耿马傣族佤族自治县勐永镇人民政府2026年预算公开目录
第一部分 勐永镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐永镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 勐永镇人民政府2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县勐永镇人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级管理行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：勐永镇党政综合办公室、勐永镇基层党建办公室、勐永镇经济发展办公室、勐永镇社会事务办公室（退役军人服务站）和勐永镇平安法治办公室、所属事业单位3个，分别是：
1.勐永镇党群服务中心（新时代文明实践所）
2.综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）
3.产业发展和技术服务中心
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标，紧扣“三个示范区”发展定位，在稳经济、促发展、惠民生、调结构、增效益、保稳定上积极进取，全力推动经济社会高质量发展。（一）聚焦产业提质增效，增强经济发展动能。坚持产业强镇战略，以“一主多元”为方向，推动产业提质升级，夯实经济发展根基。做强蔗糖产业，巩固甘蔗种植规模做优特色产业，推进茶叶、坚果提质增效，稳定烤烟种植面积，力争产值持续增长加快文旅融合，推进芒来草山项目规划实施，打造乡村旅游示范点（二）聚焦项目建设攻坚，夯实发展基础支撑。坚持项目为王，狠抓项目谋划、建设，以项目建设推动发展。精准谋划项目，紧扣上级政策导向和资金投向，主要抓好“以工代赈”项目谋划，重点推进芒来草山交易市场等项目前期工作，力争早日立项。加快项目建设，强化项目保障，实行项目挂包机制，及时解决项目建设中的困难和问题，推动项目建设清单化管理、闭环式落实。积极争取上级资金，引导各村组参与项目建设。（三）聚焦乡村全面振兴，加快和美乡村建设。牢牢守住不发生规模性返贫底线，统筹推进防返贫监测和乡村建设，推动乡村振兴取得新成效。持续巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，强化产业就业帮扶，落实产业发展补贴政策，健全农村人居环境整治长效机制，发挥村民自治作用，激发群众参与环境整治的内生动力。（四）聚焦民生福祉改善，提升群众幸福指数。坚持以人民为中心，持续加大民生投入，办好民生实事，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。优化教育医疗服务，丰富群众文化生活，加强文化基础设施建设，完善镇村文化活动室功能，积极组织开展泼水节、青苗节等活动。（五）聚焦政府自身建设，提升治理服务水平。始终坚持党要管党、全面从严治党，以作风革命、效能革命为抓手，树立和践行正确政绩观，打造忠诚干净担当的政府队伍。提升政府法治水平。做履职尽责的实干者，把全部心思用在谋发展上，把所有精力花在抓落实上。做到定了就干、干就干成、干就干好。做清正廉洁的廉洁者，严格落实中央八项规定精神，坚持政府过“紧日子”，严控“三公”经费支出，加强重点领域廉政风险防控，深化群众身边“微腐败”专项治理，永葆政府清廉本色。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入26445983.39元，其中：一般公共预算19218489.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1710333.60元；上年结转收入5517160.00元，其中一般公共预算4412160.00元，政府性基金1105000.00元。
与上年对比增加9302986.34元，增长54%，主要原因：1、干部职工职级晋升、工资档次变动、新增人员，人员经费预算相应增加；2、村（社区）、组干部的补助预算安排增加；3、上年财政拨款结转结余纳入本年预算统筹使用；4、专项工作与阶段性任务的预算项目增加、项目资金额度提高。收入较去年有所增加。5、单位预算项目增加用于保障单位的正常运转和专项工作的经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入24735649.79元，其中:本年收入19218489.79元，上年结转收入5517160.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19218489.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比拨款收入增加7592652.74元，增长44.2%。主要原因：1、干部职工职级晋升、工资档次变动、新增人员，人员经费预算相应增加；2、村（社区）、组干部的补助预算安排增加；3、上年财政拨款结转结余纳入本年预算统筹使用；4、专项工作与阶段性任务的预算项目增加、项目资金额度提高。收入较去年有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出26445983.39元。财政拨款安排支出24735649.79元，其中：基本支出17618489.79元，与上年对比增加1136992.74元，增长6.8%，主要原因：1、人员增加变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，人员经费预算相应增加，造成调增；2、村（社区）、组干部的补助预算安排增加；项目支出7117160元，与上年对比增加6455660元，主要原因1、专项工作与阶段性任务的预算项目增加、项目资金额度提高。支出较去年有所增加；2、上年财政拨款结转结余纳入本年预算统筹使用。自有资金支出1710333.6元，与上年对比增加1710333.6元，增长100%，主要原因：单位预算项目增加用于保障单位的正常运转和专项工作的经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行164193.28元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的开支。
5、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出82800元，主要用于2026年春节慰问经费、勐永镇人民政府办公设备采购经费支出。
7、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行306898.88元，主要用于纪检人员日常办公运行维护费及工资福利支出、公用经费相关费用支出。
9、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行10800元，主要用于村（社区）团支部书记、妇女主任补助经费支出。
10、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政云县922671.12元，主要用于行政人员工资福利支出相关费用和公用经费的支出。
12、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行-1430693.76元，主要用于保障党务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。
14、一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行280962.4元，主要用于用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。
15、一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务3000元，主要用于社区工作人员教育培训市级配套经费支出。
18、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出157080元，主要用于大岗位制养老保险协办员补助经费支出。
19、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休682863.00元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。
20、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1150179.84元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
21、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61734.24元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。
22、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出12600元，主要用于大岗位制残疾人联络员经费开支。
23、卫生健康支出-计划生育事务支出-其他计划生育事务支出152760.00元，主要用于村（社区）计划生育宣传员、信息员经费支出。
24、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗200386.14、元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
25、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗310006.16元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
26、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37861.25元，主要用于大病补充医疗保险缴费。
28、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1559045.06元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是综合执法人员工资福利及一般公用经费的支出。
30、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理201960元，主要用于国土规划员的基本支出。
31、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出15000元，主要用于勐永镇2019年壮大村集体经济项目勘察费用资金支出。
32、农林水支出-农业农村-事业运行2829557.8元，主要用于事业人员工资福利及公用经费的支出。
33、农林水支出-农业农村-农业生产发展150000元，主要用于勐永镇农业产业强镇建设项目经费。
34、农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿20000元，主要用于2024年第二批天保工程及森林生态效益补偿（林草湿荒普查补助）经费。
35、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设306000元，主要用于龙洞生态公园建设项目、芒来村应急避险项目设计、监理、勘察等相关工作经费支出。
36、农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60000元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。
37、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助2260000元，主要用于2025年勐永镇光木林村弄照自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金、2025年勐永镇香竹林村大寨子自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金、2025年勐永镇新和村自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金。
38、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助253111.64元，主要用于村民委员会和村党支部工作人员的补助以及日常工作经费支出、村（社区）“两委”选举离任干部一次性补偿。
39、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出42500元，主要用于勐永镇2021年统筹整合财政涉农资金项目设计费用、光木林村道路硬化工程项目设计费用支出。
40、交通运输支出-公路水路运输-公路养护50000元，主要用于2025年第三批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目资金。
41、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金862634.88元，主要用于缴纳职工住房公积金。
42、灾害防治以及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出16800元，主要用于灾害信息员经费支出。
43、灾害防治以及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1851800元，主要用于芒来村何家寨组、戈家寨组地质灾害避险搬迁补助。
44、灾害防治以及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救助救灾50000元，用于防汛应急救灾。
45、灾害防治以及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出20000元，主要用于自然灾害救灾。
46、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出460000元，主要用于支持社会福利事业、光木林村居家养老服务中心经费。
47、其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出645000元，主要用于2023年省级彩票公益金项目资金、芒来村何家寨组综合性活动场所建设项目。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资3231684元（其中基本支出3231684元）。
津贴补贴2452130元（其中基本支出2452130元）。
绩效工资2687832元（其中基本支出2687832元）。
奖金558276元（其中基本支出558276元）。
其他交通费用238200元（其中基本支出238200元）。
其他商品和服务支出102679.64元（其中基本支出102679.64元）。
其他社会保障缴费69038.85元（其中基本支出69038.85元）。
生活补助6205405.6元（其中基本支出4147245.6元，项目支出2058160元）。
水费15000元（其中基本支出15000元）。
退休费682863元（其中基本支出682863元）。
邮电费40000元（其中基本支出40000元）。
职工基本医疗保险缴费510392.3元（其中基本支出510392.3元）。
住房公积金862634.88元（其中基本支出862634.88元）。
机关事业单位基本养老保险缴费1150179.84元（其中基本支出1150179.84元）。
会议费40000元（其中基本支出40000元）。
公务用车运行维护费90000元（其中基本支出90000元）。
公务接待费3000元（其中基本支出3000元）。
工会经费64633.68元（其中基本支出64633.68元）。
电费21000元（其中基本支出21000元）。
差旅费20000元（其中基本支出20000元）。
办公费1674100元（其中基本支出631700元，项目支出1042400元）。
办公设备购置3000元（其中项目支出3000元）。
基础设施建设4010600元（其中项目支出4010600元）。
培训费3000元（其中项目支出3000元）。
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额67000元，其中：政府采购货物预算67000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐永镇人民政府2026年三公经费合计113000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
勐永镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算93000元、较上年减少17000元，下降15%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
勐永镇人民政府2026年没有因公出国（境）费。本单位因公出国（境）费与上年对比无变化。
2、公务接待费
勐永镇人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000元，较上年减少17000元，下降85%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待预计60人次。
减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。
3、公务用车购置及运行维护费
勐永镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费90000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
（二）上级资金
勐永镇人民政府2026年无上级资金“三公”经费预算。
（三）自有资金
勐永镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算20000元，较上年增加20000元，增长100%，增加原因：车辆装备老化，维修保养、燃油及耗材支出有所上升，公务用车运行经费较上年预算增加。
（四）非财政拨款
勐永镇人民政府2026年无非财政拨款“三公”经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕推动经济高质量发展，增强边疆民族地区治理能力，保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果，勐永镇将进一步推进项目建设，做好项目绩效评价工作。为保障中央的决策部署和省市县委的工作要求落地落实，根据项目实际情况制定项目绩效目标，并充分考虑项目的实施结果和预期成效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐永镇人民政府2026年机关运行经费安排1311213.32元，与上年对比增加26633.02，增长2%，主要原因分析：全镇人员较去年增加，增加相应机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐永镇人民政府委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐永镇人民政府资产总额28316352.4元，其中，流动资产25010691.8元，固定资产4949744.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程200000元，无形资产238276.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加905235.24元，其中固定资产增加181368元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值222800元；报废报损资产5项，账面原值39800元，实现资产处置收入6338.75元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明事项
勐永镇人民政府2026年无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。
勐永镇人民政府2026年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
勐永镇人居环境整治项目经费
二、立项依据
勐政请〔2025〕55号
三、项目实施单位
勐永镇人民政府
四、项目基本概况
勐永镇地处耿马县城东北75公里处，东与临翔区章驮、南美乡接壤，西与永德大雪山隔南汀河相望，北与云县幸福镇相接，羊耿线贯穿镇内新和、勐永、河底岗3个坝子，是耿马通往内地交通要道，素有耿马的“北大门”之称。近年来，随着乡村振兴及“绿美云南、醉美临沧、甜美耿马”建设的推进，各级党委、政府高度重视，不断加大对城乡人居环境的投入，认真实施“人居环境整治”工程，大力整治人居环境，加快重点工程项目建设。
组织形式：对镇集主排污管网进行修复、清除淤泥，将未焚烧处理的垃圾运输至耿马垃圾焚烧发电厂焚烧处理。
项目要求：打造小而美丽、小而干净、小而宜居的绿美城镇，使镇容镇貌“一年一变样”，提升群众幸福感、获得感。
五、项目实施内容
对镇集主排污管网进行修复、清除淤泥，将未焚烧处理的垃圾运输至耿马垃圾焚烧发电厂焚烧处理。
六、资金安排情况
本级财力安排资金40万元
七、项目实施计划
2026年实施人居环境整治，根据工作计划分阶段实施。
八、项目实施成效
认真实施“人居环境整治”工程，大力整治人居环境，加快重点工程项目建设。使镇容镇貌“一年一变样”，实现城市生态环境明显改善、环境卫生整洁舒适、功能设施方便齐全、公共秩序井然有序，提升群众幸福感、获得感。
滇公网安备53092602000002号
