耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年单位预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）应具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我单位为事业单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、基本公共卫生办公室、临床科、财务科、中医科、药剂科、后勤科、医保科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

2.公共卫生服务工作：一是健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。二是慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。三是老年人保健。提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作。确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体体检。四是儿童保健。加强儿检工作，四到六岁儿童系统管理率达90%以上，三岁以下儿童系统管理率达90%以上，新生儿访视率达85%，做好儿保建册工作，加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。 对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低儿童死亡率。五是孕产妇保健。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。

3.对健康扶贫工作：一是加强乡村医生业务培训，充分发挥乡村医生第一线的主力作用，切实做到既签约又要服务好居民群众这一基本要求。二是完善乡村两级工作台账和痕迹资料管理，确保县、镇、村三级医疗机构病人档案完整一致。三是定期不定期组织一支医疗服务团队，进村入户对贫困患病人员开展宣传及义诊活动。切实增强居民群众健康扶贫政策知晓度和患病就诊意识，有效遏制“因病致贫、因病返贫”问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入4908612.58元，其中：一般公共预算1981230.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入1458000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1065000元,上年结转收入404382.05元。

与上年对比增加55127.01元，增幅12.65%，主要原因是本年单位资金上年结转结余增加，故本财务总收入较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入2385612.58元，其中:本年收入1981230.53元，上年结转收入404382.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1981230.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加491136.18元，增长25.92%，增加的主要原因是本年基本公共卫生项目结转结余资金较上年增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出4908612.58元。财政拨款安排支出2385612.58元，其中：基本支出1977330.53元，与上年对比增加86254.13元，增长4.56%，增加的主要原因是本年职工增长晋升基本工资增加及保险基数较上年增长，故基本支出较上年增加。项目支出408282.05元，与上年对比增加404882.05元，降幅1190%，增加的主要原因为本年增加上年结转项目资金收入408282.05元，故项目支出较上年增加；单位资金支出2523000元，其中事业1458000元，与上年对比减少303058.08，下降20.81%，减少的主要原因为本单位本年度诊疗人次较上年减少，故事业支出较上年减少；其他支出1065000元，与上年对比增加443192元，增加71.27%，增加的主要原因是本单位本年度医保清算结余资金及家庭医生签约服务项目资金支出增加，故其他支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出244820.88元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休44344.8元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180339.84元，主要用于基本养老保险经费支出。

社会保障和就业支出-死亡抚恤支出20136.24元，主要用于事业人员遗属补助支出。

2.卫生健康支出3463536.82元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院2969554.72元，主要用于具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他基层医疗卫生机构支出118315.93元，主要用于专用材料费的购置支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出254190.12元，主要用于村医基本公共卫生服务考核资金支出。

卫生健康支出-卫公共卫生-重大公共卫生服务支出35776元，主要用于艾滋病管理工作经费资金支出。

卫生健康支出-事业单位医疗80025.8元，主要事业人员基本医疗保险开支。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出5674.25元，主要事业人员大病保险及工伤保险支出。

3.住房保障支出135254.88元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金135254.88元，主要用于缴纳职工住房公积金。

4.其他支出1065000元。

其他支出-其他支出1065000元，主要用于保障医保工作正常运转的项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资497820元（其中：基本支出497820元）。

津贴补贴179340元（其中：基本支出179340元）。

绩效工资761964元（其中：基本支出761964元）。

机关事业单位基本养老保险缴费180339.84元（其中：基本支出180339.84元）。

职工基本医疗保险缴费80025.8元（其中：基本支出80025.8元）。

其他社会保障缴费13564.12元（其中：基本支出13564.12元）。

住房公积金135254.88元（其中：基本支出135254.88元）。

电费5000元（其中：基本支出5000元）。

邮电费3500元（其中：基本支出3500元）。

办公费1900元（其中：基本支出1900元）。

工会经费9956.4元（其中：基本支出9956.4元）。

其他商品服务支出18984.45元（其中：基本支出18984.45元）。

退休费44344.8元（其中：基本支出44344.8元）。

生活补助45736.24元（其中：基本支出45336.24元，项目支出400元）。

劳务费159321.24元（其中：项目支出159321.24元）。

委托业务费134144.88元（其中：项目支出134188.88元）。

专用材料费114415.93元（其中：项目支出114415.93元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额196600元，其中：政府采购货物预算156600元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年“三公”经费预算合计50000元，较上年相比无变化，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无变化。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算50000元，较上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年重点项目为“2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金”

该项目年度绩效目标为：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担，家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年无机关运行经费，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年委托业务费安排134144.88元，与上年对比增加134144.88元，增长100%，增加的主要原因是年末结转基本公共卫生项目资金用于支付村医考核经费，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治四排山乡卫生院资产总额8247199.78元，其中，流动资产2900637.83元，固定资产净值4142291.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程1204270.92元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加484329.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金。

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县财政局耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金的通知》。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院

四、项目基本概况

为持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

五、项目实施内容

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

六、资金安排情况

本级财力安排资金3500元。

七、项目实施计划

2026年项目实施完成，一次性发放，属于一次性项目。

八、项目实施成效

签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到100%。