耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：

1.承担种植业技术研究、技术储备、种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广等工作；拟订种植业技术规范，负责种植业技术培训、宣传和业务指导；负责种植业重大科技推广项目实施；

2.负责农作物种子质量室内、田间检验检测、农作物种子生产经营单位种子质量检测；

3.负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；

4.开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫或大面积发生的病虫草鼠防治工作；

5.负责宣传农业环境保护法律法规和政策，推广农业环境保护的先进技术；

6.负责全县农村能源建设项目的论证、储备、中长期规划、年度计划；

7.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农业技术推广办公室、植保农环农村能源办公室、农资监管办公室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点开展农作物种子生产经营备案、种质资源调查整理、主要农作物自主试验、联合体试验监督管理及全县农资市场监管及业务指导培训工作、涉企行政检查工作；农作物病虫草鼠害调查，预测预报、植物保护及植物检疫检验，绿色防控试验、示范及推广工作；农业环境保护的先进技术推广和指导及外来入侵有害生物的调查与防控等工作；种植业技术研究、技术储备，种植业新技术、新品种引进、试验、示范推广、技术宣传培训和业务指导，种植业重大科技推广项目实施；土壤肥料工作新技术的引进、试验、示范推广，耕地质量监测、土壤培肥和改良、耕地保护，肥料质量监督抽查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8164404.69元，其中：一般公共预算8126134.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入38270.21元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比减少18459.02元，减少0.23%，主要原因分析：因政策原因人员减少，造成调减、政府性基金预算减少，单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8126134.48元，其中:本年收入7616634.48元，上年结转收入509500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7616634.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加440572.38元，增加5.73%，主要原因分析：本年项目资金增加耿马自治县2025年省级大豆玉米带状复合种植项目、2025年耕地轮作休耕支出项目经费、2025年新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8164404.69元。财政拨款安排支出8126134.48元，其中：基本支出7606634.48元，与上年对比增加277272.38元，增加3.78%，主要原因分析：政策原因调整工资标准增加；项目支出519500.00元，与上年对比增加163300.00元，增加45.85%，主要原因分析：本年项目资金增加如耿马自治县2025年省级大豆玉米带状复合种植项目、2025年耕地轮作休耕支出项目经费、2025年新型农业经营主体培育(粮油单产提升行动)项目经费。自有资金支出38270.21元，与上年对比减少459031.4元，减少92.3%，主要原因是本年度减少“一县一业”等项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休645162.60元，主要用于事业单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出671262.72元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤35476.56元。主要用于事业单位职工遗属生活补助。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理100000.00元。主要用于专家基层工作站专用材料费、差旅费等支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗 297872.83元，主要用于职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23438.78元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

7.农林水支出-农业农村-行政运行0元，主要用于行政单位日常办公运行维护费及相关费用。

8.农林水支出-农业农村-事业运行5429973.95元，主要用于人员经费及公用经费。

9.保障性住房支出-住房改革支出-住房公积金503447.04元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务400000元。主要用于耿马自治县2025年省级大豆玉米带状复合种植等项目资金支出。

11. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出19500.00元。主要用于2026年春节慰问金支出、2025年现代种业发展项目、单位日常办公运行维护费及相关费用支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2280048.00元（其中：基本支出2280048.00元）。

2.津贴补贴513636.00元（其中：基本支出513636.00元）。

3.奖金0.00元（其中：基本支出0.00元）。

4.绩效工资2227548.00元（其中：基本支出2227548.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费671262.72元（其中：基本支出671262.72元）。

6.机关事业单位职业年金缴费0.00元（其中：基本支出0.00元）

7.职工基本医疗保险缴费297872.83元（其中：基本支出297872.83元）。

8.其他社会保障缴费52806.52元（其中：基本支出52806.52元）。

9.住房公积金503447.04元（其中：基本支出503447.04元）。

10.办公费6122.00元（其中：基本支出6122.00元，）。

11.水费2200.00元（其中：基本支2200.00元）。

12.电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元）。

13.邮电费6826.00元（其中：基本支出6826.00元）。

14.差旅费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

15.公务接待费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

16.工会经费45600.96元（其中：基本支出45600.96元）。

17.公务用车运行维护费34852.00元（其中：基本支出34852.00元）。

18.其他交通费用0.00元（其中：基本支出0.00元）。

19.离休费0.00元（其中：基本支出0.00元）。

20.退休费645162.60元（其中：基本支出645162.60元）。

21.抚恤-死亡抚恤-生活补助35476.56元（其中：基本支出35476.56元）。

22.有毒有害津贴经费203980.00元（其中：基本支出203980.00元）。

23.其他商品和服务支出57793.25元（其中：残疾人就业保障金经费57793.25元）。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2026年无县对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额34396.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算31696.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县种植业发展服务中心2026年“三公”经费预算合计34852.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马自治县种植业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算34852.00元、较上年增加352.00元，增长1.02%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马自治县种植业发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马自治县种植业发展服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年减少1500.00元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马自治县种植业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费预算为34852.00元，较上年增加1852.00元，增加5.61%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费34852.00元，较上年增加1852.00元，增加5.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金

     耿马自治县种植业发展服务中心2026年无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金

耿马自治县种植业发展服务中心2026年无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款

耿马自治县种植业发展服务中心2026年无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县2025年省级大豆玉米带状复合种植项目

（一）项目年度目标

创建核心示范样板100亩（即：芒洪乡100亩），核心示范样板玉米平均单产力争550Kg以上，大豆平均单产力争100Kg以上；示范推广4900亩，玉米平均单产500Kg以上，大豆平均单产70Kg以上。每个任务乡镇至少创建1个不少于5亩的小面积高产示范片。通过项目实施，实现项目区化肥农药减量，粮食增产，农民增收，种植农户满意度达85%以上。

（二）项目预期绩效

计划推广大豆玉米带状复合种植面积5000亩，其中：建设核心样板100亩，示范推广4900亩。通过项目的实施，项目区预计实现玉米核心样板平均单产550Kg、示范推广500Kg以上；大豆核心样板100Kg、示范推广平均单产70Kg以上。预计实现玉米产值500万元；预计实现大豆产值175万元。受益乡镇、村种植农户满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县种植业发展服务中心2026年机关运行经费安排0元。我单位属于二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县种植业发展服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少75000.00，主要原因分析：2026年实施项目中无相关委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县种植业发展服务中心资产总额195608.96元，其中，流动资产188510.97元，固定资产7097.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少456415.75元，其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）国有资产占有使用情况

耿马自治县种植业发展服务中心无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置。故2026年政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

耿马自治县种植业发展服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

耿马自治县2025年省级大豆玉米带状复合种植项目

二、立项依据

临财农发〔2025〕25号

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心

四、项目基本概况

认真落实国家扩大大豆生产决策部署，在玉米和大豆重点区域，依托农业企业、农民专业合作社和种植大户等新型经营主体，建设一批大豆玉米带状复合种植示范区，探索玉米大豆兼容发展路径，总结一批可复制、可推广、高效益的种植模式，努力提高大豆玉米带状复合种植综合效益。创建核心示范样板100亩（即：芒洪乡100亩），核心示范样板玉米平均单产力争550Kg以上，大豆平均单产力争100Kg以上；示范推广4900亩，玉米平均单产500Kg以上，大豆平均单产70Kg以上。每个任务乡镇至少创建1个不少于5亩的小面积高产示范片。通过项目实施，实现项目区化肥农药减量，粮食增产，农民增收，种植农户满意度达85%以上。

五、项目实施内容

建设核心样板100亩，示范推广4900亩。通过项目的实施，项目区预计实现玉米核心样板平均单产550.13Kg、示范推广511.5Kg，大豆核心样板平均单产101.14Kg、示范推广平均单产71.25Kg。实现玉米产值512.2726万元，大豆产值179.6195万元。受益乡镇、村种植农户满意度达85%。

六、资金安排情况

本级财力安排资金200000.00元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，实际完成大豆玉米带状复合种植面积5000亩，其中：建设核心样板100亩，示范推广4900亩。通过项目的实施，项目区预计实现玉米核心样板平均单产550.13Kg、示范推广511.5Kg，大豆核心样板平均单产101.14Kg、示范推广平均单产71.25Kg。实现玉米产值512.2726万元，大豆产值179.6195万元。受益乡镇、村种植农户满意度达85%。