耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.严格贯彻执行国家各项卫生健康法律法规，协助当地党委、政府制定并组织实施符合辖区实际的卫生保健发展规划及年度工作计划，广泛开展全民卫生知识宣传与健康教育工作，持续提升辖区群众健康素养。

2.全面承担辖区疾病预防控制职责，规范开展传染病监测、报告及日常管控工作，及时有效处置各类传染病疫情，在党委、政府及上级行政部门的统一指挥调度下，高效有序开展突发公共卫生事件应急处置工作，筑牢辖区公共卫生安全防线。

3.切实承担辖区妇幼保健工作，重点强化危急孕产妇应急救护与规范转诊流程，扎实推进儿童保健、计划免疫等各项工作落地落实，全方位保障妇女儿童身体健康和生命安全。

4.承担辖区内常见病、多发病诊疗及危急重症患者初步救治工作，积极组织医务人员开展业务培训，引进推广适宜医疗技术，持续提升诊疗服务质量与水平；加强院内规范化管理，科学管控医疗成本，为辖区群众提供优质、便捷、经济的医疗卫生服务。

5.负责辖区内卫生所及乡村医生的日常管理与业务指导，定期组织开展乡村医生业务培训，稳步推进县乡村医疗卫生服务一体化管理，在上级业务部门指导下规范落实各项医疗保障政策；结合县委、县政府新农村建设工作要求，组织开展以除害防病为核心的爱国卫生运动，持续改善农村卫生环境面貌。

6.认真落实上级卫生健康业务部门及当地党委、政府的各项工作部署，高效完成交办的其他各项工作任务，切实履行基层医疗卫生服务机构职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院长办公室、基本公共卫生办公室、财务室（医保办）、药房、收费室、辅助科室、临床办、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持思想引领，锚定工作总方向

耿马傣族佤族自治县河外卫生院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，严格落实2026年全国两会部署要求，紧扣国家卫生健康委基层医疗服务高质量发展政策导向，聚焦“强基础、提质量、惠民生”核心目标，持续加强基层医疗卫生机构能力建设，扎实推进基本公共卫生服务均等化，着力补齐基层医疗服务短板，全面提升辖区医疗卫生服务水平，切实保障辖区群众健康权益，为辖区经济社会发展筑牢健康根基。

2.夯实医疗根基，提升服务质量

优化诊疗服务体系，聚焦辖区常见病、多发病诊疗需求，规范开展门急诊服务，配齐配强检验、B超、心电等基础辅助检查设备，确保辅助检查项目全覆盖、结果精准高效，切实满足群众基础诊疗需求。推广中医适宜技术，深入推广针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医特色治疗技术，充分发挥中医药“简、便、廉、验”优势，为群众提供多元化中医诊疗服务，助力降低医疗成本。落实基本药物制度，严格执行国家基本药物制度，规范药品集中采购流程，全面落实药品零差价销售政策，严控药品虚高价格；统一为辖区村卫生室采购配送药品，保障基层药品供应稳定，同时承担乡村现场应急救护、患者双向转诊及康复指导服务，推动县乡村医疗服务一体化落地。

3.深化公卫服务，筑牢健康防线

规范健康档案管理，为辖区居民建立统一、规范的电子健康档案，动态更新档案信息，确保档案真实准确、实用有效，为精准开展健康管理服务提供数据支撑。强化健康教育普及，围绕重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者等）和重点场所（乡村、学校等），针对性开展卫生保健常识、传染病防控、慢性病管理等健康教育活动，通过健康讲座、宣传手册等多种形式，引导群众养成健康生活方式。抓实爱国卫生与免疫，持续指导辖区开展爱国卫生工作，巩固爱国卫生“7个专项行动”成果，改善农村卫生环境；规范开展预防接种服务，严格落实国家免疫规划，确保疫苗接种率、及时率达标，筑牢传染病免疫屏障。

4.聚焦妇幼保障，守护母婴安康

筑牢母婴安全防线，聚焦孕产妇、婴儿和5岁以下儿童三大重点群体，建立全周期健康管理机制，全力降低相关死亡率。为孕产妇提供规范的孕期保健、产前筛查、产后访视服务，开展孕期体格检查、营养指导及心理健康疏导，精准指导产后常见问题处理。推进妇女健康筛查，持续开展妇女常见病筛查工作，全面落实农村妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）免费筛查项目，做到早发现、早诊断、早治疗，切实保障妇女生殖健康。

5.做实民生服务，关爱一老一幼

守护儿童健康成长，为辖区儿童建立健全保健手册，规范开展新生儿访视、生长发育监测、辅食添加指导等服务，针对儿童营养、护理、常见疾病预防等内容开展专项咨询指导，助力儿童健康成长。强化老年健康管理，对辖区65岁及以上老年人进行全面登记建档，开展健康危险因素调查、常规体格检查及个性化健康指导，重点做好高血压、糖尿病等慢性病老年患者的规范管理，提升老年人健康素养和生活质量。

6.健全防控机制，强化基层管理

完善传染病防控，建立健全村卫生室传染病防治工作定期督导检查制度，细化督导指标、明确责任分工，常态化开展督导考核；构建传染病预警监测机制，畅通监测报告渠道，及时发现、登记并规范报告辖区内传染病病例及疑似病例，快速参与现场疫情处置，严防疫情扩散蔓延。深化一体化医疗管理，持续推进县乡村医疗卫生服务一体化建设，加强对村卫生室的业务指导、人员培训和质量管控，规范村卫生室诊疗行为，提升基层医疗服务整体水平，为辖区群众提供更加便捷、优质的基层医疗服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6719647.96元，其中：一般公共预算1908588.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1566395.00元。

与上年对比增加537699.81元，增长8.70%，主要原因分析本年度在职人员实有数量较上年增加2人，人员经费相关的财政拨款收入增加，同时事业收入因诊疗服务业务拓展有所提升，综合带动部门财务总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2153252.96元，其中:本年收入1908588.17元，上年结转收入244664.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1908588.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加553771.68元，增长34.62%，主要原因分析本年度在职人员实有数量较上年增加2人，人员经费预算相应增加；同时新增基本公共卫生服务、重大公共卫生服务等项目的财政拨款，且有上年结转的项目资金纳入本年度财政拨款收入，故财政拨款收入较上年大幅增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6719647.96元。财政拨款安排支出2153252.96元，其中：基本支出1905888.17元，与上年对比增加359106.89元，增长23.22%，主要原因分析本年度在职人员实有数量较上年增加2人，人员经费（基本工资、绩效工资、社保缴费、住房公积金等）相应增加，同时日常公用经费部分科目预算有所上调，带动基本支出增长；项目支出247364.79元，与上年对比增加194664.79元，增长369.38%，主要原因分析本年度新增基本公共卫生服务、重大公共卫生服务（艾滋病、疟疾、结核防治）等项目支出预算，同时增加基本药物制度项目资金预算，且纳入上年结转的项目资金，故项目支出较上年大幅增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21120.00元，主要用于事业性开支的离退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费175332.48元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1494748.88元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及公用经费、其他社会保障缴费、工会经费、乡村医生生活补助等。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出130750.59元，主要用于春节慰问、2026年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级补助，以及基本药物制度项目等。

5.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务53972.20元，主要用于基本公共卫生服务项目等。

6.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务62642.00元，主要用于重大公共卫生艾滋病、疟疾、结核防治项目等。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗77803.79元，主要用于单位事业性开支的医疗经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5383.66元，主要用于单位事业性医疗补助。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金131499.36元，主要用于住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资467076.00元（其中：基本支出467076.00元）。

2.津贴补贴180360.00元（其中：基本支出180360.00元）。

3.绩效工资760392.00元（其中：基本支出760392.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费175332.48元（其中：基本支出175332.48元）。

5.职工基本医疗保险缴费77803.79元（其中：基本支出77803.79元）。

6.其他社会保障缴费13054.46元（其中：基本支出13054.46元）。

7.住房公积金131499.36元（其中：基本支出131499.36元）。

8.办公费12000.00元（其中：基本支出10400.00元，项目支出1600.00元）。     

9.工会经费9341.52元（其中：基本支出9341.52元）。

10.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

11.退休费21120.00元（其中：基本支21120.00元）。

12.其他商品和服务支出14308.56元（其中：基本支出14308.56元）。

13.生活补助25400.00元（其中：基本支出25200.00元，项目支出200.00元）。

14.差旅费25500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出25500.00元）。

15.印刷费540.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出540.00元）。

16.委托业务费77582.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出77582.20元）。

17.劳务费1380.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1380.00元）。

18.专用材料费128250.59元（其中：基本支出0.00元，项目支出128250.59元）。

19.办公设备购置11562.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出11562.00元）。

20.专用设备购置750.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出750.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年三公经费合计82000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元、较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

较上年持平，无增减变动。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年上级资金“三公”经费预算12000.00元，较上年增加12000.00元，增长100%，增减变化原因本年度收到上级下达的公共卫生专项工作补助资金，其中核定安排12000.00元用于专项工作产生的公务用车运行维护及相关公务接待等三公经费支出，上年无此项上级资金安排，故本年上级资金三公经费预算新增。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，较上年持平，无增减变动。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算50000.00元，较上年增加50000.00元，增长100%，增减变化原因本年度事业收入及其他收入较上年有所增长，为保障基层医疗服务下乡、乡村医生培训、传染病现场处置等工作的开展，从非财政拨款中安排50000.00元用于公务用车运行维护、下乡工作相关公务接待等三公经费支出，上年无此项非财政拨款安排，故本年非财政拨款三公经费预算新增。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年重点项目为“2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级配套资金”。

该项目年度绩效目标为：一是持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；二是提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”；三是签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理串达到90%以上；四是不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析耿马傣族佤族自治县河外卫生院无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年委托业务费安排715196.37元，与上年对比减少1462303.63元，下降67.16%，主要原因分析本年度纳入年初预算的医保结余资金、医疗业务项目收支经费较上年度减少，故委托业务费安排减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县河外卫生院资产总额3967441.26元，其中，流动资产1607948.92元，固定资产966854.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程1365272.22元，无形资产27365.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少225683.14元，其中固定资产减少166165.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县河外卫生院无部门政府性基金预算支出、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算为空表。

耿马傣族佤族自治县河外卫生院2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务县级配套资金

二、立项依据

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，根据耿财预发〔2026〕1号文件设立本项目。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县河外卫生院

四、项目基本概况

（一）项目目标

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。

（二）项目形式

发放补助资金。

（三）项目要求

聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

五、项目实施内容

1.与农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者进行签约；

2.建册立档，与管理的患者时刻保持联系，定期不定期进行访问；

3.按绩效目标完成情况及时发放相应的补助资金。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2500.00元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于阶段性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理串达到90%以上，提高了公共卫生水平，提升了百姓满意度。