.00元（其中：基本支出2486736.00元）。

2.津贴补贴2130710.00元（其中：基本支出2130710.00元）。

3.奖金520827.00元（其中：基本支出520827.00元）。

4.绩效工资2126280.00元（其中：基本支出2126280.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费931451.52元（其中：基本支出931451.52元）。

6.职工基本医疗保险缴费378138.47元（其中：基本支出378138.47元）。

7.其他社会保障缴费53755.92元（其中：基本支出53755.92元）。

8.住房公积金698588.64元（其中：基本支出698588.64元）。

9.电费65000.00元（其中：基本支出65000.00元）。

10.邮电费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）。

11.差旅费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

12.公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）。

13.工会经费49734.72元（其中：基本支出49734.72元）。

14.公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

15.其他交通费用213600.00元（其中：基本支出213600.00元）。

16.退休费411067.80元（其中：基本支出411067.80元）。

17.生活补助2446722.96元（其中：基本支出2265102.96元、项目支出181620.00元）。

18.办公费486800.00元（其中：基本支出346800.00元、项目支出1252100.00元）。

19.基础设施建设250000.00元（其中：项目支出250000.00元）。

20.其他商品和服务支出87031.10元（其中：基本支出87031.10元）

21.其他对个人和家庭的补助49538.37元（其中项目支出49538.37元）

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额366000.00元，其中：政府采购货物预算366000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐简乡人民政府2026年三公经费合计95000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 勐简乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000.00元、较上年减少2000元，下降2.78%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

勐简乡人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

勐简乡人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为10000.00元，较上年减少2000元，下降16.67%，国内公务接待批次为36次，共计接待233人次。

减少原因为：严格执行中央八项规定，减少公务接待批次及人数。

3、公务用车购置及运行维护费

勐简乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

 勐简乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

勐简乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算25000.00元，较上年增加25000.00元，开展护林防火巡逻等外出工作任务增加，加之公务用车年限较长，故公务用车运行维护费增加。

（四）非财政拨款

 勐简乡人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐简乡人民政府2026年重点项目为“迎门寨村大树地组农业灌溉沟渠建设项目”。

项目覆盖1个行政村1000亩土地，解决灌溉用水后可带动179户农业生产，促进产业结构调整，带动产业提质增效。改善农业生产条件，解决灌溉“最后一公里”问题助力乡村振兴；增加临时就业岗位10人，带动群众增收；完善农田水利体系，为农业规模化、标准化发展奠定基础。采用防渗沟渠与管道输水，减少水资源渗漏损失，提高水资源利用率，助力节水型社会建设；沉泥池、沉沙池有效拦截泥沙，减少水土流失，保护农田生态环境；拦水坝调节水流，改善区域水生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐简乡人民政府2026年机关运行经费安排351034.72元，较上年减少40312.36元，下降为10.30%，减少原因为严格贯彻落实省委、省政府“过紧日子”的要求，将相关运行经费进行调减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，勐简乡人民政府资产总额19870774.42元，其中，流动资产17200506.01元，固定资产2031999.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产638269.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2224702.83元，其中固定资产减少469132.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值383000.00元；报废报损资产44项，账面原值556590.00元，实现资产处置收入10054.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

勐简乡人民政府无2026年部门政府性基金预算支出预算、2026年部门政府购买服务预算、2026年县对下转移支付预算、2026年县对下转移支付绩效目标、2026年新增资产配置预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表为空表。

勐简乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2026年迎门寨村大树地组农业灌溉沟渠建设项目

二、立项依据

1.《中共中央、国务院关于做好2024年全面推进乡村振兴重点工作的意见》；

2.《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

3.《云南省“十四五”农业农村现代化发展规划》；

4.《云南省乡村振兴局关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制实施细则的通知》

5.《中共临沧市委 临沧市人民政府关于贯彻落实全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》；

6.《耿马县扶贫开发领导小组办公室关于转发做好“十四五”乡村振兴项目库建设管理使用的通知》

7.《耿马扶贫项目资产管理办法（试行）》

三、项目实施单位

耿马自治县勐简乡人民政府

四、项目基本概况

迎门寨大树地组有71户322人，以种植玉米为第一产业。属山原地貌，立体气候明显，区域降水时空分布不均，水资源利用率偏低，农业“靠天吃饭”现象突出，迎门寨村大树地组水资源丰富但缺乏有效拦蓄与输配设备，灌溉保障能力薄弱，项目建设可有效解决输水效率低、灌溉保障不足问题，配套建设拦水坝、沉沙池及防灾减灾设施，可有效应对旱涝灾害，降低农业生产风险，保障群众收入稳定。通过改善基础设施条件，打造民族团结进步示范村，促使项目区经济、社会协调发展，为乡村全面振兴发展奠定坚实的基础。该项目是落实勐简乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现美丽乡村的重要举措。

五、项目实施内容

1.HDPE双壁波纹管DM400，3050米，0.04万元/米，计划投资122万元。2.灌溉沟渠1400米，0.05万元/米，计划投资70万元；3.125镀锌钢管，750米，160元/米，计划投资12万元。4.125三通10个，法兰4个，闸阀2个，50闸阀10个，共计0.5万元，5.沉泥池60m³，1座，5万元/座，计划投资5万元；6.沉泥井1座，0.5万元/座，计划投资0.5万元；7.施工便道，6000立方米（土夹石，开挖加运输），30元/立方米，计划投资18万元。8.水源头拦水坝加沉沙池1座，15万元/座，计划投资15万元。9.增加农业产业防灾减灾增产促增收配套设施1套，计划投资6万元。   

六、资金安排情况

项目概算总投资249万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金249万元。

七、项目实施计划

第一阶段：启动阶段（2026年1月），实地勘察、规划，制定实施方案，进行项目申报、评审。

第二阶段：实施阶段（2026年2月—12月），按照《实施方案》及投资计划要求，全面推进项目建设。项目按序时进度实施，年内完工并完成资金拨付。

第三阶段：总结阶段（2026年11），开展项目工程验收、项目档案立卷归档、项目管护移交、项目后续管护等。

以上工期中各部分项目在建设施工时可交叉进行也可同时进行，以确保工期顺利完成。

八、项目实施成效

项目覆盖1个行政村1000亩土地，解决灌溉用水后可带动179户农业生产，促进产业结构调整，带动产业提质增效。改善农业生产条件，解决灌溉“最后一公里”问题助力乡村振兴；增加临时就业岗位10人，带动群众增收；完善农田水利体系，为农业规模化、标准化发展奠定基础。采用防渗沟渠与管道输水，减少水资源渗漏损失，提高水资源利用率，助力节水型社会建设；沉泥池、沉沙池有效拦截泥沙，减少水土流失，保护农田生态环境；拦水坝调节水流，改善区域水生态环境。