大兴乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 大兴乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大兴乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 大兴乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

大兴乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属事业单位3个，分别是党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神为主线，乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，始终坚持旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，砥砺奋进、攻坚克难，主动回应群众关切，着力保障和改善民生，有效防范化解重大风险隐患，推动全乡经济社会各项事业稳健发展、取得阶段性成效。

巩固拓展脱贫攻坚成果，夯实乡村振兴坚实基础。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果核心任务，以严实举措筑牢不发生规模性返贫底线，推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。抓实防返贫监测，守住底线防线。严格落实村周查、乡半月研判机制，常态化开展防返贫日常排查，及时更新国办系统信息，确保监测精准、帮扶到位。培育产业动能，拓宽群众增收渠道。坚持产业兴乡导向，统筹推进传统产业巩固提升与特色产业培育壮大，构建多元化产业发展格局，推动产业赋能乡村振兴。

聚焦提质增效，推动乡域经济稳步发展。紧扣经济发展核心任务，深耕细作、多措并举，推动乡域经济发展质效持续提升，为乡村振兴注入强劲动力。做实项目申报，筑牢发展支撑。精准对接各级政策资金，高效推进项目申报与谋划工作，2025年成功获批衔接资金项目4个，总投资484万元；申报彩票公益金、农村公益事业财政奖补等公益类项目3个，谋划以工代赈项目3个。布局2026年发展，完成东西部协作项目申报2个；立足长远推进“十五五”规划编制，已完成30个项目编制上报，为乡域高质量发展筑牢项目支撑。

筑牢安全防线，维护社会和谐稳定。统筹推进安全生产、防灾减灾、矛盾化解等重点工作，全方位织密织牢安全稳定防护网，为乡域发展营造安全稳定环境。守牢安全生产底线。建立“日常巡查+专项检查+联合执法”隐患排查机制，有效降低安全事故发生率。夯实防灾减灾基础。全面落实防汛减灾责任，组织洪涝地质灾害抢险救援及群众转移避险演练，对11个地质灾害隐患点开展常态化巡查，切实保障群众生命财产安全。

深化生态治理，打造宜居美丽大兴。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，持续改善生态环境质量。提升农村人居环境。从严从实抓好人居环境整治提升，加大集镇街道环境卫生巡查力度，重点整治垃圾乱倒、杂物乱堆、摊位乱摆等现象。强推进生态治理攻坚。深入落实河长制，做好农用地分类管理，加强土壤污染源头管控，开展有毒有害农药禁用宣传，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15826984.50元，其中：一般公共预算12540066.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入119782.00元，上年结转3167135.92元。

与上年对比增加4203663.52元，增长36.17%，主要原因分析：一是基本支出增加(人员变动及财政供养人员工资、补贴、五险一金等调增);二是项目支出增加（本年度特定项目预算、上年结转增加）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15707202.50元，其中：本年收入12540066.58元，上年结转收入3167135.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12540066.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4083881.52元，增长35.14%，主要原因分析：一是基本支出增加(人员变动及财政供养人员工资、补贴、五险一金等调增);二是项目支出增加（本年度特定项目预算、上年结转减增加）。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15826984.50元。财政拨款安排支出15707202.50元，其中：基本支出11540066.58元，与上年对比增加291445.60元，增长2.59%，主要原因分析：人员变动及财政供养人员工资、补贴、五险一金等调增造成增加；项目支出4167135.92元，与上年对比增加3792435.92元，增长1012.13%，主要原因分析：特定类项目预算拨款、特定类项目结转增加，造成增加。单位资金中其他支出119782.00元，与上年对比增加119782.00元，增长100%，主要原因分析：本年度本单位增加农业保险工作经费、农房保险工作经费、人大工作经费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行164504.60元，主要用于人大日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于大兴乡人民政府人大主席团工作经费的支出。

一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出10000.00元，主要用于大兴乡人民政府政协活动开展的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2329365.66元，主要用于村干部生活补助及工资福利支出相关费用、公用经费的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务410170.00元，主要用于工作开展的经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出35500.00元，主要用于大兴乡人民政府2026年春节慰问经费的支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动50000.00元，主要用于大兴乡人民政府2026年农业普查工作正常开展的支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行147742.64元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出相关费用。

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务10000.00元，主要用于落实清廉云南建设临沧实践项目的支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行7200.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是团支部书记、村妇女主任等人员工资福利及一般公用经费的支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行576437.80元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出18000.00元，主要用于工作开展的经费支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行1149888.29元，主要用于党群服务中心工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出20000.00元，主要用于县区乡镇街道社会治安综合治理中心规范化建设支出。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务7200.00元，主要用于大兴乡食品安全信息员补助支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出190000.00元，主要用于大兴乡永胜村蚕桑产业发展的支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出12000.00元，主要用于大兴乡道路交通安全劝导员补助支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出76000.00元，主要用于文化辅导员补助、地方公共文化体系建设补助等支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出242120.40元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休383334.60元，主要用于退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出762328.32元，主要用于全乡机关事业单位基本养老保险缴费和社会保障缴费单位缴纳部分开支。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40006.68元，主要用于全乡机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出10800.00元，主要用于大兴乡残疾人联络员补助支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出90720.00元，主要用于计生宣传员、计划生育信息员工资发放。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗162686.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费缴纳的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗175596.35元，主要用于职工基本医疗保险缴费缴纳的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25261.10元，主要用于职工大病保险缴纳的支出。

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于人居环境提升。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法443331.59元，主要用于综合执法事业人员工资及福利的支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理134640.00元，主要用于国土规划员补助的支出。

农林水支出-农业农村-事业运行1815186.99元，主要用于全乡事业人员工资和公用经费的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出12530.00元，主要用于全乡项目建设资金的支出。

农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿20000.00元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿资金（林草湿荒普查补助）的支出。

农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出80000.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作开展的经费支出。

农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助1600000.00元，主要用于农村综合性改革项目建设资金支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2568504.40元，主要用于村干部、组干部等补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-公路养护40000.00元，主要用于大兴乡公路应急抢通项目的资金支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金571746.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出14400.00元，主要用于灾害信息员补助的支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助20000.00元，主要用于全乡防汛应急救灾工作的支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出10000.00元，主要用于全乡自然灾害救灾、减灾、防灾等工作的支出。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1100000.00元，主要用于大兴乡永胜村茶旅融合发展项目、2023年省级专项彩票公益金第二批项目的建设资金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1942956.00元（其中：基本支出1942956.00元）。

津贴补贴1891562.00元（其中：基本支出1891562.00元）。

奖金457184.00元（其中：基本支出457184.00元）。

绩效工资1700820.00元（其中：基本支出1700820.00元）。

其他交通费用196800.00元（其中：基本支出196800.00元）。

退休费383334.60元（其中：基本支出383334.60元）。

住房公积金571746.24元（其中：基本支出571746.24元）。

邮电费50400.00元（其中：基本支出50400.00元）。

电费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）。

差旅费17000.00元（其中：基本支出17000.00元）。

工会经费38859.12元（其中：基本支出38859.12元）。

公务接待费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

公务用车运行维护费60000.00元（其中：基本支出60000.00元）。

办公费856230.00元（其中：基本支出397700.00元，项目支出458530.00元）。

会议费63800.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出43800.00元）。

职工基本医疗保险缴费338283.19元（其中：基本支出338283.19元）。

机关事业单位基本养老保险缴费762328.32元（其中：基本支出762328.32元）。

其他商品和服务支出70452.06元（其中：基本支出70452.06元）。

其他社会保障缴费43297.49元（其中：基本支出43297.49元）。

生活补助2944043.56元（其中：基本支出2562343.56元，项目支出381700.00元）。

基础设施建设3026860.00元（其中：项目支出3026860.00元）。

办公设备购置15000.00元（其中：项目支出15000.00元）。

房屋建筑物购建196510.00元（其中：项目支出196510.00元）。

培训费40000.00元（其中：项目支出40000.00元）。

其他对个人和家庭的补助4735.92元（其中：项目支出4735.92元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额80000.00元，其中：政府采购货物预算15000.00元、政府采购服务预算65000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大兴乡人民政府2026年三公经费合计65000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

大兴乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算65000.00元，较上年增加20000.00元，增长44.44%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

大兴乡人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

2、公务接待费

大兴乡人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为5000.00元，与上年相比无变化，国内公务接待批次预计为10次，共计接待60人次。

较上年持平，无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费

大兴乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加20000.00元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年增加1辆。

增加原因是市机关事务局无偿划转公务用车1辆。

（二）上级资金

大兴乡人民政府2026年无上级资金“三公”经费预算，较上年增减无变化。

（三）自有资金

大兴乡人民政府2026年无自有资金“三公”经费预算，较上年增减无变化。

（四）非财政拨款

大兴乡人民政府2026年无非财政拨款“三公”经费预算，较上年增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大兴乡人民政府2026年重点项目为“乡镇农村人居环境整治项目”。该项目年度绩效目标为：通过2026年乡镇农村人居环境整治项目的实施，计划保障运维污水处理厂1个、垃圾焚烧厂1个、新建垃圾池4个等，加强了人居环境提升整治，牢固树立“绿美价值观”。通过项目建设使村庄规划更加合理，基础设施和公共服务设施更加完善，村容环境整洁度得到提升，村民素质得到提高，村务管理更加规范。形成了路平地净，绿树环绕，乡风文明，管理民主的农村新貌。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大兴乡人民政府2026年机关运行经费安排487347.58元，与上年对比减少296961.95元，下降37.86%，主要原因分析：本单位贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约的系列重要指示批示精神，带头过紧日子、苦日子，本年度办公支出开支坚持厉行节约，缩减开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

大兴乡人民政府2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大兴乡人民政府资产总额35959602.76元，其中，流动资产26306363.61元，固定资产原值7870966.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4590000.00元，无形资产原值1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1705799.83元，其中固定资产增加43684.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值220275.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

大兴乡人民政府无2026年部门政府购买服务预算、2026年县对下转移支付预算、2026年县对下转移支付绩效目标、2026年新增资产配置、2026年转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

大兴乡人民政府2026年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

2026年乡镇农村人居环境整治项目资金

二、立项依据

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2026年人居环境提升项目实施方案。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府

四、项目基本概况

大兴乡地处耿马县城东北76公里处，东与双江县勐库镇接壤，北与临翔区相接，境内最高海拔3233米，最低海拔1050米，年平均气温15.1℃，全乡辖6个村民委员会，36个自然村，63个村民小组，国土面积为162.73平方公里，是耿马县的高寒山区。近年来，随着乡村振兴及城乡一体化的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对我乡人居环境提升的投入。项目实施完成后，能够进一步完善公共卫生基础设施，有效提升改善全乡六个行政村（社区）驻地的人居环境问题，优化生产生活环境，最大程度提高垃圾处理效率，减少环境污染，为当地经济建设提供良好的环境。

五、项目实施内容

清运全乡垃圾、保障垃圾焚烧厂运维、污水处理厂运维、计划在6个行政村新建垃圾池4个、垃圾池维护5个、建设污水管网及排水沟等。

六、资金安排情况

本级财力安排资金150000.00元。

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

围绕绿美村庄建设，积极提升乡村发展质量，传承发展绿色文化，提高乡村生态宜居水平，使乡村美得有灵魂、绿得有特色，让乡村成为安居乐业的美丽家园，让乡村“净起来、绿起来、亮起来、美起来”。