耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生服务项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
我单位共设置33个内设机构，包括：公卫科、内科、治未病科、老年病科、康复科、针灸科、急诊科、检验科、影像科、药剂科、心电图室、口腔科、护理部、导医台、医院办公室、财务科、总务科、感控办、医保办、党建办、科教科、信息科、医务科、校医室、后勤科、病案科、B超室、慢病管理中心、妇儿科、中医科、肛肠科、外科、中西医结合科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入推进紧密型医共体建设。推进医共体人事薪酬制度、医共体内人员工资总额打包和基本公卫资金打包、改革，构建整合型医疗卫生服务体系，建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，加强县乡村一体化管理和智慧医共体建设，统筹医疗卫生资源，提高医疗服务能力和质量，组织高质量落实基本公共卫生服务项目和提升重大疾病防控能力，促进医防深度融合。
2.以等级医院评审为抓手，加快基层医疗机构能力提升步伐，持续开展基层卫生人才能力提升培训项目，建立县乡两级对村卫生室巡诊派驻帮扶长效机制，建设覆盖全县所有乡镇卫生院的污水处理系统，全力推进乡镇卫生院等级评审及“一站一中心”建设，持续提升基层服务能力。
3.推动中医药传承与发展。提升我单位中医药适宜技术服务能力。
4.推动中医药传承与发展。加快推进县中医医院住院医技综合楼建设，提升县中医医院、乡镇中医馆、村级卫生室中医药适宜技术服务能力。
5.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，巩固创卫成果。推进爱国卫生常态化、规范化、精细化管理。提升农村人居环境整治，完善城乡公共卫生设施，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，全民健康素养水平不断提升。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入35599874.35元，其中：一般公共预算9676632.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入21380000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500000元，非同级财政拨款收入0元,上年结转2043241.45元。
与上年对比增加18945184.2元，增长113.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加2521942.75元，增长35.25%，主要原因是因工作开展需要，本年度本单位新招录3人，故造成调增；事业收入增加13380000元，增长167.25%，主要原因是本年度本单位新增诊疗科室并开展中医特色诊疗项目，诊疗人次增加，故造成调增；其他收入增加1000000元，增长66.67%，主要原因是本年度本单位医保清算结转结余资金增加，故造成调增；上年结转结余增加2043241.45元，增长100%，主要原因是本年度本单位纳入上年结转基本公共卫生服务项目结余资金，故造成调增。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入11719874.35元，其中：本年收入9676632.9元，上年结转收入2043241.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7154690.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加4565184.2元，增长63.81%，主要原因是：本年度本单位因工作需要新增3人及纳入上年结转基本公共卫生服务项目结余资金，故造成调增。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出35599874.35元。财政拨款安排支出11719874.35元，其中：基本支出7670532.9元，与上年对比，增加951942.75元，增长14.17%，主要原因是：本年度本单位因工作需要，新增3人，故造成调增；项目支出4049341.45元，与上年对比，增加3613241.45元，增长828.54%，主要原因是：本年度本单位住院医技综合楼建设项目以及上年结转基本公共卫生服务项目结余资金纳入预算，故造成调增。单位自有资金安排支出23880000元，其中：事业支出21380000元，与上年对比增加13380000元，增长167.25%，主要原因是本年度本单位新增诊疗科室并开展中医特色诊疗项目，设备购置及药品耗材等资金支出增加，造成调增；其他支出2500000元，与上年对比增加1000000元，增长66.67%，主要原因为本年度本单元医保清算结转结余资金支出增加，造成调增。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出1105822.56元。
社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出700613.76元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位退休395035.2元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出10173.6元，主要用于支付遗属补助。
2.卫生健康支出10088591.47元。
卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院5705002.99元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗334247.03元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险及大病保险。
卫生健康支出－中医（民族）医院支出2050000元，主要用于医院日常工作相关支出。
卫生健康支出－其他基层医疗卫生机构支出314307.19元，主要用于基本药物制度补助。
卫生健康支出－基本公共卫生服务967560.26元，主要用于基本公卫工作相关支出。
卫生健康支出－重大公共卫生服务36642元，主要用于重大公卫工作相关支出。
卫生健康支出－其他计划生育事务支出832元，主要用于计划生育工作相关支出。
卫生健康支出－中医（民族医）药专项300000元，主要用于医院日常工作相关支出。
卫生健康支出－其他卫生健康支出380000元，主要用于医院建设工作相关支出。
3.住房保障支出525460.32元。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金525460.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资2097804元（其中：基本支出2097804元）。
津贴补贴651588元（其中：基本支出651588元）。
绩效工资2733444元（其中：基本支出2733444元）。
机关事业单位基本养老保险缴费700613.76元（其中：基本支出700613.76元）。
职工基本医疗保险缴费310897.36元（其中：基本支出310897.36元）。
其他社会保障缴费54001.52元（其中：基本支出54001.52元）。
住房公积金525460.32元（其中：基本支出525460.32元）。
印刷费173849元（其中：基本支出36800元，项目支出137049元）。
工会经费41956.08元（其中：基本支出41956.08元）。
公务用车运行维护费28000元（其中：基本支出20000元，项目支出8000元）。
离退休费395035.2元（其中：基本支出395035.2元）。
其他商品和服务支出49559.06元（其中：基本支出49559.06元）
生活补助366257.49元（其中：基本支出53373.6元，项目支出312883.89元）。
办公费69398.26元（其中：项目支出69398.26元）。
委托业务费312271.11元（其中：项目支出312271.11元）。
专用材料费476799.19元（其中：项目支出476799.19元）。
专用设备购置240000元（其中：项目支出240000元）。
办公设备购置92940元（其中：项目支出92940元）。
维修（护）费20000元（其中：项目支出20000元）。
基础设施建设380000元（其中：项目支出380000元）。
房屋建筑物购建2000000元（其中：项目支出2000000元）。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额14520000元，其中：政府采购货物预算7700000元、政府采购服务预算820000元、政府采购工程预算6000000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年三公经费合计170000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少0元，下降0元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少0元，下降0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院上级资金“三公”经费预算8000元，较上年增加8000元，增长100%，增长原因为：2026年上级资金“三公”经费纳入上年结转资金8000元。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，无增减变化。
（四）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算142000元，较上年增加142000元，增长100%，增长原因为：救护车运行维护费上年未列入预算，2026年应急出诊、转诊转运及基层帮扶义诊等任务量增多，费用需求增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年重点项目为“耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目资金”。
该项目年度绩效目标为：预计完成房屋建设，新建设施达到当地抗震设防要求，改善医疗卫生基础设施条件，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年委托业务费安排312271.11元，与上年对比，增加309771.11元，增长12390.84%，主要原因为：本年度本单位委托业务费纳入上年结转资金311771.11元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额57390908.45，其中，流动资产14201884.89元，固定资产18485125.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程22750000元，无形资产1187027.03元，其他资产766871.06元。与上年相比，本年资产总额减少2551619.81元，其中固定资产增加964083.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院无部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目资金。
二、立项依据
《临沧市发展和改革委员会关于耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目可行性研究报告的批复》。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院
四、项目基本概况
为切实改善耿马县医疗卫生服务设施条件与就医环境，进一步缓解城乡居民看病住院难题，更好满足群众对优质医疗服务的需求。
五、项目实施内容
耿马县中医医院住院医技综合楼建设项目资金。
六、资金安排情况
本级财力安排资金2000000元。
七、项目实施计划
2026年持续性发放完成，属于持续性项目。
八、项目实施成效
改善医疗卫生基础设施条件，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
滇公网安备53092602000002号
