耿马镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 耿马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马镇人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区)、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。维护归侨侨眷合法权益。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防队工作站牌子）；

3.产业发展和华侨事务中心；

4.城镇发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.构建现代化产业体系，夯实经济发展基础。坚决扛稳粮食安全重任，守住耕地红线。巩固提升甘蔗主导产业，推广良种良法，建设高优蔗园，力争甘蔗入榨量稳步增长。大力发展烤烟、临沧坚果、核桃、茶叶、中药材等特色产业，促进畜牧业健康发展。推广“党支部+合作社+农户”等模式，发展壮大村级集体经济。围绕农产品加工、冷链物流、乡村旅游等领域，谋划实施一批重点产业项目。推进蔗叶蔗梢等农业废弃物综合利用，发展生物质能源、青贮饲料等产业。配合推进临清铁路耿马镇段、瑞孟高速后续工程等重大交通基础设施项目建设，持续实施农田水利、产业道路、高标准农田建设，提升农业综合生产能力。

2.统筹镇村发展，建设宜居宜业和美乡村。围绕基础设施、产业发展、人居环境、公共服务等领域，积极谋划、申报和实施一批重大项目，健全项目储备库，完善项目推进机制。深入学习运用“千万工程”经验，持续推进农村人居环境整治提升，重点抓好农村改厕、生活污水和垃圾治理、村容村貌提升。完善水、电、路、气、信等基础设施，推动公共服务向村覆盖、向户延伸。积极配合县级部门推进老旧小区改造、城中村改造、美丽县城和智慧县城建设，提升城镇综合承载力和辐射带动能力。

3.加强生态文明建设，绘就绿美耿马画卷。持续开展“蓝天碧水净土”保卫战，抓好秸秆禁烧和综合利用，强化土壤污染源头管控和农业面源污染治理。落实河（湖）长制，加强河道“清四乱”和水源地保护。全面推行林长制，加强森林资源管护，严厉打击破坏森林资源违法行为，持续推进退耕还林、植树造林、天然林保护等工程。发展森林碳汇项目，探索生态产品价值实现机制，积极发展康养旅游、乡村旅游等生态产业，推动产业生态化、生态产业化。

4.着力保障和改善民生，提升社会共享水平。抓好城乡居民养老保险和医疗保险参保缴费工作，确保参保率稳定在较高水平。精准落实低保、特困供养、临时救助、残疾人补贴等社会救助政策，兜牢民生底线。扎实做好新时代侨务工作，依法维护归侨侨眷合法权益。坚持教育优先，改善办学条件，提升教育质量。推进健康耿马建设，提升基层医疗卫生服务能力。广泛开展群众性文化体育活动，保护传承民族传统文化。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，确保不发生规模性返贫。

5.提升社会治理效能，维护社会和谐稳定。严格落实安全生产责任制，持续开展重点行业领域安全隐患排查整治，坚决防范重特大事故发生。完善应急预案体系，加强应急救援队伍和物资储备建设，提升防灾减灾救灾能力。深入开展法治宣传教育，坚持依法行政，健全矛盾纠纷多元化解机制，依法及时处理群众合理诉求。铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。

6.强化发展支撑保障，激发内生动力活力。积极争取上级资金和政策支持，创新投融资机制，引导社会资本参与镇村建设，盘活存量土地资源，保障合理用地需求。深化“放管服”改革，优化营商环境，推进党群服务中心“一站式”服务功能整合，加快数字政府建设。持续开展干部能力素质培训，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，营造比学赶超、争创一流的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制64人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休1人，退休67人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,226,285.57元，其中：一般公共预算32,557,375.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,349,298.65元。上年结转结余4,319,611.33元。

与上年对比增加11,017,007.04元，增长40.49%，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加、退休人员增加，故一般公共财政拨款收入增加，同时，本年度耿马镇特定项目预算、自有资金项目预算、上年结转增加，造成递增。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,414,777.33元，其中:本年收入32,557,375.59元，上年结转收入2,857,401.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,557,375.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,205,498.80元，增长30.16%，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加、退休人员增加，故一般公共财政拨款收入增加，同时，本年度耿马镇特定项目预算、上年结转增加，造成递增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,226,285.57元。财政拨款安排支出35,414,777.33元，其中：基本支出27,957,375.59元，与上年对比增加1,776,197.06元，增长6.78%，主要原因分析：本年度在职人员较上年增加、退休人员增加，故基本支出增加；项目支出7,457,401.74元，与上年对比增加6,429,301.74元，增长5.25倍，主要原因分析：本年度本单位部分项目跨年度推进，重点项目新增实施，故项目支出增加；自有资金支出2,811,508.24元，与上年对比增加2,811,508.24元，主要原因分析：本年度本单位结合工作实际、项目开展需求及经费保障情况，增加自有资金预算，故自有资金支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行159,308.52元，主要用于保障人大工作人员的工资福利支出，具体是人大工作人员工资福利支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务120,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是耿马镇人大工作经费的支出。

3.一般公共服务支出-人大事务-代表工作60,000.00元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员进行代表活动基本费用的支出。

4.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出10,000.00元，主要用于保障政协工作正常运转的基本支出，具体是政协代表进行活动基本费用的支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,514,443.04元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府行政（村、社区）人员工资福利及一般公用经费的开支。

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务180,000.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是人才招引安家补助等经费的开支。

7.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务124,363.00元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是城乡两险工作经费及团结水库工程征地等工作经费的开支。

8.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行954,532.45元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府事业人员工资福利及一般公用经费的开支。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,445,933.24元，主要用于离退休干部、驻村工作队等春节慰问及耿马镇甘蔗发展和工业入榨量考核奖励等资金项目，具体是用于离退休干部、驻村工作队等春节慰问及耿马镇甘蔗发展和工业入榨量考核奖励等资金的支出。

10.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动204,191.00元，主要用于统计工作方面支出，具体是统计工作方面工作经费支出。

11.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行196,899.04元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察事务的支出。

12.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是清廉云南建设临沧实践项目经费的支出。

13.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行18,000.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

14.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务122,400.00元，主要用于耿马镇2025年中央华侨事务经费项目，具体是耿马镇2025年中央华侨事务经费的支出。

15.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,830,450.04元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区）人员工资福利及一般公用经费的开支。

16.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出45,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是党委相关工作经费的开支。

17.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行1,296,559.29元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委人员工资福利及一般公用经费的开支。

18.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30,000.00元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是耿马镇平安法治办公室工作经费及县区乡镇街道社会治安综合治理中心规范化建设资金的开支。

19.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务15,600.00元，主要用于保障安监员基本生活补助，具体是安监员基本生活补助。

20.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行601,426.76元，主要用于保障社会事务办基本支出，具体是社会事务办工作人员工资福利支出。

21.一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务7,500.00元，主要用于保障社会事务办基本支出，具体是社区工作人员教育培训市级配套经费的支出。

22.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出1,252,133.74元，主要用于保障社会事务办的基本支出，具体是耿马镇购买办公耗材用品项目资金及耿马镇芒国村基层党组织阵地配套设施建设项目资金的支出。

23.公共安全支出-公安-其他公安支出19,600.00元，主要用于保障道路交通管理员基本生活补助，具体是道路交通管理员基本生活补助。

24.公共安全支出-其他公安支出-其他公安支出70,000.00元，主要用于保障公共安全的基本支出，具体是2025年度综合治理（平安云南）建设专项资金项目及耿马镇平安法治办公室工作经费的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出286,912.00元，主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是2025年第二批中央支持地方公共文化体系建设补助资金及图书馆文化馆（站）免费开放经费（中央资金）等补助资金的支出。

26.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务224,400.00元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是大岗位制养老保险协办员基本生活补助。

27.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休986,268.04元，主要用于行政单位离退休人员财政部分的退休费。

28.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休695,222.40元，主要用于事业单位离退休人员财政部分的退休费。

29.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,607,095.68元，主要用于全镇基本养老保险费单位缴纳部分的经费的开支。

30.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤127,248.00元，主要用于全镇机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

31.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业18,000.00元，主要用于残疾人事业资金的支出。

32.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出308,760.00元，主要用于全镇计划宣传员、计划信息员的基本支出。

33.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272,773.90元，主要用于保障行政人员医疗保险的支出。

34.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗448,774.81元，主要用于保障事业人员医疗保险的支出。

35.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57,480.70元，主要用于保障在职人员大病保险、失业和工伤保险的支出。

36.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护334,100.00元，主要用于乡镇农村人居环境整治项目资金的支出。

37.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法1,391,058.71元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

38.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出4,181,475.85元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是耿马镇综合行政执法队工作等经费的支出。

39.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理375,168.00元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是村（社区）国土规划员经费的支出。

40.城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出1,871,240.00元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是耿马镇甘东社区大牲畜交易市场进场道路征地补偿资金及税费改革转移支付项目资金的支出。

41.农林水支出-农业农村-事业运行4,738,675.36元，主要用于保障农业中心工作正常运转的基本支出，具体是事业人员工资福利及一般公用经费的支出。

42.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出70,000.00元，主要用于基层乡镇武装部武装工作经费项目，具体是基层乡镇武装部武装工作经费的支出。

43.农林水支出-林业和草原-森林资源管理10,000.00元，主要用于耿马镇小黑江流域生态保护修复工作经费项目，具体是耿马镇小黑江流域生态保护修复工作经费的支出。

44.农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿20,000.00元，主要用于2024年第二批天保工程及森林生态效益补偿（林草湿荒普查补助）资金项目，具体是2024年第二批天保工程及森林生态效益补偿（林草湿荒普查补助）资金的支出。

45.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾35,635.00元，主要用于2025年县级森林防火工作经费项目，具体是2025年县级森林防火工作经费的支出。

46.农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出52,700.00元，主要用于耿马灌区工程占地及生产安置工作经费项目，具体是耿马灌区工程占地及生产安置工作经费的支出。

47.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设9,621.74元，主要用于耿马县耿马镇2025年人居环境整治提升及设备购置项目及耿马县耿马镇团结村2025年“一水两污”治理工程项目，具体是耿马县耿马镇2025年人居环境整治提升及设备购置项目经费及耿马县耿马镇团结村2025年“一水两污”治理工程项目资金的支出。

48.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展1,006,400.00元，主要用于耿马县耿马镇允楞村菌菇种植加工基地提质改造项目及耿马县耿马镇允楞村芒帕组烤房建设项目，具体是耿马县耿马镇允楞村菌菇种植加工基地提质改造项目资金及耿马县耿马镇允楞村芒帕组烤房建设项目资金的支出。

49.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出60,000.00元，主要用于2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费项目，具体是2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费的支出。

50.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助800,000.00元，主要用于2025年临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇芒国村委会富强自然村农村公益事业财政奖补项目，具体是2025年临沧市耿马傣族佤族自治县耿马镇芒国村委会富强自然村农村公益事业财政奖补项目资金的支出。

51.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,159,613.50元，主要用于2025年市级配套村干部岗位补贴经费项目，具体是2025年市级配套村干部岗位补贴等经费的支出。

52.交通运输支出-公路水路运输-公路养护40,000.00元，主要用于2025年第五批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目，具体是2025年第五批交通运输领域重点项目资金用于公路应急抢通项目资金的支出。

53.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,205,321.76元，主要用于全镇在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

54.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出24,000.00元，主要用于全镇应急管理相关工作支出。

55.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助50,000.00元，主要用于耿马镇2025年第二批省级防汛应急救灾资金项目，具体是耿马镇2025年第二批省级防汛应急救灾资金的支出。

56.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出20,000.00元，主要用于耿马镇中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金项目，具体是耿马镇中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金的支出。

57.灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出40,000.00元，主要用于耿马镇复兴村滚岗山组等18户地质灾害搬迁避让补助资金项目，具体是复兴村滚岗山组等18户地质灾害搬迁避让补助资金的支出。

58.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出110,000.00元，主要用于2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目，具体是2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的支出。

59.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000.00元，主要用于耿马镇甘东社区街子一组综合性活动场所建设项目资金项目，具体是耿马镇甘东社区街子一组综合性活动场所建设项目资金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4,646,268.00元（其中：基本支出4,646,268.00元）。

2.津贴补贴3,316,282.00元（其中：基本支出3,316,282.00元）。

3.奖金712,269.00元（其中：基本支出712,269.00元）。

4.绩效工资3,777,984.00元（其中：基本支出3,777,984.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1,607,095.68元（其中：基本支出1,607,095.68元）。

6.职工基本医疗保险缴费713,148.71元（其中：基本支出640,075.62元）。

7.其他社会保障缴费103,145.79元（其中：基本支出103,145.79元）。

8.住房公积金1,205,321.76元（其中：基本支出1,205,321.76元）。

9.办公费4,775,131.24元（其中：基本支出1,187,100.00元，项目支出3,588,031.24元）。

10.水费12,800.00元（其中：基本支12,800.00元）。

11.电费35,700.00元（其中：基本支出35,700.00元）。

12.邮电费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。

13.差旅费38,000.00元（其中：基本支出38,000.00元）。

14.公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元）。

15.工会经费92,925.36元（其中：基本支出92,925.36元）。

16.公务用车运行维护费170,000.00元（其中：基本支出110,000.00元，项目支出60,000.00元）。

17.其他交通费用303,600.00元（其中：基本支出303,600.00元）。

18.离休费152,560.00元（其中：基本支出152,560.00元）。

20.退休费1,528,930.44元（其中：基本支出1,528,930.44元）。

21.生活补助10,038,356.35元（其中：基本支出8,159,973.09元，项目支出1,878,383.26元）。

22.医疗费补助8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元）。

23.其他商品和服务支出142,871.76元（其中：基本支出142,871.76元）。

24.基础设施建设4,553,155.48元（其中：项目支出4,553,155.48元）。

25.救济费67,600.00元（其中：项目支出67,600.00元）。

26.维修（护）费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

27.会议费10,000.00元（其中：项目支出10,000.00元）。

28.培训费15,500.00元（其中：项目支出15,500.00元）。

29.办公设备购置15,000.00元（其中：项目支出15,000.00元）。

30.土地补偿71,240.00元（其中：项目支出71,240.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额393,400.00元，其中：政府采购货物预算393,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马镇人民政府2026年三公经费合计173,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算113,000.00元、较上年增加10,000.00元，增长9.71%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马镇人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马镇人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年增加10,000元，增长10%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年增加10,000元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因为：开展蔗叶禁烧巡逻等外出工作任务增加，加之公务用车年限较长，故公务用车运行维护费增加。

（二）上级资金

耿马镇人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马镇人民政府2026年自有资金“三公”经费预算60,000.00元，较上年增加60,000.00元，增加原因是本年度结合单位工作实际、项目开展需求及经费保障情况，新增申请自有资金纳入预算，以满足日常工作及“三公”经费保障需要。

（四）非财政拨款

耿马镇人民政府2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马镇2025年重点项目为“耿马镇绿美建设项目专项资金”。

该项目年度绩效目标为：1、根据《中共临沧市委组织部关于组织机关党员干部推动“绿美临沧”建设的通知》文件要求和“绿美耿马”建设专题培训会议精神，引导广大在职党员干部在“三双”助力绿美耿马建设活动中争当先锋表率，主动带头参与绿美行动政策宣传、城乡人居环境提升、河湖保护治理等绿化美化服务项目，营造人人出力、人人作为、共建共享的浓厚氛围，为“绿美耿马”建设贡献力量。2、提高周边群众出行户外活动的舒适度，对提升城市形象，增加休憩空间，美化周边环境起到至关重要的作用。3、有利于绿色出行，使得越来越多的群众愿意走出房间，回归自然，增加了群众亲近自然的热情，引导群众热爱自然、拥抱自然。4、提高旅游开发的经济效益，吸引越来越多的游客观赏，拉动消费，促进经济的转型升级。城区游客的增加，也带动了周边产业的发展，让更多的人了解当地特色文化，增加商业氛围，有效带动经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马镇人民政府2026年机关运行经费安排2,025,997.12元，与上年对比减少41,058.72元，减少1.99%，主要原因分析：本年度本单位严格落实厉行节约，过紧日子要求，从严控制一般性支出，压缩非必要公用经费开支，减少相应机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马镇人民政府资产总额40,598,504.96元，其中，流动资产29,474,394.51元，固定资产4,178,333.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,531,294.10元，无形资产83,426.90，其他资产331,056.06元。与上年相比，本年资产总额增加12,717,515.80元，其中固定资产增加32,143.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明事项

耿马镇无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

耿马镇人民政府2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

耿马镇绿美建设项目专项资金

二、立项依据

根据耿镇政请〔2025〕135号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县耿马镇人民政府

四、项目基本概况

为“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”奠定坚实基础。

项目形式：基础设施建设。

项目要求：使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。

五、项目实施内容

1、进行绿化建设（种植草皮、花卉）；2、修建沟渠。

六、资金安排情况

本级财力安排资金200,000.00元

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

通过项目的实施，使项目村环境卫生、基础设施极大改善，生活习俗、村容村貌、思想观念得到改变，人居环境得到提升、生活质量得到提高，发展基础进一步夯实，可持续发展能力显著增强，有效将“美丽中国、绿美云南”化为“绿美耿马”。