孟定镇人民政府2026年预算公开目录
第一部分 孟定镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 孟定镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 孟定镇人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
孟定镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护辖区群众合法权益。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、
安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、城镇规划建设管理办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心、生态资源服务中心、兴边富民事务中心、对外合作和商务投资中心、农垦事务服务中心。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦产业提质增效，构建现代化产业体系。立足热区资源禀赋和沿边口岸优势，以“三大经济”为牵引，推动产业从“基础支撑”向“优势引领”转型，筑牢高质量发展产业根基。
做强特色产业集群。持续巩固蔬菜、橡胶等传统优势产业，深化蔬菜产业“5,582”双绑模式推广，扩大标准化蔬菜基地规模，推动孟定蔬菜产业协会规范化运行，推进蔬菜产业标准化种植、品牌化营销、集约化发展，打响“孟定蔬菜”品牌；持续推进橡胶产业提质，规范收购点运营，优化“企业+村（社区）+收胶大户+胶农”利益联结机制，助力耿马滇源橡胶年产5.5万吨子午胎专用橡胶加工厂项目竣工投产，提升橡胶精深加工水平。壮大特色经济作物规模，依托智能化小蚕繁育中心，大力推动蚕桑产业发展，新增蚕桑种植面积800亩以上；加快榴莲特色主题产业园区建设，做好首批挂果榴莲管护，同步推进山竹、榴莲蜜等热带水果扩种，打造热区高价值农产品示范基地；壮大稻虾综合种养规模和坚果、咖啡种植规模，力争新增农业产业化龙头企业5家、农民专业合作社8家，提升“双绑”覆盖率，让农户在产业链增值中分享更多收益。推进农业科技创新，深化与云南农业大学等科研院所合作，建强专家工作站，推广智慧农业技术，提升农业现代化水平。
深化农文旅融合发展。坚持“孟定就是一个大景区”理念，升级“一核两翼”旅居架构，以芒团景区运营为抓手，活化傣族手工造纸、马鹿舞等非遗资源，开发特色文创产品；串联情人湖、铁力木园、独树成林、清水河口岸等景点，打造非遗生态与边关风情两条精品旅游线路。推进榴莲主题公园、百果园等新业态建设，完善旅居配套设施，盘活农村闲置房屋和集体资产，引进专业运营主体发展乡村旅居，建立联农带农增收机制，提升“旅居孟定”品牌影响力。办好泼水节、青苗节和文化旅游宣传推广周等民俗节庆活动，促进文旅消费升级，力争全年接待游客量增长5%以上。
激活工业发展动能。依托临沧边合区孟定核心园区优势，主动承接外向型轻纺、小五金家电等产业转移，推进云壹森乳胶器材医疗器械产业园二期建设。推动清水河口岸经济区征地拆迁收尾，培育发展进口水产品、农产品落地加工产业，吸引转口加工企业入驻。实施“经营主体培育提升行动”，年内新增各类经营主体80户以上。落实助企纾困政策，深化“千企万户大走访”机制，解决企业发展瓶颈，推动更多企业升规入统。
2.聚焦抓项目促投资，增强高质量发展后劲。坚持大抓项目不动摇，以高质量项目拉动投资、稳定增长、集聚动能、增强后劲。
高质效招商引资。围绕产业链开展定向招商、精准招商，打好延链补链强链组合拳，谋划一批吸引力强、可行性高的优质招商项目；不断提升项目服务能力和保障水平，确保招商引资项目落地转化、加快建设；坚定不移服务和融入““一带一路””南向国际陆海新通道建设，围绕大通道建设加快布局大通道产业。大力优化营商环境，全面落实政商交往正面、负面、倡导“三张清单”和领导干部挂钩联系民营企业等工作机制；加大助企帮扶力度，完善惠企政策直达快享，持续解决拖欠企业账款、要素保障不到位等问题；严格规范涉企行政检查，办好惠企实事。
高标准谋划项目。用足用好已实施政策和一揽子增量政策，紧盯预算内投资、超长期特别国债、专项债券、衔接资金、行业专项等资金投向，围绕产业发展、基础设施、社会民生、生态环保等重点领域，谋划储备“十五五”优质项目不少于30个，总投资不少于20亿元，力争更多重大项目进入国家、省、市、县规划盘子，以大项目拉动大投资、推动大发展。同时积极稳妥处理项目用地历史遗留问题，加快处置长期闲置土地，释放更多用地空间，为项目建设留足空间。
高效率推进项目。严格落实重点项目领导包保、专班推进机制，加大福荣片区基础设施项目建设，改善片区基础设施滞后状态，推进区域协调发展；积极推动30户以上自然村通硬化公路建设，推进得龙村一组至城关社区团结上寨组道路和得龙村、芒美村入组道路等农村公路建设；有序推进中心城区棚户区改造建设项目复工和垃圾中转站建设；全力推进全域土地综合整治项目和中央农村综合性改革项目建设；完成色树坝社区下红岩组、尖山村芭蕉林组地质灾害应急避险项目、罕宏社区人饮工程等项目建设；全力推进孟定镇得龙村小蚕繁育用房，孟定镇贺海社区、罕宏社区高效农业示范基地建设等2个东西部协助项目开工建设；积极配合河西石场完成环评、水保、安全生产许可、林地使用等程序，争取年内开工建设；力争国门体育公园、国门职教学校项目落地开工。
3.聚焦城乡融合发展，建设宜居宜业和美家园。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，加快形成城乡融合发展新局面。
加快城市更新改造。深入推进以人为核心的新型城镇化，重点推动孟定国际新兴口岸城市与耿马滇西南重要节点城市协同融合、共建发展，全力以赴申报全国边境小城镇建设试点；以申报孟定国际新兴口岸城市基础设施配套建设项目为契机，推动市政基础设施完善提升和南袜河城区段沿河两岸开发；加快推进棚改项目建设和城区市政道路提质改造，加快推进孟定垃圾中转站建设、污水配套管网完善工程建设，提高城市垃圾、污水处理效能；大力推动房地产“旅居+康养”发展模式，引导企业做好省内外精准营销，盘活存量商品住房，推动旅居房地产产业发展；大力抓好绿美城市、绿美社区、绿美街区建设，营造整洁有序、安全文明的城区环境。
扎实推进乡村全面振兴。加强防返贫动态监测，持续深化产业帮扶和就业帮扶，持续巩固“三保障”和饮水安全成果，持续抓好东西部协作和定点帮扶，用好劳务协作、“雨露计划”、帮扶车间等渠道，促进脱贫人口持续稳定增收，坚决防止规模性返贫。探索推进农村闲置资产处置，盘活闲置土地，大力培育农业经营主体，培养农村致富带头人，发展乡村产业，支持庭院经济，壮大村集体经济，保持行政村集体经济收入稳定增长、经营性收入均达10万元以上。
建设宜居宜业和美乡村。学习“千万工程”经验，深入推进示范村建设和自然村整治，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。推进农村厕所、垃圾、污水、村容村貌和绿化美化一体整治提升，提高农村卫生户厕覆盖率和农村污水治理率；完善农村垃圾收运处理管护机制，推进垃圾无害化处理、源头分类和资源化利用。全面落实河（湖）长制、林长制，严厉打击非法采砂、非法捕猎、非法排污等行为，全面清理河湖乱占、乱采、乱堆、乱建等问题，不断改善农村人居环境。
4.聚焦民生福祉改善，回应人民群众新期待。坚持以人民为中心，把为民造福作为最大政绩，全力保障和改善民生。
持续办好民生实事。始终把民生支出作为财政保障的重中之重，全力办好重点民生实事。做好特困人员供养、最低生活保障、临时困难救助等分层分类社会救助，维护好困难群众的基本权益。加快推进公共租赁住房和保障性住房审核、公示和分配工作，切实兜牢民生底线。深入整治拖欠农民工工资问题，做好“一老一小”群体关爱服务。着力抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治，守护好民生“微幸福”。
持续筑牢保障体系。实施积极的就业政策，落实创业担保贷款、职业技能培训等稳就业政策，推广“用工主体+劳务平台+务工人员”的“幸福里”就业服务模式，促进应届毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体创业就业。深入实施全民参保计划，巩固拓展参保成果，确保城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率均达到96%以上。切实做好退役军人服务保障工作，扎实推进双拥共建。
持续优化公共服务。全方位做好登革热、疟疾等疫病防控工作，不断提升传染病预防控制水平和突发公共卫生事件应急处置能力。严格落实教育高质量发展三年行动计划，推动学前教育普及和义务教育优质均衡发展，常态化抓好控辍保学工作，切实提高教育整体水平。支持推进孟定卫生院按照二级综合医院运营、孟定农场卫生院按照镇级医院运营工作，提高基层公共卫生保健服务能力。加强文物保护利用和非遗项目挖掘，深入实施文化惠民工程。
5.聚焦创平安保稳定，夯实高质量发展根基。坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，让社会更加安定有序。
抓实安全生产工作。强化重点行业领域安全监管，统筹抓好自建房、危化品、城乡消防、建筑施工、道路交通、高层建筑、城镇燃气等领域安全防范工作，确保安全生产治本攻坚三年行动圆满收官。推进应急管理体系和能力现代化建设，进一步完善防汛抗旱、森林防火应急预案，用好防汛“1,262”预警叫应、地震灾害“123”快速响应机制，常态化开展应急救援演练，着力提升应急救援处置与避险效能，不断提升安全发展水平。
有效防范重点领域风险。坚持开源节流，习惯于过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，确保财政平稳运行。紧盯政府债务，做到尽力而为、量力而行，合理控制政府性投资规模，积极稳妥化解政府债务存量。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，完善粮食和物资储备体系，保障供应链安全。强化网络安全保障和数据安全防护，营造清朗网络空间。实施“润土培根”工程，提升宗教事务治理规范化、制度化、法治化水平。
提升基层社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥镇、村两级综治中心作用，紧盯重点人员和涉访涉诉重点群体，全力抓好矛盾纠纷风险排查化解和信访案件化解。深入推进社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局和谐稳定。深化落实“党政军警民”合力强边固防机制，健全联防联控体系，严厉打击跨境违法犯罪活动，筑牢边境安全屏障。
6.聚焦政府自身建设，提升行政效能水平。驰而不息转作风、优服务、提效能，努力建设人民更加满意的政府。
筑牢信仰之基。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严明政治纪律和政治规矩，确保令行禁止、政令畅通，把上级各项决策部署贯彻落实到孟定工作全过程各领域。
大兴务实之风。坚定践行正确的政绩观，深入推动作风革命效能革命，树立“十种鲜明导向”，把省委提出的抓工作“三部曲”和市委提出的“六个关键词”贯穿工作全过程，大力弘扬求真务实的优良作风，突出“快”字转作风、提效能，让“定一件干一件、干一件成一件”成为政府工作的鲜明底色。
恪守廉洁之本。深入推进清廉云南建设临沧实践耿马行动、群众身边不正之风和腐败问题集中整治，驰而不息纠治“四风”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，让每一名工作人员知敬畏、存戒惧、守底线，永葆为民、务实、清廉的公仆本色。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制239人，其中：行政编制97人，工勤人员编制0人，事业编制142人。在职实有235人（行政单位85人、机关工勤18人（不在编制）、事业单位132人），其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员209人，其中：离休0人，退休209人（行政单位112人、事业单位97人）。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入170,693,084.14元，其中：一般公共预算152,291,478.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,807,854.84元，上年结转14,593,751.13元。
与上年对比增加28,475,247.33元，增长20.02%，主要原因分析：人员变动及财供养人员工资、补贴、五险一金等调增，退休人员增加，导致相应的经费增加，本年度孟定镇特定项目预算、上年结转增加，造成递增。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入165,317,417.58元，其中：本年收入152,291,478.17元，上年结转收入13,025,939.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152,291,478.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加23,099,580.77 元，增长16.24%，主要原因分析：人员变动及财供养人员工资、补贴、五险一金等调增，退休人员增加，导致相应的经费增加。同时本年度孟定镇特定项目预算、上年结转增加，造成递增。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出170,693,084.14元。财政拨款安排支出165,317,417.58元，其中：基本支出129,991,478.17元，与上年对比增加12,557,341.36元，增长10.69%，增长的主要原因分析：人员变动及财供养人员工资、补贴、五险一金等调增，退休人员增加，导致相应的经费增加。项目支出35,325,939.41元，与上年对比增加10,542,239.41元，增长42.54%，主要原因分析：因年度重点项目新增实施，项目支出预算相应增加，部分项目跨年度推进、上级下达任务增加，项目支出较上年有所增长，以及根据事业发展需要及民生保障要求，项目支出预算适度上调等方面，导致项目支出增加。自有资金支出5,375,666.56元，增加原因是由于上年度未申请自有资金，本年度结合单位工作实际、项目开展需求及经费保障情况，新增申请自有资金纳入预算，导致自有资金增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出－人大事务－行政运行187,452.68元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的开支。
2.一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务100,000元，主要用于保障人大工作正常运转的项目支出，主要用于乡镇人大主席团工作经费支出。
3.一般公共服务支出－人大事务－代表工作20,000.00元，主要用于保障人大代表依法履职需要方面的经费支出，主要用于开展各类视察、调研等方面的支出。
4.一般公共服务支出－政协事务－其他政协事务支出20,000.00元，主要用于保障政协履行活动开展、政治协商等职能的经费支出，主要用于保障政协其他方面的支出。
5.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行9,039,567.41元，主要用于保障党政综合办公室、经济发展办公室工作正常运转的基本支出，具体是政府（村、社区、小组）及党政综合办公室、经济发展办公室、工勤人员工资福利、一般公用经费及生活补助的开支。
6.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务1,385,655.05元，主要用于孟定镇人才招引、安家补助等项目支出。
7.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务2,089,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，
8.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行3,459,018.06元，主要用于生态资源服务中心工作正常运转的基本支出，具体是生态资源服务中心人员工资福利及一般公用经费的开支。
9.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出455,686.00元，主要用于离退休干部、驻村工作队等春节慰问资金，具体是用于离退休干部、驻村工作队等春节慰问等资金的支出。
10.一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动429,826.00元，主要用于孟定镇2026年统计工作经费的项目支出。
11.一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行843,633.48元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利、一般公用经费及生活补助的支出。
12.一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务10,000.00元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的其他项目支出，具体是纪检运行维护、专项业务经费等其他项目行政管理事务的支出。
13.一般公共服务支出－商贸事务－事业运行732,131.96元，主要用于保障对外合作和商务投资中心工作正常运转的基本支出，具体是对外合作和商务投资中心人员工资福利、一般公用经费的支出。
14.一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行31,200.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记及大岗位制财政补助村（社区）妇女主任、村（社区）团支部书记的基本支出。
15.一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务20,000.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是办公运行、日常运转、后勤保障等的基本支出。
16.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3,904,889.32元，主要用于保障党委、基层党建办公室、边防和平安法治办公室工作正常运转的基本支出，具体是党委、基层党建办公室、边防和平安法治办公室人员工资福利及一般公用经费的开支。
17.一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出78,000.00元，主要用于保障党的组织工作、基层党组织建设、党员教育管理等正常运行的支出，具体是党建活动、党员教育培训、党组织阵地建设等方面经费的开支。
18.一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出15,000.00元，主要用于保障党的宣传思想工作、意识形态工作、理论武装等宣传事务正常开展的支出，具体是理论学习、宣传教育、精神文明创建及其他宣传事务等方面经费的开支。
19.一般公共服务支出－其他共产党事务支出－事业运行3,284,432.42元，主要用于保障党群服务中心工作正常运转的基本支出，具体是党群服务中心人员工资福利及一般公用经费的开支。
20.一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出20,000.00元，主要用于保障党的基层组织、党委部门、党群机构的运转支出，具体是基层党组织活动经费、党内宣传等的开支。
21.一般公共服务支出－市场监督管理事务－其他市场监督管理事务24,000.00元，主要用于保障大岗位制财政补助食品药品安全信息员的基本支出。
22.一般公共服务支出－社会工作事务－行政运行1,650,270.92元，主要用于保障社会事务办公室工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的开支。
23.一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务21,000.00元，主要用于保障党委社会工作部门、社会工作机构的基本支出，具体是用于日常行政运行、群众服务、社区建设等方面的开支。
24.一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出730,501.71 元，主要用于孟定镇人大代表活动、政协小组活动经费的项目支出。
25.国防支出－国防动员－民兵72,276.12 元，主要用于民兵日常教育管理、基层民兵工作业务开展等方面的支出。
26.公共安全支出－公安－其他公安支出11,283,420.00元，主要用于大岗位制财政补助村级道路交通管理员的基本支出、孟定镇边境联防所进驻人员生活补助的项目支出。
27.公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出 1,570,594.59元，主要用于抵边村（社区）党组织工作经费、抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴的基本支出；孟定镇2026年边境联防所电费项目资金、孟定镇边境基础设施设备运行维护费及联防所日常开支经费项目支出。
28.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化156,000.00元，主要用于大岗位制财政补助文化员辅导员的基本支出。
29.文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－其他文化和旅游支出166,300.45元，主要用于保障文化和旅游相关工作正常运转的支出，具体用于开展公共文化服务、文旅宣传推广、文旅产业发展等方面的支出。
30.社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出511,344.84元，主要用于大岗位制财政补助城乡基本养老保险协办员补助的基本支出。
31.社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出48,416,179.00元，主要用于沿边居民补助的支出。
32.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4,552,598.40元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。
33.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4,049,493.12元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
34..社会保障和就业支出－就业补助－其他就业补助支出9,475.00元，主要用于保障就业扶持政策落地及就业服务工作开展，具体为基层就业岗位补贴、灵活就业社保补贴等支出。
35.社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤343,671.00元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。
36.社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出21,600.00元，主要用于大岗位制财政补助残疾人联络员的基本支出。
37.社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出35,200.00元，主要用于保障遭遇突发、临时困难群众的基本生活的支出。
38.卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处置400,000.00元，主要用于疫情防控、患者救治、医务人员的补助防控宣传等的运转支出。
39.卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出531,400.00元，主要用于保障计划生育相关事务正常开展的支出，具体用于计划宣传、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等方面的支出。
40.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗833,858.36元，主要用于全镇行政性开支的医疗经费。
41.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗963,104.21元，主要用于全镇事业性开支的医疗经费。
42.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出151,850.66元，主要用于全镇大病医疗保险的支出。
43.节能环保支出－自然生态保护－农村环境保护10,718,910.88 元，主要用于孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金支出。
44.城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行1,718,352.72元，主要用于保障孟定镇城镇规划建设管理办公室工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇城镇规划建设管理办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。
45.城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法3,967,959.51元，主要用于保障孟定镇城镇规划建设管理办公室、综合行政执法队工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇城镇规划建设管理办公室、综合行政执法队人员工资福利、一般公用经费及生活补助的支出。
46.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出15,236,974.26元，主要用于保障孟定镇城乡社区管理相关工作的正常运转支出，具体是孟定镇基层社区治理、网格化服务、城市管理执法辅助等方面的支出。
47.城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理561,000.00元，主要用于村（社区）国土规划员及大岗位制财政补助村（社区）国土规划员的基本支出。
48.城乡社区支出－其他城乡社区支出－其他城乡社区支出2,590,000.00元，主要用于保障孟定城市公共设施水费资金、孟定镇安装工程建设项目资金、孟定镇城区市政公共基础设施维修资金、孟定镇城市路灯电费资金、孟定镇村社区基础设施建设项目资金等支出。
49.农林水支出－农业农村－事业运行6,925,961.09元，主要用于保障孟定镇产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心人员工资福利、一般公用经费的基本支出。
50.农林水支出－农业农村－农垦运行2,753,588.66元，主要用于保障孟定镇农垦事务服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇农垦事务服务中心人员工资福利、一般公用经费的支出。
51.农林水支出－农业农村－农业生产发展250,000.00元，主要用于保障孟定镇产业发展和技术服务中心工作正常运转的基本支出，具体是孟定镇产业发展和技术服务中心人员工资福利、一般公用经费的支出。
52.农林水支出－农业农村－其他农业农村支出620,129.12元，主要用于保障农业农村事业发展及农业生产相关工作的开展，具体为农业技术的推广、农业基础设施建设等方面的支出。
53.农林水支出－林业和草原－森林生态效益补偿100,000.00元，主要用于保障天然林保护、生态修复、公益林管护等方面支出。
54.农林水支出－林业和草原－林业草原防灾减灾4,466.62元，主要用于保障森林草原防火、林业有害生物防治、灾害监测预警、应急物资储备、防灾减灾宣传培训等方面支出。
55.农林水支出－林业和草原－其他林业和草原支出55,000.00元，主要用林业资源管护、生态修复、森林防火等方面支出。
56.农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设400,000.00元，主要用于边境党建长廊四位一体建设项目经费、孟定镇边境村基础设施建设项目资金、主城区电力提升改造工程项目资金、孟定镇工程建设项目资金、孟定镇主城区道路、雨污管网、城区路灯维修等市政基础设施建设完善提升项目资金的项目支出。
57.农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－生产发展11,950.00元，主要用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的生产发展工作，具体用于乡村特色产业培育、脱贫户与监测户产业扶持、生产补贴等方面支出。
58.农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出130,000.00元，主要用于保障巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的工作全面开展，具体用于脱贫人口就业帮扶、公共服务提升、乡村治理等方面支出。
59.农林水支出－农村综合改革－对村级公益事业建设的补助9,640,000.00元，主要用于保障村级公益事业建设与农村综合改革工作开展，具体用于农村公益事业财政奖补、村庄基础设施建设、农村人居环境整治等方面的支出。
60.农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助5,699,648.68元，主要用于保障农村基层治理工作开展，具体用于村干部报酬、村级办公经费、离任村干部生活补助村级治理及其他村级组织运转相关等方面的支出。
61.交通运输支出－公路水路运输－公路养护50,000.00元，主要用于保障公路路网安全畅通与养护管理工作，具体用于日常养护保洁、人员培训及安全生产管理等方面的支出。
62.住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造500,000.00元，主要用于孟定镇工程建设项目资金的项目支出。
63.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3,037,119.84元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
64.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－灾害风险防治460,814.00元，主要用于保障灾害风险综合防治与应急准备工作等的基本支出。
65.灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－其他应急管理支出28,800.00元，主要用于保障基层应急保障、信息化建设、应急演练培训等的基本支出。
66.灾害防治及应急管理支出－自然灾害防治－地质灾害防治1,700,000.00元，主要用于保障地质灾害综合防治工作开展，具体用于隐患排查、监测预警、工程治理等的基本支出。
67.灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－自然灾害救灾补助510,000.00元，主要用于保障自然灾害救灾与受灾群众救助工作开展，具体用于受灾群众紧急转移安置、应急抢险及救灾物资保险等的方面支出。
68.灾害防治及应急管理支出－自然灾害救灾及恢复重建支出－其他自然灾害救灾及恢复重建支出20,000.00元，主要用于保障救灾配套保障、灾后基础设施应急修复等的方面支出。
69.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出377,778.00元，主要用于保障社会福利事业发展、帮扶困难群众等方面的支出。
70.其他支出-其他支出-其他支出5,000.00元，主要用于保障应急事项及专项工作开展等突发事件处置方面的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资11,772,384.00元（其中：基本支出11,772,384.00元）。
2.津贴补贴9,120,559.00元（其中：基本支出9,120,559.00元）。
3.奖金2,224,101.00元（其中：基本支出2,224,101.00元）。
4.绩效工资7,956,924.00元（其中：基本支出7,956,924.00元）。
5.机关事业单位基本养老保险缴费4,049,493.12元（其中：基本支出4,049,493.12元）。
6.职工基本医疗保险缴费1,796,962.57元（其中：基本支出1,796,962.57元）。
7.其他社会保障缴费259,027.69元（其中：基本支出259,027.69元）。
8.住房公积金3,037,119.84元（其中：基本支出3,037,119.84元）。
9.办公费5,813,151.47元（其中：2,241,300.00元、项目支出3,571,851.47元）。
10.水费31,500元（其中：基本支出19,500.00元、项目支出 12,000.00）。
11.电费1,915,400.45 元（其中：基本支出95,900.00元，项目支出1,819,500.45元）。
12.邮电费118,033.68元（其中：基本支出86,000.00元，项目支出32,033.68元）。
13.差旅费133,600.00元（其中：基本支出133,600.00元）。
14.维修（护）费825,000.00元（其中：项目支出825,000.00元）。
15.租赁费114,000.00元（其中：项目支出114,000.00元）。
16.会议费296,800.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出291,800.00元）。
17.培训费173,800.00元（其中：基本支出15,000.00元，项目支出158,800.00元）。
18.公务接待费65,200.00元（其中：基本支出25,200.00元，项目支出40,000.00元）。
19.委托业务费10,797,260.37元（其中：项目支出 10,797,260.37元）。
20.工会经费235,447.68元（其中：基本支出235,447.68元）。
21.公务用车运行维护费125,000.00元（其中：基本支出125,000.00元）。
22.其他交通费用1,143,691.45元（其中：基本支出927,000.00元，项目支出216,691.45元）。
23.其他商品和服务支出252,547.60元（其中：基本支出251,132.60元，项目支出1,415.00元）。
24.退休费4,552,598.40元（其中：基本支出4,552,598.40元）。
25.生活补助86,013,736.07 元（其中：基本支出81,062,228.27元，项目支出 4,951,507.80元）。
26.基础设施建设14,952,919.79元（其中：项目支出 14,952,919.79 元。）
27.公务用车运行维护费37,875.00元（其中：项目支出37,875.00元）。
28.劳务费2,677,110.00元（其中：项目支出2,677,110.00元）。
29.其他对个人和家庭的补助21,555.96元（其中：项目支出21,555.96元）。
30.个人农业生产补贴1,950.00元（其中：项目支出1,950.00元）。
31.办公设备购置41,835.00元（其中：项目支出41,835.00元）。
32.专用材料费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。
33.公务用车购置126,500.00元（其中：项目支出126,500.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，政府采购预算总额625,918.25元，其中：政府采购货物预算625,918.25元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
孟定镇2026年三公经费合计401,700.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
孟定镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算150,200.00元、较上年增加5,700.00元，增长3.94%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
孟定镇2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
孟定镇2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为25,200.00元，较上年减少19,300.00元，下降43.37%，国内公务接待批次为97次，共计接待696人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
3、公务用车购置及运行维护费
孟定镇2026年公务用车购置及运行维护费为125,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长25%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费125,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车运行维护费增加原因是事业单位增加巡逻车辆的运行维护费的预算申报。
（二）上级资金
孟定镇2026年上级资金“三公”经费预算50,000.00元，较上年无变化。
（三）自有资金
孟定镇2026年自有资金“三公”经费预算201,500.00元，较上年增加201,500.00元，增加原因是由于上年度未申请该项自有资金、本年度结合单位工作实际、项目开展需求及经费保障情况，新增申请自有资金纳入预算，以满足日常工作及“三公”经费保障需要。
（四）非财政拨款
孟定镇2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
孟定镇2026年重点项目为“孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金”。
该项目年度绩效目标为：1.通过孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目，进一步促进耿马自治县孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。2.孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目通常与农业、林业、旅游业等产业相结合，通过发展绿色产业、推动生态旅游等方式，促进乡村经济的可持续发展。同时，项目的实施也会带动相关产业的发展，增加就业机会，提高农民收入。3.孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目的实施，将直接改善乡村居民的生活品质，并且提高乡村的吸引力，吸引更多的人才和资本流入。4.孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目达到措施有效解决孟定垃圾处理及环卫保洁工作存在的突出问题改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。5.通过实施孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目，推动乡村生态环境的改善和绿色产业的发展，增强乡村的可持续发展能力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马县孟定镇2026年机关运行经费安排4,160,080.28元，与上年对比增加326,140.99元，增长8.51%，主要原因分析：因撤销孟定农场社区管理委员会，人员并入孟定镇，全镇在编人员较去年增加，增加相应机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
孟定镇2026年委托业务费安排10,797,260.37元，与上年对比增加688,524.17，增长6.81%，主要原因分析：孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目及四位一体项目的项目资金支出增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，孟定镇资产总额457,670,679.09元，其中，流动资产88,759,619.37元，固定资产16,869,010.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程361,909,713.40元，无形资产3,735,508.33元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69,324,615.17元，其中固定资产减少951,375.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆6辆，账面原值1,503,900.00元；报废报损资产79项，账面原值354,515.00元，实现资产处置收入1,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
孟定镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
孟定镇主城区环卫一体化市场运行项目资金
二、立项依据
孟政发〔2025〕188号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县孟定镇人民政府
四、项目基本概况
1.环卫作业：清扫保洁、垃圾清运、小广告治理、公厕管护、市政设施雨污管网日常疏通、维修及更换等；2.绿化管护；3.路灯管护；4.车辆设备管理；5.垃圾填埋场运行管理等。
项目形式：以环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理等服务。
项目要求：通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马县孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。
五、项目实施内容
1.耿马县孟定镇建成区所有主、次干道和背街小巷道路清扫保洁、洒水、定期冲洗；绿化带、绿化地块（含城市广场）卫生保洁、建筑垃圾等废弃物和卫生死角的清理；道路沿线、绿化地块内设置的果皮箱清洗、清掏；交通隔离栏、跨河桥、高速（快速）路防撞墙、隔音屏、公交站牌、路名牌及其他公共标识的清洗保洁；道路两侧边沟垃圾清理；各类公共设施标牌、环卫设施和路面上小广告的清洗覆盖；环卫清扫保洁、果皮箱清掏；因突发事件（如渣土、油污、污泥等意外泼洒）污染路面的清扫清洗；节庆、重大活动、考评和市容环境卫生检查等突发事件中环境卫生保障；环卫紧急事件应急处置。2.工作区域内产生的垃圾收集清运至指定垃圾处理厂（含镇附近的垃圾收集转运）。3.城区内小广告的日常清理。4.城区市政设施定期清洗、市政管网疏通、公共厕所管理。5.城区公共绿化养护管理，定期修剪、打药及施肥。6.城区路灯日常管护及维修。7.环卫设施委托管理。即对已建成的3座垃圾压缩站、填埋场及渗滤液处理站进行管理。
六、资金安排情况
本级财力安排资金10,397,260.40元
七、项目实施计划
2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过环卫一体化项目实现耿马孟定镇环卫作业、绿化管护、垃圾场维护及路灯更换长效化管理。将进一步有效促进耿马县孟定镇环卫绿化事业持续健康发展，切实提高公共服务的供给质量和效率，实现公共利益最大化。改善群众的生产生活条件以及镇内生态环境和人居环境，达到村镇绿化、城市美化的目的。
滇公网安备53092602000002号
