耿马傣族佤族自治县商务局2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县商务局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订年度会展计划并组织实施，负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额，执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策，承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与国际区域性经济组织相关的会议和活动。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟定利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理；拟订并执行境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责境外罂粟替代发展工作。

14.做好“127”、“137”通道的协调管理工作，配合临沧边境经济合作区管委会协调管理清水河口岸，会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调通道建设，申报通道建设项目资金；配合临沧边境经济合作区管委会推进口岸“大通关”工作、推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

15.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

16.有关职责分工

（1）与县发展和改革局有关职责分工。按照规定权限，县发展和改革局负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划；县商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革局会同县商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。县发展和改革局会同县商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（2）与县市场监督管理局有关职责分工。县商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（3）有关对外援助职责分开。县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；县委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；县商务局、县政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市场运行调节股、口岸和外贸外资股。所属单位2个，分别是：

1.耿马自治县电子商务信息中心

2.耿马自治县贸促会办公室

（三）重点工作概述

1.聚焦提质增效，推动商贸经济高质量发展。一是商贸经济指标稳健增长。2025年1-12月，全口径社会消费品零售总额同比增长3.5%；批零住餐销售额分别累计完成41.28亿元、71.68亿元、1.96亿元、9.89亿元，增长17.6%、9.7%、7%、8.2%。二是促消费提质增效显著。以“消费促进年”为主线，成功举办“新春喜乐购·UP购嗨耿马年货节”、泼水节青苗节展会等促消费活动5场，累计组织商户467户，接待游客7.7万人次，直接带动消费2930万元。三是政策红利加速释放。持续推进家电、手机数码、电动自行车等消费品以旧换新，组织46户商家参与，累计核销8695笔，核销金额397.54万元，累计订单金额2570.5万元。积极组织82户企业参与“旅居云南·彩云汽车消费券”“彩云加油券”“旅居云南·美宿美食美物消费券”“彩云电商消费券”等四类消费券发放活动。向上申请专项消费券资金103万元，开展“耿马县庆70周年、购嗨•UP耿马暖冬”“三美”促消费活动，覆盖商户80户，带动消费2100万元。四是限上企业培育扎实开展。全年完成限额以上企业升限22户。五是成品油市场监管规范。高效完成33座加油站年度检查，及时办结规划确认、主体变更及法人更换等申请10件，组织完成3座新建加油站实地验收，推动成品油市场规范有序运行。六是抓好商贸流通贸易工作。完成3户企业“双随机、一公开”抽检工作。完成消费帮扶8235.9699万元，完成年度目标任务的102.94%。申报1户A级物流企业。持续深化“放管服”改革，开展“走流程”活动2次。完成《耿马傣族佤族自治县成品油零售体系“十五五”发展规划（2026—2030年）》编制送审上报工作，为未来五年商务高质量发展奠定坚实基础。

2.深化对外开放，全面提升口岸经济能级。一是对外贸易规模持续扩大。2025年耿马县有业绩外贸企业从年初的13户增至125户，完成进出口贸易总额6.25亿元，同比增长85.46%。二是口岸功能日趋完善。孟定清水河智慧口岸建成投入使用，车辆、旅客、货物通关时间分别压缩50%、70%、50%，2个智慧应用场景在昆明海关推广应用。全省海关集约化监管程度最高的四类综合性指定监管场地全部获批并投入运行，首批西瓜和水产品顺利进口。药材进境口岸已申请国家药监局进行验收。中缅印度洋新通道建设稳步推进，实现公铁联运14767个集装箱，带动进出口贸易量196.02万吨、进出口贸易额约66.28亿元。三是通道建设取得新进展。卖盐场通道于2025年1月20日复通，争取资金30万元，完成通道查验大棚、活动板房等临时查验设施建设，并于3月底全面投入使用。2025全年卖盐场通道出入境人员55985人次，办证人数4944人。四是外贸服务精准高效。对36户重点外贸企业建立“一对一”双向联系制度，办理出入境证件583人，申报限额供应物资出境200余次，货值7000余万元，申报出口小麦粉、锯材等各类配额14260吨；组织企业参加“云企出海联盟”及国际国内各类展会和活动，第九届南博会期间耿马县外贸企业完成签约2662.4万美元；兑付商务建设发展专项资金242.6万元；成功申请认定云南省商务厅2025年“外贸领跑者”企业1户，新引进省市外企业3户。五是边民互市创新发展。成功备案互市贸易进口商品落地加工企业2户。目前注册边民互市合作社7个，注册边民9846人，可正常开展业务边民互市个体工商户1621户，完成货值2.86亿元，货运量10.02万吨，累计票数17322票。

（三）稳步推进电子商务工作。一是积极推动电商培训，组织县域内电商运营者开展短视频制作、直播场景打造、话术、直播带货等电商直播培训，累计培训105人次。二是完成了耿马镇等4镇5乡的电子商务服务站、点建设项目固定资产移交处置工作，确保电商资产有效发挥推动本地电商发展与本地农产品外销。

（四）全力推动打私综合治理工作。

履行打私工作领导小组职责，利用“4·15”全民国家安全教育日、“6·26”国际禁毒日、“8·8”海关法制宣传日等节点，通过设立宣传点、悬挂横幅、发放资料、现场讲解等方式，广泛宣传反走私法律法规和政策，涉及企业500户1000余人。全年，全县共查办各类走私案件共87起，涉案人数69人，总案值为508.085万元。

（五）严抓商贸领域安全生产工作。一是年初与全县商贸流通领域重点行业企业主要负责人签订2025年度安全生产责任书62份。二是在元旦、春节、泼水节、五一、青苗节、国庆、中秋等重要时段，印发《关于做好商务流通领域季度安全生产防范检查工作的通知》32次、《致全县商贸流通企业安全生产一封信》11次，提醒强调各重点行业企业要始终抓实抓牢安全生产和消防安全工作。三是深入中大型超市、泼水节、青苗节商展会、70周年县庆展会等开展安全生产和消防安全风险隐患指导督查36次，出动检查人员247人次，共发现一般性风险隐患273个，目前已全部完成整改，整改率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中，财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人（工勤2人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4085295.85元，其中：一般公共预算拨款收入3159895.85元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200元，上年结转925200元。

与上年对比减少374359.95元，增幅负的8.39%，主要原因分析：县级安排项目资金减少，造成调减。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4085095.85元，其中:本年收入3159895.85元，上年结转925200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3159895.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少374559.95元，增幅负的8.4%，主要原因分析：县级安排项目资金减少，造成调减。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4085295.85元。财政拨款安排支出4085295.85元，其中：基本支出 2,459,895.85元，与上年对比增加176098.86元，增幅7.71%，主要原因是人员增加造成调增；项目支出1,625,200.00元，与上年对比减少550658.81元，增幅负的25.31%，主要原因是县级安排项目资金减少，造成调减；单位资金支出200元，与上年对比增加200元，主要原因是有一笔个税电子退库收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1791872.82元，主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-商贸事务-国际经济合作31700元，主要用项目支出。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出1400元，主要项目支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出5515.4元，主要项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休151318.2元，主要用于行政事业单位离退休人员的退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出225239.04元，主要用于养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗64039.73元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35910.1元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7603.49元，主要用于大病医疗保险缴费。

交通运输支出-公路水路运输-口岸建设111.85元，主要用于项目支出。

商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务支出14983.19元，主要用于项目支出。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出615522.75元，主要用于项目支出。

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出970950，主要用于项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金168929.28元，主要用于缴纳职工住房公积金。   

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资588408元（其中：基本支出588408元）。

津贴补贴518832元（其中：基本支出518832元）。

奖金179968元（其中：基本支出179968元）。

绩效工资349404元（其中：基本支出349404元）。

机关事业单位基本养老保险缴费225239.04元（其中：基本支出225239.04元）。

机关事业单位基本医疗保险缴费99949.83元（其中：基本支出99949.83元）。

其他社会保障缴费12496.15元（其中：基本支出12496.15元）。

残疾人就业保障金14983.19元（其中：基本支出14983.19元）。

住房公积金168929.28元（其中：基本支出168929.28元）。

办公费23000元（其中：基本支出23000元）。

差旅费20000元（其中：基本支出20000元）。

公务接待费6000元（其中：基本支出6000元）。

工会经费11768.16元（其中：基本支出11768.16元）。

公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）。

其他交通费用69600元（其中：基本支出69600元）。

退休费151318.2元（其中：基本支出151318.2元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21650元，其中：政府采购货物预算7650元、政府采购服务预算14000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2026年“三公”经费合计41000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26000元，较上年无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县商务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县商务局2026年公务接待费预算为6000元。其中“三公”经费本级财力安排6000元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为10次，预计接待60人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县商务局2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平原因：县财政公务用车购置及运行维护费预算进行包干使用。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县商务局2026年上级资金“三公”经费预算15000元，较上年增加15000元。

增加原因：为推动双边农业种植等方面的互利合作，增加与境外合作方地方政府、商务部门、企业协会的交流磋商频次。故公务接待费较上年增加。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县商务局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县商务局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

2.示范县农村电商加快发展，建设农产品区域公共品牌1个，建设县级农村物流配送中心1个，开展电商培训，促进农民增收，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。

3.引导进出口协同发展，积极组织外贸企业参加相关推介会、进博会等，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。

4.发挥口岸经济优势，主动服务和融入面向南亚东南亚辐射中心建设，一体推进口岸功能提升、口岸经济发展、口岸城市建设。

5.通过奖补提高企业积极性，每月按时上报数据，保持全县社会消费品零售总额逐年增长，创造良好营商环境。

6.新纳入限额以上管理批发8户，零售19户，住宿2户、餐饮企业6户以上，补助企业35户以上，提高住宿业营业额、餐饮业营业额，提高企业积极性，创造良好营商环境。

7.促进茧丝绸产业优化结构和规模化集约化蚕桑基地发展，新建改造桑园面积，提高项目建设质量，确保茧丝绸产业良好发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。   

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2026年机关运行经费安排150368.16元，与上年对比减少30561.15元，下降16.89%，主要原因是：落实政府“过紧日子”的政策要求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县商务局2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县商务局资产总额538855.8元，其中，流动资产426530.16元，固定资产112325.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5312.37元，其中固定资产累计折旧增加49441.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值230000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（五）其他需要说明的事项

耿马自治县商务局无政府性基金预算、无政府购买服务资金预算、无县对下转移支付预算、无县对下转移支付绩效目标预算、无新增资产预算、无转移支付补助项目支出预算，故2026年政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县商务局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2021年第二批电子商务进农村综合示范县专项资金

二、立项依据

根据临财外发【2021】56号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县商务局

四、项目基本概况

在农村流通、农业供给侧结构性改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。

五、项目实施内容

打造示范县县级农村物流配送中心，建设示范县农村电商加快发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金285522.75元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施

八、项目实施成效

示范县农村电商加快发展，提升农村流通设施和服务水平，促进增收就业、产销对接、便民消费等方面成效显著，构建农村现代市场体系，助力乡村振兴。