耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：
为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、综合办公室、后勤科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.基本医疗服务顺利开展门诊人次19308人，同比下降9.83%。完成住院诊疗29人次，与上年相比无变化，医疗服务收入1348380.42元，同比增长40.23%。
2.提高妇幼健康服务水平。筑牢母婴安全防线，降低孕产妇、婴儿和5岁以下儿童死亡率。持续开展妇女常见病筛查、农村妇女“两癌”检查项目；加强儿童健康管理工作，7岁以下儿童健康管理率保持在90％以上。
3.扎实做好“一老一幼”照护服务工作，构建支持家庭生育的制度体系和社会环境，发展多种形式的托育服务。持续抓好消除“三病”母婴传播工作。强化老龄办综合协调职能，探索建立失能老年人长期照护服务体系，为老年人提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7425515.3元，其中：一般公共预算财政拨款4619530.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入1968000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入570000元,非同级财政拨款收入0元，上年结转收入267985.06元。
与上年对比减少1098215.1元，下降12.88%，减少主要原因是本年度事业收入及其他收入减少1179225.65元，故本年总收入较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4887515.3元，其中:本年收入4619530.24元，上年结转收入267985.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4619530.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加81014.55元，增长0.95%，增加的主要原因是本年基本公共卫生项目结转结余资金较上年增加，故财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7425515.3元。财政拨款安排支出4887515.3元，其中：基本支出4611730.24元，与上年对比减少187070.51元，下降3.9%，减少的主要原因是本年在编在职人员退休3人，故基本支出较上年减少;项目支出275785.06元，与上年对比增加268085.06元，增长3381%。增加的主要原因为本年增加上年结转项目资金收入267985.06元，故项目支出较上年增加；单位自有资金安排支出2538000元，其中：事业支出1968000元，与上年对此减少25.66%，减少的主要原因为本单位本年度诊疗人次较上年减少，故事业支出较上年减少；其他支出570000元，与上年对此下降46.73%，减少的主要原因为本年度本单位医保结余分配支出资金较上年减少，故其他支出较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出1205169.36元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休832040.4元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出373128.96元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2.卫生健康支出3402499.22元。
卫生健康支出-卫生健康管理事务-乡镇卫生院2942566.07元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
卫生健康支出-其他基层卫生医疗机构支出34942.86元，主要用于专用材料费的购置支出。
卫生健康支出-事业单位医疗165575.98元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。
卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出18572.11元，主要用于事业人员大病保险和工伤保险支出。
卫生健康支出-公共卫生支出240842.2元，主要用于老年人体检及妇幼卫生健康等支出。
3.住房保障支出279846.72元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金279846.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1189284元（其中：基本支出1189284元）。
津贴补贴321984元（其中：基本支出321984元）。
绩效工资1372788元（其中：基本支出1372788元）。
机关事业单位基本养老保险缴费373128.96元（其中：基本支出373128.96元）。
职工基本医疗保险缴费165575.98元（其中：基本支出165575.98元）。
其他社会保障缴费34896.5元（其中：基本支出34896.5元）。
住房公积金279846.72元（其中：基本支出279846.72元）。
办公费16608元（其中：基本支出15400元，项目支出1208元）。
印刷费3000元（其中：基本支出3000元）。
工会经费23785.68元（其中：基本支出23785.68元）。
退休费832040.4元（其中：基本支出832040.4元）。
劳务费239634.2元（其中:项目支出239634.2元）。
专用材料费27142.86元（其中:项目支出27142.86元）。
生活补助7800元（其中:项目支出7800元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额410000元，其中：政府采购货物预算383000元、政府采购服务预算27000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变动情况及原因说明。
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年“三公”经费预算合计32000元，较上年增加4000元，增长14.29%，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。具体情况如下：
1、因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无变化。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年相比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。
（四）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算32000元，较上年增加4000元，增长14.29%，增加原因为本单位本年度救护车出诊次数增加燃油费较上年增加，故非财政拨款“三公”经费预算较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年重点项目为“基本公共卫生服务项目补助资金”
该项目年度绩效目标为：
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者严重精神障碍患者、结核病患者列为点人群，提供针对性的健康管理服务。 3.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年机关运行经费为0元，与上年相比无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年相比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额4465424.25元，其中，流动资产2176565.56元，固定资产2288858.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2482.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加338337.84元，其中固定资产增加40760.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、县对下转移支付绩效目标预算、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、新增资产配置表、县对下转移支付绩效目标表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
基本公共卫生服务项目补助资金。
二、立项依据
《临沧市卫生健康委关于下达2026年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院
四、项目基本概况
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
五、项目实施内容
按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者严重精神障碍患者、结核病患者列为点人群，提供针对性的健康管理服务。
六、资金安排情况
上级补助资金164779.8元。
七、项目实施计划
2026年一次性发放完成，属于一次性项目。
八、项目实施成效
保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。
滇公网安备53092602000002号
