耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年预算公开

第一部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2025年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　1.拟订农机化新技术、新机具推广计划。负责县级支持推广的先进适用农业机械的试验、选型，负责提出县级支持推广先进适用的农业机械产品目录。承担农机化新技术、新机具的开发、引进、试验示范及推广工作；拟订年度农机具购置补贴专项工作实施方案及农机具购置补贴资金使用方案。报批后组织实施国家财政农业机械购置补贴工作；拟订全县农业机械化技术推广储备项目以及相应的技术实施方案。承担中央、省、市、县下达的重点农业机械化技术推广项目以及农机化示范基地建设项目工作；指导全县农机化技术推广工作，负责主要农作物全程机械化工作；指导各乡（镇）农机产品质量投诉工作，受理农机产品质量投诉，维护消费者合法权益；负责农机行业工人（农民机手）职业技能鉴定工作；负责各乡（镇）农机专业技术人员业务培训，指导各乡（镇）开展好农机驾驶操作人员培训工作；负责全县农机技术推广及教育培训数据统计上报工作。

2.贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县人民政府关于农业机械化工作的法规、条例、规章、决定、并监督实施；负责全县农业机械化统计信息工作和监理报表工作的上报；负责全县拖拉机和联合收割机的注册、牌证核发、安全技术检验；负责全县拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证申请受理、考试、发证等具体工作，并定期对拖拉机、联合收割机驾驶证实施审验；全县农机安全生产秩序管理，组织开展农机安全生产检查，及时做好农机事故统计报告并积极参与农机事故处理；负责全县农机安全生产工作，组织开展农机安全生产宣传教育工作，提高农业机械驾驶（操作）人员遵纪守法意识和安全意识；负责抓好全县拖拉机，联合收割机驾驶操作培训规范管理；负责农机经营销售及维修网点安全生产管理及业务指导，农机维修质量监督，农机维修网点的统计工作。

3.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

无行政审批事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、项目技术办、统计办、牌证办（服务大厅）、机具检验办、安全秩序办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好农机化发展规划。根据农业生产布局和粮食功能区划定范围，将农机合作社库房、土地宜机化建设等项目统一纳入农业“十五五”整体规划，推进农机化生产保障设施建设，提高粮食生产抗灾能力。加强与国土资源、财政等部门沟通协调，进一步完善农机设施用地政策，促进农机设施布局合理、设施完备、配置标准，切实发挥为农机服务功能。

2.阳光操作，严格执行程序。围绕供给侧结构性改革的要求，突出发展高原特色农业和推进主要农作物全程机械化的主题，以农机购置与应用补贴政策为平台，对水稻种植机械、甘蔗生产机械、烘干机、秸秆粉碎还田机等13个品目的农机实施敞开补贴，为农业现代化发展提供机械基础。政策实施过程中，严格落实开展廉政风险警示教育和乡村振兴衔接资金专项整治行动的工作安排，在政策实施过程中，排查农机购置补贴资金872.619万，排查处问题信息19条，已整改完成19条；强化阳光操作，进一步提高政策实施的实效性和规范性。2025年，省农业农村厅不再下达农业机械购置与应用补贴资金任务到县，市级提级发放农机购置补贴。在实施过程中，耿马县采取机主自主携带补贴机具和资料到县或乡镇农业部门申请核验办理、县乡农业农机部门集中核验办理、入户核验服务办理、远程核验受理等方式受理农机购置补贴申请，县农业农村局办理完成相关程序后，按规定时间向县财政部门提出申请结算审核，县级财政审核完成后到市级农业农村审核，全部审核通过后，市财政局拨款至市农业农村局通过“一卡通”兑付补贴资金至用户。

3.落实安全责任。落实风险分级管控方案，划分乡镇风险等级，按风险等级抓工作推进，进一步把有关安全责任要求，结合辖区内实际，按照属地管理和“谁主管、谁负责”的原则，做到级级抓，层层抓，切实将农机安全监管目标责任及措施落实到乡镇，协调、带动乡镇农机工作人员进村入户的开展拖拉机年度检验等安全服务工作。

4.农机操作手安全使用指导。以农机购置与应用补贴政策为平台，上门入户指导非牌证照机具的安全使用，指导使用151人次；其中，指导使用微型耕耘机、耕整机108人次，轨道运输机16人次，茶叶加工机械22人次，粮食加工机械5人次。

5.规范管理，严把拖拉机检验关。凡检验不合格或未达到国家认定标准的拖拉机，一律不予注册登记，不予通过检验。截止2025年12月 5日，共完成注册登记轮式拖拉机65台，履带式联合收割机注册1台，转移登记93台，年度检验1246台，注销拖拉机315台。办结拖拉机新训考试14人，恢复驾驶资格考试22人，拖拉机驾驶证审验换证  912人，2025年度已与拖拉机驾驶员签订《农机安全生产责任书》共2403份。

6.抓辖区安全隐患排查治理。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的三个必须要求，我们针对辖区农机安全监管实际，以强化农机安全生产主体责任落实，对辖区内农机生产经营组织进行督促检查，重点抓好涉及农业机械经营销售和农业机械维修及农机作业场所的安全隐患排查、检查，督促农机从业人员落实安全生产主体责任，全面落实安全隐患自检自查治理工作机制，有效预防和减少农机安全生产事故。目前，已出动检查车辆48辆次，出动检查人员192人次，检查农机维修网点、农业机械销售网点等相关单位及场所102场次。同时，结合省市行业主管部门要求，我们把持续开展变型拖拉机专项整治工作作为消除重大农机事故隐患抓手，以农机报废补贴政策为契机，强化变型拖拉机的拆解宣传动员工作，积极配合公安交警抓好变型拖拉机道路交通安全监管，做好变型拖拉机驾驶人违法协查工作，形成变拖严管态势，有效预防和减少拖拉机道路交通事故发生，全县无重大及以上拖拉机道路交通事故发生。

7.深化农机安全宣传教育活动，认真组织做好“安全生产月”宣传活动。为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，扎实深入推进安全生产，按照上级业务主管部门安排要求，我们认真组织“农机安全生产月”、“七进”等安全宣传教育活动，利用安全生产月咨询日、农机监理窗口服务及农机送检下乡和送考下乡等工作方式，抓好抓实农机安全宣传教育工作，制作安装农机安全警示牌6个，累计完成发放农机安全宣传材料16000余份，推送短信催检拖拉机及拖拉机驾驶人信息15000条，电话催检1300余人次。

8.因地制宜，稳步推进农机化的推广运用。

坚持土地整理和机械种植并行的技术路线，注重农机农艺融合，进一步加大甘蔗机械化种植的推进力度，着力重点区域突破，配合市农业农村局实施好甘蔗生产全程机械化示范项目，加强示范引导，在有条件实现机械化生产作业的作物或环节进行分类总结示范带动。

在甘蔗作物方面；2025年，主要进行了甘蔗机械化种植面方面的试验示范；甘蔗分段收获的试验示范；甘蔗中耕培土的示范作业，蔗叶的机械回收试验。机械化种植面积达4万亩，机种率达到了36%。甘蔗分布式机收取得了突破性发展，2025年，全县建有甘蔗除杂剥叶站20家。甘蔗中耕培土的示范作业了20000亩。围绕“统防、统治”要求，积极推广无人植保飞机的应用，引进上实极目、大疆等公司开展无人机病虫防治试点，示范面积30多万亩，起到了预期的效果。

在粮食作物方面；主要围绕在机械化播种栽插方面进行作业示范。2025年，在3个乡镇完成了水稻机插示范作业共1000多亩，旱稻机播示范作业7000亩。

在薯类作物方面，主要进行了耕、种、收环节的机械 化作业示范，共完机械化耕、种、收环节作业900亩。

新型农机社会化服务模式稳步发展。积极引导农机订单作业、统防统治、甘蔗机收、维修保养等农机社会化服务，提高标准化农机合作社、家庭农场、机农互助点、“机农合一”等各类服务组织的规模化经营、专业化生产和社会化服务水平、质量和效益。以规划为引导，协调解决农机库房、维修服务点的用地问题，推进农机维修网络建设，提高专业化维修和日常保养水平。强化新型职业农民培育，围绕推进粮食和甘蔗生产全程机械化，加强实践技能培训，组织开展水稻机插秧、甘蔗机收和农机维修技能等培训。农机公共服务能力得到增强；顺应农业综合执法改革，理顺农机执法和安全监理体系。继续实施农机维修网点、农机培训机构审批“先照后证”，把拖拉机驾驶培训推向社会化服务，理顺管理程序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5588658.81元，其中：一般公共预算4396921.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入191737.57元。

与上年对比减少1631977.83元，下降22.6%。主要原因分析：2026年食品安全监管预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4396921.24元，其中:本年收入4396921.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4396921.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1579762.39元，下降26.43，主要原因分析2026年食品安全监管预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5588658.81元。财政拨款安排支出4396921.24元，其中：基本支出4386921.24元，与上年对比减少1494562.39元，下降25.41%，主要原因分析：2026年无食品药品安全协管员生活补助经费和工会经费比例下降；项目支出10000.00元，与上年对比减少85200.00元，下降89.50%，主要原因分析：2026年食品安全监管预算经费和历年拖拉机培训成本返回工作经费预算减少。自有资金农机牌证照核发及驾驶员考试经费和农机操作手公益性培训经费支出1191737.57元，与上年对比减少52215.44元.，主要原因本年度无市监理站返回考试费经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休476895.60元，主要用于事业单位离退休人员经费。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出398760.96元，主要用于养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10173.60元。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗176950.18元，主要用于职工医疗保险缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15016.51元，主要用于社会保障中大病保险缴费。

7.农林水支出-农业农村-事业运行3010053.67元，主要用于人员经费及公用经费。

8.农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出10000.00元，主要用于2026年春节慰问金支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金299070.72元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

10.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出10000元，主要用于2026年春节慰问工作经费和部门水电费工作经费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资1341000.00元（其中：基本支出1341000.00元）。

2.津贴补贴199416.00元（其中：基本支出199416.00元）。

3.绩效工资1347840.00元（其中：基本支出1347840.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费398760.96元（其中：基本支出398760.96元）。

5.职工基本医疗保险缴费176950.18元（其中：基本支出176950.18元）。

6.其他社会保障缴费32462.3元（其中：基本支出32462.3元）。

7.住房公积金299070.72元（其中：基本支出299070.72元）。

8.办公费13320.00元（其中：基本支出7720.00元，项目支出5600.00）。

9.差旅费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）

10.邮电费8760.00元（其中：基本支出8760.00元）。

11.水费4120.00元（其中：基本支出4120.00元）。

12.电费400.00元（其中：基本支出400.00元）。

13.工会经费26820.00元（其中：基本支出26820.00元）。

14.公务用车运行维护费13000.00元（其中：基本支出13000.00元）。

15.退休费476895.60元（其中：基本支出476895.60元）。

16.生活补助14573.60元（其中：基本支出10173.60元，项目支出4400元）。

17.其他商品和服务支出33531.88元（其中：基本支出33531.88元）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额35398.55元，其中：政府采购货物预算9398.55元、政府采购服务预算26000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年三公经费合计26000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13000.00元，较上年较少4500.00元，下降25.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年减少1500.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。变化原因：认真落实过紧日子要求，降低人均支出标准。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费预算为13000.00元，较上年减少12792.00元，下降49.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费13000.00元，较上年减少12792.00元，下降49.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因：认真落实过紧日子要求，减少接待费支出，压减车辆运行维护费，故“三公”经费较上年减少。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年无变化。

（三）自有资金

  耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算13000.00元，较上年增加3208.00元，增长32.76%，变化原因：本年度用自有资金支付车辆维护费增加。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年机关运行经费安排0元。我单位属于二级预算事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心资产总额1313249.37元，其中，流动资产1195077.42元，固定资产118171.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103856.62元，其中固定资产减少23582.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县农业机械化发展服务中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无