耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2026年预算公开目录

第一部分 耿马自治县勐撒镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马自治县勐撒镇中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马自治县勐撒镇中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马自治县勐撒镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针，执行上级部门的决定，确定全镇性工作措施，主持全镇教育工作会议。

2.根据党的教育方针，从全镇学校实际出发，制订全镇学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.认真执行党的知识分子政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.领导和管理各完小学校的教学工作。合理组织安排教学人员，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

6.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全镇教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

7.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

8.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

（二）机构设置情况

耿马自治县勐撒镇中心校共设置4个内设机构，包括：教学处、总务处、德育处、办公室。

所属单位10个，分别是：1.勐撒镇中心完小、2.勐撒镇城子完小、3.勐撒镇班必完小、4.勐撒镇芒枕完小、5.勐撒镇箐门口完小、6.勐撒镇琅琊完小、7.勐撒镇丙令完小、8.勐撒镇户肯完小、9.勐撒镇中心幼儿园。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.铸魂育人强根基，理论学习走深走实。始终将党的政治建设置于首位，教育引导全体党员干部深刻把握“两个确立”的决定性作用，自觉增强“四个意识”、坚持“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强基固本筑堡垒，组织建设提质增效。统筹协调学校党政及工会、少先队等之间的工作关系。一是主持党总支会议14次，集体研究决定“三重一大”事项54项；二是完善组织体系，健全运行机制，修订完善《勐撒镇中心校党组织领导的校长负责制配套制度汇编（修订）》。

3.队伍锻造常创新、头雁人才项背相望。坚持党管干部、党管人才原则，着力建设高素质专业化队伍。一是严格程序发展党员，坚持“成熟一个、发展一个”，全年转正党员1名，培养入党积极分子3名。二是开展先进典型选树，推荐8名教师进行中小学一级教师职称网络申报评审，推荐7名教师进行副高级教师职称网络申报评审，推荐2025年度乡村学校从教20年以上优秀教师1人，聘用安排调整24人，推荐2025年励耕计划困难教师获评3人。三是构建“分层培训+教研联动”模式。四是实施“双培养”计划，新增县级学科带头人2人、骨干教师2人、“名教师”2人。

4.先锋引领显担当，服务育人成效显著。发挥党员先锋模范作用，深化“党建+”模式，推动党建与中心工作深度融合。一是深化志愿服务行动，组建党员志愿服务队10支，全年开展志愿服务活动74次，包括扶贫助困、爱国卫生运动、校园安全守护等，参与党员424人次。二是开展“万名党员联系万家”活动，党员教师结对帮扶学困生、留守儿童266名，通过学业辅导、心理疏导、生活关爱等方式，帮助学生改善     

 5.从严治校守底线，廉政建设扎实有力。坚持全面从严治党，强化纪律约束，营造廉洁从教的良好氛围。持续深化作风建设，组织观看作风建设警示教育片41次，通报典型案例23起。二是强化日常监督管理，开展违规吃喝、违规饮酒、党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治。学习、健康成长。

6.强校提质有保障、优质均衡质量更高。坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查。从建好校、管好时、用好人、花好钱、吃好饭、睡好觉、育好人七个方面强校提质，分流芒茂完小师生优化办学，终止老城幼儿园民办办学、设立公立城子幼儿园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制178人。在职实有183人，其中：财政全额保障183人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休0人，退休111人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46471940.53元，其中：一般公共预算39869594.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4011400.00元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余2590946.11元。

与上年对比增加5062880.65元，增长12.23%，主要原因分析：主要原因：将学生伙食费纳入预算管理和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入42460540.53元，其中:本年收入39869594.42元，上年结转收入一般公共预算拨款2505946.11元，政府性基金预算拨款85000元。本年收入中，一般公共预算财政39869594.42元，资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4697680.65元，增长11.06%，主要原因分析：上年结转资金和调标增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46471940.53元。财政拨款安排支出42375540.53元，其中：基本支出39651277.18元，与上年对比增加2228174.66元，增长5.62%，主要原因分析：调标增加人员经费。项目支出2724263.35元，与上年对比增加2384505.99元，增加87.53%，主要原因分析：上年结转的义务教育公用经费等增加。财政专户管理资金收入0元，与上年对比无变化；其他收入4011400元，与上年对比增加365200元，增长9.1%，主要原因：本年度食堂伙食费等预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—学前教育1080039.73元，主要用于保障学前教育日常办学。

2.教育支出—小学教育29809064.21元，主要用于保障小学日常办学及学生生活补助。

3.教育支出—其他教育费附加安排的支出1008000元，主要用于保障学校公益性岗位住房公积金和临聘人员工资支出。

4.教育支出—特殊教育支出153747元，要用于保障小学日常办学及特殊学生物品支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3441029.76元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休2588825.4元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

7.社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤支出77060.28元，主要用于去世职工抚恤支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1526956.96元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

9.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出110044.87元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积2580772.32元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资39651277.18元（其中：基本支出39651277.18元）。

2.津贴补贴4365000.39元（其中：基本支出4365000.39元）。

3.绩效工资11229852.00元（其中：基本支出11229852.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3441029.76元（其中：基本支出3441029.76元）。

5.职工基本医疗保险缴费1526956.962元（其中：基本支出1526956.96元）。

6.其他社会保障缴费260589.92元（其中：基本支出260589.926元）。

7.住房公积金2580772.32元（其中：基本支出2580772.32元）。

8.退休费2588825.4元（其中：基本支出2588825.4元）。

9.工会经费233676.24元（其中：基本支出233676.24元）。

10.生活补助1085060.28元（其中：基本支出1085060.28元）。

11.办公费883231.83元（其中：基本支出142186.32元，项目支出741045.51元）。

12.其他商品和服务支出502691.79元（其中：基本支出327891.79元，项目支出174800.00元）。

13.公务用车运行维护费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）。

14.劳务费43000.00元（其中：项目支出43000.00元）。

15.水费39067.8元（其中：基本支出2000.00元，项目支出37067.8元）。

16.印刷费156463.8元（其中：基本支出6463.8元，项目支出150000.00元）。

17.物业管理费128440.00元（其中：基本支出20000元，项目支出108440.00元）。

18.维修（护）费310948.38元（其中：基本支出89640元，项目支出221308.38元）。

19.电费116959.79元（其中：基本支出5000.00元，项目支出111959.79元）。

20.邮电费45436.68元（其中：基本支出5000.00元，项目支出40436.68元）。

21.差旅费34372元（其中：基本支出5000.00元，项目支出29372.00元）。

22.办公室设备购置162340元（其中：基本支出52520元，项目支出109820元）。

23.培训费134663.5元（其中：项目支出134663.5元）。

24.助学金812349.69元（其中项目支出812349.69元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马自治县勐撒镇中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年增加10000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马自治县勐撒镇中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马自治县勐撒镇中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马自治县勐撒镇中心校2026年公务用车购置及运行维护费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加10000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：车辆陈旧，维护费用支出高，故车辆维护费预算支出较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马自治县勐撒镇中心校2026年重点项目为提升教育发展。本年度项目预算涉及11个重点项目金额6820663.35元，主要是落实《耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》，结合部门职责细化年度工作任务清单，贯彻落实义务教育优质均衡发展，其中：学前教育483347.94元，主要用于学前教育阶段改善办学条件的保教费等，使单位正常运转；小学教育2088140.41元，主要用于小学育阶段改善办学条件义教公用经费等。确保以实际在校学生人数为依据，按照补助标准，按时、足额下达补助资金；特殊学校教育152775元，主要用于改善特殊教育办学条件。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出85000元，主要用于丰富薄弱学校教学活动，改善办学条件；其他资金401400元，主要用于学生伙食支出及学校开展课后服务运转经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐撒镇中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位是公益一类单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马自治县勐撒镇中心校资产总额34823826.24元，其中，流动资产3614995.82元，固定资产52418793.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产192263元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1174305.78元，其中固定资产增加295102元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产26项，账面原值499986元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐撒镇中心校无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

耿马自治县勐撒镇中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校

四、项目基本概况

根据临政办发〔2021〕10号文件《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》文件精神，对义务教育阶段家庭经济困难的寄宿学生和四类家庭经济困难非寄宿学生（原建档立卡家庭学生、残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）实施资助政策。

五、项目实施内容

2019年秋季学期开始，确保建档立卡学生以及非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等学生按标准足额获得资助。其中：中央50%，省级42.5%，市级占0.75%，县级占6.75%。

六、资金安排情况

本级财力安排资金84857.36元

七、项目实施计划

2026年按春秋两个学期按时足额完成县级配套资金支付，支付金额为84857.36元。

八、项目实施成效

通过项目的实施，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。有效减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平，让国家惠民政策落实到位，确保及时发放、专款专用。要加强监督检查，对于挤占挪用资金、弄虚作假套取资金等违法违规行为，要追究责任、严肃处理。