耿马自治县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 耿马自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县红十字会2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  耿马自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马自治县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.积极参与艾滋病防治、吸毒危害和卫生防病等知识的宣传、教育和普及工作；积极开展对艾滋病感染者、病人及家属的关爱救助活动，逐步形成全社会共同参与，支持防治艾滋病和禁毒工作的良好局面。

5.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会会员、志愿者队伍；负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.参与无偿献血工作；做好造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强学校红十字会工作，充分利用学校阵地，培养学生人道、博爱、奉献的精神。组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危济贫、助人为乐等形式多样的活动，把人道主义教育与学校德育教育密切结合起来，加强学校精神文明建设，加强对学校红十字会工作的指导。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室（加挂赈济救护股）和组织宣传监事股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，加强党对红十字事业发展的全面领导。持续巩固拓展主题教育成果，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，引导全县红十字工作者深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。压实党建责任，严格执行民主集中制和“三重一大”制度，确保党中央、省委、市委和县委各项决策部署在红十字系统不折不扣落地见效。树立正确政绩观，坚持以人民为中心的发展思想。推进清廉建设，巩固深化党纪学习教育成果，常态化开展警示教育，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，纵深推进“清廉红会”建设，营造风清气正的政治生态。

2.深耕“三救三献”，发挥人道领域助手作用。聚焦主业主责，做实“三救”履职。健全完善应急救援体系建设，加强应急储备物资管理，强化救援队伍骨干培训和应急演练，提高实战救援能力，最大限度保护人民群众身体健康和生命安全。加大应急救护（AED使用）培训力度，积极推进应急救护培训“六进”活动，提高群众应对自然灾害和突发事件的应急救援救护能力；深化“三献”宣传动员，结合“学雷锋活动月”“世界献血者日”等重要节点，联动多部门开展主题宣传活动，线上线下同步普及并举，提升社会参与意愿，切实推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献、志愿服务活动等工作再上新台阶。

3.深化品牌传播，增强人道资源动员实力。加大红十字精神文化的传播力度，以讲好红会故事为抓手，提升社会认知度，引导公众奉献爱心参与公益。围绕增强救助实力，持续拓展人道资源动员的渠道和范围，发挥会员、理事、监事、志愿者的作用，广泛争取社会力量参与人道工作，动员社会各界给予红十字会资金、物资、人力、信息、精神等多方面的人道资源支持。不断提升“博爱耿马行”筹资品牌项目质效，推动人道资源动员规范运行、持续健康发展。

4.聚焦“一老一小”，关爱服务困难群体。坚持以人民为中心，瞄准“一老一小”急难愁盼，践行人道救助行动，拓展助学、助医、助困帮扶工作。深入实施“一老一小”困难家庭救助计划，开展“小小心愿”及“心健康”关爱活动，持续做好对儿童白血病、先天性心血管病、血友病、其他罕见病等困难家庭的关爱救助，将孤寡老人、困境儿童、残疾人等特殊困难群体纳入2026年元旦春节期间“博爱送万家”活动的走访慰问及重点关爱对象范围，组织志愿者和社工开展关爱志愿服务活动。

5.夯实基层基础，提升服务群众工作实效。加强和规范红十字会基层组织建设，管理和维护好博爱救护站，充分发挥其功能和作用，依托组织阵地凝聚社会力量支持参与红十字事业，推动红十字事业持续健康发展。积极发展壮大红十字会会员、志愿者队伍，探索志愿服务工作机制，开展特色志愿服务活动，提升志愿服务质效。推广应用好“红透指数”及“博爱通”服务平台，让线上募捐和服务更加便捷高效，实施好年度网络筹款项目，加强对项目资金的管理和使用，做到信息及时公开透明，不断提升红十字会公信力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入884243.58元，其中：一般公共预算874150.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元，上年结转10093.34元。

与上年对比减少120866.96元，下降12.15%，主要原因分析：在职在编人员减少1人，人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入874150.24元，其中：本年收入874150.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874150.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少120866.96元，下降12.15%，主要原因分析：在职在编人员减少1人，人员经费预算支出减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出884243.58元。财政拨款安排支出874150.24元，其中：基本支出824150.24元，与上年对比减少120866.96元，减少12.79%，主要原因分析：在职在编人员减少1人，人员经费预算支出减少；项目支出50000元，与上年对比无变化。自有资金支出10093.34元，与上年对比增加10093.34，增长100%，主要原因分析增加“5.8人道公益日”网络筹款激励经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出79779.84元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的相关支出；

2.社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行647223.97元。主要用于保障红十字会工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利支出和一般公用经费支出；

3.社会保障和就业支出－其他红十字支出50000.00元。主要用于红十字事业发展保障经费支出；

4.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗35402.3元。主要用于本单位行政性开支的医疗保险经费；

5.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1909.25元。主要用于本单位其他行政事业性开支的医疗经费；

6.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金59834.88元。主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资214356元（其中：基本支出214356元）；

2.津贴补贴250968元（其中：基本支出250968元）；

3.奖金100663元（其中：基本支出100663元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费79779.84元（其中：基本支出79779.84元）；

5.职工基本医疗保险缴费35402.3元（其中：基本支出35402.3元）；

6.其他社会保险缴费1909.25元（其中：基本支出1909.25元）；

7.住房公积金59834.88元（其中：基本支出59834.88元）；

8.办公费66000元（其中：基本支出6000元，项目支出50000元）；

9.电费800元（其中：基本支出800元）；

10.邮电费3200元（其中：基本支出3200元）；

11.差旅费2500元（其中：基本支出2500元）；

12.公务接待费1500元（其中：基本支出1500元）；

13.工会经费4287.12元（其中：基本支出4287.12元）；

14.公务用车运行维护费20000元（其中：基本支出20000元）；

15.其他交通费用36000元（其中：基本支出36000元）；

16.其他商品和服务支出6949.85元（其中：基本支出6949.85元）。

五、县对下级专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19150元，其中：政府采购货物预算1650元、政府采购服务预算17500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2026年“三公”经费合计21500元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21500元、较上年无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马自治县红十字会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化。

2.公务接待费

耿马自治县红十字会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为1500元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

耿马自治县红十字会2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马自治县红十字会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马自治县红十字会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县红十字会2026年重点项目为“红十字事业发展经费”，该项目年度绩效目标为：

1.开展应急救护培训。加大应急救护培训力度，不断提高群众应对突发事件的应急救援能力，助力健康耿马建设。

2.开展红十字志愿服务活动。积极组织开展筹资募捐、“三救三献”等志愿服务活动。

3.加强物资管理。强化制度建设，进一步规范捐赠物资和应急救援物资的管理使用，提高物资管理使用效益。

4.提升人道服务能力。坚持以人民为中心，不断加大红十字文化的传播，拓展人道资源，强化人道服务理念，加大“一老一小”、困难群众等最易受损害群体的关爱服务力度，协助党和政府织密织牢民生兜底保障网，助力乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2026年机关运行经费安排81236.97元，与上年对比减少17360.98元，减少17.61%。主要原因分析：人员减少，造成公用经费、其他交通费用和工会经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马自治县红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县红十字会资产总额109226.5元，其中，流动资产96919.75元，固定资产净值12306.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少333509.49元，其中固定资产减少48453.1元（计提折旧及处置固定资产）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值92750元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马自治县红十字会无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故无政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

第二部分  耿马自治县红十字会2026年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

红十字事业发展经费。

二、立项依据

根据新修订的《中国红十字会章程》《中国红十字会总会关于加强红十字生命教育工作的意见》（中红字〔2024〕13号）以及国家、省、市、县关于健康县城建设、关爱服务“一老一小”等重点工作的部署要求。

三、项目实施单位

耿马自治县红十字会

四、项目基本概况

为深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及对红十字事业的重要指示批示精神，认真履行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》赋予的法定职责，切实发挥好党和政府在人道领域的助手作用，更好地服务全县经济社会发展大局，所需事业发展经费5万元

五、项目实施内容

1.开展应急救护培训。加大应急救护培训力度，不断提高群众应对突发事件的应急救援能力，助力健康耿马建设。

2.开展红十字志愿服务活动。积极组织开展筹资募捐、“三救三献”等志愿服务活动。

3.加强物资管理。强化制度建设，进一步规范捐赠物资和应急救援物资的管理使用，提高物资管理使用效益。

4.提升人道服务能力。坚持以人民为中心，不断加大红十字文化的传播，拓展人道资源，强化人道服务理念，加大“一老一小”、困难群众等最易受损害群体的关爱服务力度，协助党和政府织密织牢民生兜底保障网，助力乡村振兴。

六、资金安排情况

本级财力安排资金50000元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于中长期性项目。

八、项目实施成效

通过项目实施，有力推进“三救三献”、筹资募捐、基层组织建设、会员发展、志愿服务、对缅交流合作等重点工作，加快全县红十字事业健康持续发展步伐，切实发挥好党和政府在人道领域助手作用。