中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发< 中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（耿办字〔2019〕13号），本单位主要职责是：

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做维护社会稳定各项工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。 

10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会是县委工作机关，为正科级。共有独立核算的单位1个，其中有4个内设机构，包括：办公室、维稳指导办公室、综治督导办公室（专项行动办公室）和政治工作办公室（副科级）。

所属单位2个，分别是：

1.县法学会

2.县社会治安综合治理中心

（三）重点工作概述

2026年全县政法重点工作：一是全力落实党对政法工作的绝对领导;二是全力维护国家政治安全和社会大局稳定;三是全力抓好强边固防，维护边境安全稳定;四是全力做实社会治安综合治理，确保社会安全和谐稳定;五是全力加强执法司法规范化建设，服务保障经济高质量发展;六是全力从严管党治警，锻造忠诚干净担当的耿马政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下;

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,425,283.33元。其中：一般公共预算6,425,283.33元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2234774.95元，增幅53.33%，主要原因分析：本年度收入含上年度项目结转1,382,720.00元；较上年新增1名在职人员，基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,425,283.33元。其中：本年收入5,042,563.33元，上年结转1,382,720.00元，本年收入中一般公共预算财政拨款5,042,563.33元政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。

与上年对比增加2,234,774.95元，增幅53.33%，主要原因分析：本年度收入含上年度项目结转1,382,720.00元；较上年新增1名在职人员，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,425,283.33元。财政拨款安排支出6,425,283.33元，其中：基本支出3,651,063.33元，与上年对比增加351,854.95元，增幅10.66%，主要原因分析：本年度较上年新增1名在职人员，基本支出增加。项目支出2,774,220.00元，与上年对比增加1,882,920元，增幅211.26%，主要原因分析：边防基础设施建设、网格化管理、社会维稳、综治中心实体运行等任务持续加码，项目支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,783,904.09元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,370,000元，主要用于全县社会治安综合治理工作。

3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,500.00元，主要用于退休人员春节慰问活动。

4.一般公共服务支出-其他共产党事务支出49600元，主要用于综治中心规江范化建设工作。

5.公共安全支出-公安-其他公安支出803200元，主要用于临清高速公路勐撒服务区临时执勤点建设项目。

6.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出539，920.00元，主要用于边防基础设施应急抢修补助经费，扫黑工作经费。

7.公共安全支出-其他公共安全支出-国家司法救助支出10,000.00元，主要用于救助刑事被害得不到赔偿的困难人群。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109,024.80元，主要用于行政单位离退休人员公用经费。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出341,356.80元，主要用于养老保险缴费。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗122,716.97元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28,760.11元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,282.96元，主要用于大病医疗保险缴费。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金256,017.6元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资852,456.00元（其中：基本支出852,456.00元）。

2.津贴补贴978,996.00元（其中：基本支出978,996.00元）。

3.奖金309,396.00元（其中：基本支出309,396.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费341,356.8元（其中：基本支出341,356.8元）。

5.职工基本医疗保险缴费151,477.08元（其中：基本支出151,477.08元）。

6.其他社会保障缴费12,118.46元（其中：基本支出12,118.46元）。

7.住房公积金256,017.6元（其中：基本支出256,017.6元）。

8.绩效工资290,688.00元（其中：基本支出290,688.00元）。

9.办公费34,7760.00元（其中：基本支出80,000.00元，项目支出26,7760元）。

10.差旅费129,920.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出109,920.00元）

11.其他商品和服务支出23,683.47元（其中：基本支出23,683.47元）。

12.维修（护）费18,900.00元（其中：项目支出18,900.00元）。

13.邮电费26,000.00元（其中：项目支出26,000.00元）。

14.公务接待费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元）。

15.工会经费17,049.12元（其中：基本支出17,049.12元）。

16.公务用车运行维护费60,000.00元（其中：基本支出30,000.00元,项目支出30,000.00元）。

17.其他交通费用138,800元（其中：基本支出118,800元，项目支出20,000.00元）。

18.退休费109,024.8元（其中：基本支出109,024.80元）。

19.生活补助1,500元（其中：项目支出1,500.00元）。

20.劳务费300,000.00元（其中：项目支出300,000.00元）。

21.会议费20,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出10,000元。）

22.办公设备购置187,000元（其中：项目支出187,000元。）

23.大型修缮500,000元（其中：项目支出500,000元。）

24.基础设施建设1,303,200元（其中：项目支出1,303,200元。)

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况   

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额184,330.00元，其中：政府采购货物预算144,330.00元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110,000.00元， 其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110,000.00元，较上年增加5,000.00元，增幅4.76%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加5,000.00元，增幅11.11%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待500人次。变化原因：基层社会治理、边境维稳等工作任务多，上级派出指导组、督导组等实地督导落实情况也相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费预算为60,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要分析原因：一是公务用车购置年限较长，车辆老化问题凸显，维修频次上升；二是基层社会治理、边境维稳等工作任务多，需到实地督导落实情况、边境管控情况；调解基层矛盾纠纷，车辆使用频繁，使公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

 本单位2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（三）自有资金

 本单位2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

 本单位2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况    

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年重点项目为“社会治安综合治理（平安耿马建设）工作经费”项目。

该项目年度绩效目标为：全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全县营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排349,532.59元（其中：行政单位349,532.59元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比增加5,992.57.34元，增长1.74%，主要原因分析：本年度较上年新增1名在职人员，机关运行经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况  

截至2025年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会资产总额10,812,959.77元，其中，流动资产10,746,322.88元，固定资产66,636.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,908.86元，其中固定资产减少18,376.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出、政府性基金预算支出预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出、政府性基金预算支出预算表为空表。

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

社会治安综合治理（平安耿马建设）工作经费        

二、立项依据

中央、省、市、县《加强社会治安综合治理工作意见》

三、项目实施单位

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会政法委员会

四、项目基本概况

全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署，增强人民群众的安全感、幸福感、获得感。顺应人民群众对公共安全、公平正义、提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。为全市营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。

五、项目实施内容

1.聚力大要案攻坚突破、线索核查清仓见底、行业乱点乱象整治，咬定“深挖整治”不放松，紧盯“长效常治”见成效。

2.提高运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的要求、积极化解社会矛盾、提升维护社会稳定的能力。

六、资金安排情况

涉及项目资金870,000元，其中：本级财力870,000元。

七、项目实施计划

全面推进依法治国和深化平安建设的战略部署。

八、项目实施成效

为全县营造科学发展和谐发展跨越发展的法治环境和安全稳定的社会环境，确保社会大局稳定，群众满意度达大幅提升。