耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院为公益一类事业机构，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理、家庭医生签约等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理任务。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管和服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内部科室。包括：院办、财务室、公卫办、综合科、中医科、妇科。

所属卫生室7个，分别是：贺派村卫生室、芒抗村卫生室、水平村卫生室、落阳村卫生室、崩弄村卫生室、芒底村卫生室、帮卖村卫生室。

（三）重点工作概述

1.加强领导，针对性补强卫生院业务短板。结合卫生院业务短板，我院与耿马傣族佤族自治县中医医院签订帮扶协议，制订帮扶计划，精准开展对口帮扶工作，进一步提高卫生院医疗卫生服务质量。

2.聚焦医德医风建设，建立健全相关制度、完善体系框架建设。为进一步强化医德医风建设，我院建立健全并实施了4项行风核心管理制度：《耿马县贺派乡卫生院医德考评制度》《耿马县贺派乡卫生院行风情况分析研判制度》《耿马县行风教育制度》《医德医风考评公示制度》；4项行风核心管理制度共同构成了我院行风建设与医德考评的规范体系，为强化管理、促进自律提供了强有力的制度保障。

3.践行根本宗旨，服务群众能力稳步提升。一是坚持聚焦群众看病就医过程中的急难愁盼问题，坚决杜绝过度医疗。2025年，我院严格执行检查结果互认制度，涉及人次211人次，为群众节省检查检验费用11,535.00元。二是全院落实免挂号费及“0”预交金惠民措施，进一步简化就医流程，提升患者就医体验。三是医疗服务质量和安全持续改进。在卫生院党支部引领下，我院加强医疗质量管理，严格落实核心制度，规范诊疗行为，强化人员培训，进一步提升卫生院医疗卫生服务质量。

4.严明纪律规矩，清廉医院建设纵深推进。一是压实清廉医院建设主体责任。严格履行第一责任人责任制。定期研究清廉医院建设工作，层层传导压力，与全体干部职工签订《廉洁从业九项准则承诺书》及《医务人员拒绝酒驾赌博承诺书》各41份，与党员干部签订《党员干部“八小时以外”行为规范承诺书》7份。二是清廉建设常抓不懈。组织干部职工认真学习相关法律法规定期开展警示教育，建立卫生院风险防控登记台账，完善相关制度9个，规范权力运行，畅通群众监督渠道，主动接受社会监督，营造风清气正的医疗卫生环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年我单位财务总收入7,622,580.22元，其中：一般公共预算2,291,207.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2,548,400.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,100,000.00元。

与上年对比增加808,065.10元，增长10.60%，主要原因是：一是本年度本单位在职人员退休1人，造成调减。二是上年结转结余资金682,972.64元。

（二）财政拨款收入情况

2026年我单位财政拨款收入2,974,180.22元，其中：本年收入2,291,207.58元，上年结转收入682,972.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加659,665.10元，主要原因是一是本年度本单位在职人员退休1人，造成调减。二是上年结转结余资金682,972.64元。

四、预算单位支出情况

2026年我单位预算总支出7,622,580.22元。财政拨款安排支出2,974,180.22元，其中：基本支出2,288,007.58元，与上年对比减少13,307.54元，主要原因是：本年度本单位在职人员退休1人，造成调减；项目支出686,172.64元，与上年对比增加672,972.64元，主要原因是：增加2025年第二批卫生健康事业高质量发展三年行动计划资金22,347.00元、2025年基本公共卫生服务项目省级补助资金100,229.66元、2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金346,017.65元、2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金87,100.00元、2025年基本药物制度中央补助资金110,398.51元、2025年基本药物制度中央结算补助资金7,513.82元、2025年计划生育家庭奖励与扶助专项资金216.00元、2025年重大公共卫生服务（艾滋病防治）中央补助资金1,850.00元、2025年重大公共卫生服务（结核病防治）中央补助资金2,800.00元、2025年重大公共卫生服务补助结算资金（结核病防治）资金4,500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出335,029.08元。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位退休128,573.40元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出206,455.68元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出2,484,309.38元。

卫生健康支出－卫生健康管理事务－乡镇卫生院1,699,381.33元，其他基层医疗卫生机构支出121,112.33元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出－事业单位医疗91,614.71元，其他行政事业单位医疗支出7,140.70元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。

卫生健康支出－公共卫生564,844.31元，主要用于基本公共卫生服务项目。

卫生健康支出－其他计划生育事务支出216.00元，主要用于2025年计划生育家庭奖励与扶助专项资金。

3.住房保障支出154,841.76元。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金154,841.76元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资607,956.00元（其中：基本支出607,956.00元）。

津贴补贴194,280.00元（其中：基本支出194,280.00元）。

绩效工资824,112.00元（其中：基本支出824,112.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费206,455.68元（其中基本支出206,455.68元）。

职工基本医疗保险缴费91,614.71元（其中：基本支出91,614.71元）。

其他社会保障缴费16,173.14元（其中：基本支出16,173.14）。

住房公积金154,841.76元（其中：基本支出154,841.76元）。

电费5,200.00元（其中：基本支出5,200.00元）。

印刷费2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元）。

办公费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元）。

工会经费12,159.12元（其中：基本支出12,159.12元）。

生活补助19,800.00元（其中：基本支出19,800.00元）。

退休费128,573.40元（其中：基本支出128,573.4元）。

其他商品和服务支出20,841.77元（其中：基本支出20,841.77元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额81,900.00元，其中：政府采购货物预算81,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年“三公”经费合计35,000.00元，其中：公务用车运行费30,000.00元，公务接待费5,000.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年增加0元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变动。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变动。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变动。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算35,000.00元，较上年增加35,000.0元，增长100%，增加原因一是本年度增加公务用车运行费30,000.00元，公务接待费5,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。同时持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因我单位不安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额4,687,083.40元，其中，流动资产2,200,216.41元，固定资产6,202,357.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79,911.56元，其中固定资产增加27,192.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院无政府性基金预算、政府购买服务、县对下转移支付、县对下转移支付绩效、转移支付补助项目支出、故2026年政府性基金预算支出预算表、2026年政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

  耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金。2.2026年春节慰问经费。

二、立项依据

根据2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金测算表、2026年春节慰问经费发放明细表。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院。

四、项目基本概况

主要实施国家基本药物制度，给予村卫生室补助，与脱贫人口完成家庭医生签约服务，提高乡村医生收入保障。

五、项目实施内容

为保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。同时持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

六、资金安排情况

1.2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金2,000.00元。2.2026年春节慰问经费1,200.00元。

七、项目实施计划

严格按照预算法要求，做好项目资金预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。

八、项目实施成效

稳步推进基本公共卫生服务各项工作，按时完成慢性病随访管理工作，按时完成健康知识讲座、健康咨询活动，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，调动了职工工作积极性，使广大医务人员更好地投入到新阶段疫情防控工作，保障人民健康安全和经济社会发展。