耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构。包括：办公室、财务室、医保科、医务科、护理部、药剂部、基本公共卫生办公室、病案室、辅助功能科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度，医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。

2.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，全力推进我单位等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。

3.推动中医药传承与发展。提升我单位中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。

4.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入17159006.11元，其中：一般公共预算3662894.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0元，事业收入9283454.78元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2800000.00元，非同级财政拨款收入0元，上年结转1412656.84元。

与上年对比增加3302181.98元，增长23.83%，其中一般公共预算财政拨款收入增加308858.57元，增长9.2%，主要原因是因工作需要，本单位本年度新录用1人，造成调增；事业收入增加1200666.57元，增长14.85%，主要原因是我院新增特色诊疗科室并开展中医特色诊疗项目，诊疗人次增加，故造成调增；其他收入增加380000.00元，增长15.7%，主要原因是本单位本年度医保清算结余资金及家庭医生签约服务经费增加，上年结转结余增加1412656.84元，增长100%，主要原因是本单位本年度基本公共卫生服务项目结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入5075551.33元，其中:本年收入3662894.49元，上年结转收入1412656.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3662894.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1721515.41元，增长51.33%，主要原因为是因工作需要，本单位本年度新录用1人及基本公共卫生服务项目结转结余资金增加，造成调增。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出17159006.11元。财政拨款安排支出5075551.33元，其中：基本支出3657994.49元，与上年对比增加318558.57元，增长9.54%，主要原因是因工作需要，本单位本年度新录用1人，造成调增；项目支出1417556.84元，与上年对比增加1402956.84元，增长9609.29%，主要原因是本单位本年度基本公共卫生服务项目结转结余资金增加，造成调增；单位自有资金安排支出12083454.78元，其中：事业支出9283454.78元，与上年对比增加1200666.57元，增长14.85%，主要原因是本单位本年度特色诊疗科室及中医特色诊疗设备购置资金支出增加，造成调增；其他支出2800000.00元，增长15.7%，主要原因为本单位本年度医保清算结余资金及家庭医生签约服务项目资金支出增加，造成调增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出481121.88元。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出332062.08元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出- 事业单位离退休149059.8元，主要用于事业性开支的离退休费。

2.卫生健康支出4345382.89元。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2769482.72元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出211733.43元，主要用于专用材料费的购置支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出855521.41元，主要用于村医基本公共卫生服务考核资金支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出50110.00元，主要用于艾滋病管理工作经费资金支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出192.00元，主要用于计划生育家庭医生签约服务管理工作经费资金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗147352.55元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10990.78元，主要用于缴纳事业人员大病保险及工伤保险支出。

卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项支出300000.00元，主要用于中医馆发展建设资金支出。

3.住房保障支出249046.56元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金249046.56元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资958584元（其中：基本支出958584元）。

2.津贴补贴317256元（其中：基本支出317256元）。

3.绩效工资1351548元（其中：基本支出1351548元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费332062.08元（其中：基本支出332062.08元）。

5.职工基本医疗保险缴费147352.55元（其中：基本支出147352.55元）。

6.其他社会保障缴费25518.5元（其中：基本支出25518.5元）。

7.住房公积金249046.56元（其中：基本支出249046.56元）。

8.办公费101342元（其中：基本支出12400元,项目支出88942元）。

9.邮电费3000元（其中：基本支出3000元）。

10.水费 3000元（其中：基本支出3000元）。

11.委托业务费192603.32元（其中：项目支出192603.32元）。

12.房屋建筑物购建100000元（其中：项目支出100000元）。

13.公务用车运行维修（护）费20000元（其中：基本支出20000元）。

14.工会经费19171.68元（其中：基本支出19171.68元）。

15.生活补助260435.66元（其中：基本支出41400元，项目支出219035.66元）。

16.退休费149059.8元（其中：基本支出149059.8元）。

17.其他商品和服务支出28595.32元（其中：基本支出28595.32元）。

18.培训费40000元（其中：项目支出40000元）。

19.专用设备购置180000元（其中：项目支出180000元）。

20.专用材料费298133.43元（其中：项目支出298133.43元）。

21.印刷费6199元（其中：项目支出6199元）。

22.差旅费23760元（其中：项目支出23760元）。

23.劳务费268883.43（其中：项目支出268883.43元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额445120元，其中：政府采购货物预算387120元、政府采购服务预算58000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年三公经费合计108000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算88000元，较上年增加50000元，增长131.58%，增长原因为2026年救护车应急出诊、转诊转运及下乡等任务量增多，费用需求增加，故非财政拨款“三公”经费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

勐永镇中心卫生院2026年重点项目为“2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金”

该项目年度绩效目标为：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，巩固基本医疗有保障成果，推进健康乡村建设要求，签约的脱贫人口中符合4类重点人群和4种慢病患者以及农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）家庭医生签约服务个人支付的12元，由省财政和州（市）财政按照《云南省医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》中明确的比例承担，家庭医生签约服务费主要用于保障家庭医生团队提供服务的报酬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年委托业务费安排192603.32元，较上年增加190203.32元，增长7925.14%，主要原因是本单位本年度基本公共卫生服务项目结转结余资金增加，此项目的委托业务费主要用于村医基本公共卫生考核经费，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院资产总额18837202.46元，其中：流动资产4511708.24元，固定资产14325494.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少274677.77元，其中固定资产增加543008.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报资产月报数据。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标预算、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

 耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院2026年预算重点领域财政

项目文本公开

一、项目名称

    2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金。

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县财政局耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金的通知》。

三、项目实施单位

   耿马傣族佤族自治县勐永镇中心卫生院

四、项目基本概况

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

五、项目实施内容

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

六、资金安排情况

 本级财力安排资金3500元。

七、项目实施计划

 2026年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%。