耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.加强教师队伍建设，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全本乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全本乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内部制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。按教学大纲要求，合理制定教学计划，提出教改和教研的意见，深入学校，深入课堂，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，让学生健康成长。

9.领导学校后勤工作。指导学校后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件。

10.重视家长工作，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

所属单位10个（5所完小、5个幼儿园），分别是：1.贺派乡中心完小、2.贺派乡水平完小、3.贺派乡班卖完小、4.贺派乡崩弄完小、5.贺派乡芒岗完小、6.贺派乡中心幼儿园、7.贺派乡水平幼儿园、8.贺派乡班卖幼儿园、9.贺派乡崩弄幼儿园、10.贺派乡芒岗幼儿园。

（三）重点工作概述

（一）党建引领，做率先发展带头人。

1.党建领航强根基，融合赋能促发展

（1）抓实队伍建设，锻造育人先锋。一是落实党组织领导的校长负责制，明确支委分工，形成工作合力。党组织书记参加上级专题培训2次、参与课题1项，开展党务工作者培训2次；开展“党员先锋岗”“党员示范课”等活动，党员带头上示范课12节。二是坚持把政治标准放在首位，健全“双培养”机制，2名青年骨干教师递交入党申请书，8名党员成为业务骨干。三是结对帮扶，提质强师，耿马城小骨干教师到班卖完小送教2次；组建党员教师与青年教师、薄弱学科教师帮扶对子10对，开展听课评课、教学指导30余次。

（2）夯实组织建设，建强战斗堡垒。一是严格落实“三会一课”等制度，2025年各支部累计召开党员大会32次、支委会36次、党小组会36次、党课20次，开展主题党日活动60次、民主评议党员1次、谈心谈话30余人次。二是升级中心完小党建室，各支部配备党建书籍100余册，设置党建宣传栏5块，打造“党建文化长廊”2处。三是严格党费收缴、使用和公示。

（3）发挥双带作用，彰显党建活力。一是党建+改善办学条件。2025年硬化中心完小活动场地1000余平方米，改造班卖完小学生食堂，新建水平完小学生浴室，实现教学班数字教室全覆盖。二是党建+校内外协同。邀请法治副校长开展讲座12次；校医开展专题讲座2次、卫生指导12次；联合市场监管部门询价及到校指导13次。三是党建+践行为民服务。开展“万师访万家”活动，党员教师走访学生家庭900余户，解决困难20余件；带头参与课后服务，惠及学生1000余人；组建3支党员送教上门服务队，开展志愿服务60余次；扎实开展三个专项整治工作，开展食品安全宣教26场次，上级检查发现的问题均整改到位。校服采购和教辅征订严格按要求执行。

（4）聚焦教学主业，赋能教育发展。一是党总支书记、支部书记带头抓教学、党员教师带头搞科研，推动教学质量提升。全年开展教研活动60场次，申报市级课题1项。在“党建引领、育人红烛”青年教师课堂教学竞赛中9名党员教师获奖。二是组织党员教师开展“送教下乡”“城乡结对帮扶”活动，帮助薄弱学校提升教学质量，全年送教30课时，帮扶薄弱学校4所。三是开展传统文化、劳动教育、艺术教育等特色活动，培养学生综合素质。全年开展特色活动5场次，学生参与率达100%，办学特色日益凸显，办学质量不断提升。

2.深耕教学提质，精准发力补短板

（1）强化师资培训，更新教学理念。采用“走出去+请进来”“校内+校外”双循环培训模式，本学年组织8名教师参加省外培训、12名教师参加市外培训、20名教师参加市内培训，县内培训达120余人次，校内培训250余人次，

（2）强化督导研判，优化教学策略。成立教学常规督查组，每月深入各校开展检查指导，全年完成教学常规督查10次，对发现的问题限期整改，推广优秀经验做法，树立“以研兴校、以研立校”理念，围绕分层教学等核心主题，有针对性地开展校本教研活动10次，组织骨干教师到薄弱学校、薄弱学科开展送教4次，加强教学研讨与经验交流，以教研促教学、以交流促提升。

3.坚守安全底线，筑牢校园防线

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”工作方针，以责任落实为核心、隐患排查为关键、宣传演练为抓手、重点管控为保障，组织教职工学习《临沧市中小学岗位安全工作制度》，明确各岗位职责，完善安全管理制度27项、应急处置预案20项，构建“责任到人、制度健全、预案完备”的安全管理体系。各完小每学期开展1—2次防震、消防、防暴、防自然灾害应急演练，提升师生应急处置能力。严格校园食堂食品安全监管，完善管理制度，确保食堂工作人员、供货商及运货员证照齐全，采购物资合格、台账清晰、验收规范，工作人员按要求着装上岗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制88人。在职实有89人，事业编制87人，工勤2人。其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

在编车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24655771.47 元，其中：一般公共预算 20514900.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2905000 元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加496200 元，增长17.08%，主要原因分析：主要原因分析将学生伙食费纳入预算管理和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21750771.47元，其中：本年收入20514900.45元，上年结转收入1235871.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20514900.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1438278.99元，增长7.54%，主要原因分析：主要原因分析为上年结转资金增加和调增教师工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24655771.47元。财政拨款安排支出21690771.47元，其中：基本支出20357704.4元，与上年对比增加1568978.01元，主要原因分析一是事业单位在职人员基本工资标准提高；二是年内职称晋升、岗位变动人数大；项目支出1333067.07元，与上年对比增加1045172元，主要原因分析上年结转的义务教育公用经费增加。本年度将2026年课后延时服务专项资金、自有资金食堂伙食费资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出16695267.95元。主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育427846.36元、小学教育15495557.63元、特殊教育51863.96元、其他教育费附加安排的支出720000.00元。主要用于学前教育、小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出2797068.48元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、死亡抚恤金支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休965577.6元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1797964.8元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤33526.08元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出849961.44元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险等支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗797846.88元，主要用于在职教师医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支出52114.56元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

4.住房保障支出1348473.6元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—住房公积金1348473.6元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资6377256.00元（其中：基本支出6377256.00元）。

2.津贴补贴2152797元（其中：基本支出2152797元）。

3.奖金0.00元（其中：基本支出0.00元）。

4.绩效工资5521632.00元（其中：基本支出5521632.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1797964.8元（其中：基本支出1797964.8元）。

6.职工基本医疗保险缴费797846.88元（其中：基本支出797846.88元）。

7.其他社会保障缴费130775.52元（其中：基本支出130775.52元）。

8.住房公积金1348473.6元（其中：基本支出1348473.6元）。

9.工会经费127545.12元（其中：基本支出127545.12元）。

10.退休费965577.6元（其中：基本支出965577.6元）。

11.生活补助1007796.08元（其中：基本支出753526.08元，项目支出254270.00元）。

12.助学金508705.09元（其中：项目支出508705.09元）。

13.公务用车运行维护费35440.00元（其中：项目支出35440.00元）。

14.其他商品和服务支出162271.82元（其中：基本支出162271.82元）。

15.办公费505776.15元（其中：基本支出207037.98元，项目支出298738.17元）。

16.水费30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

17.电费12186.38元（其中：项目支出12186.38元）。

18.邮电费29911.41元（其中：基本支出5000.00元，项目支出24911.41元）。

19.差旅费5528.5元（其中：项目支出5528.5元）。

20.维修（护）费38600元（其中：项目支出38600元）。

21.培训费74083.52元（其中：基本支出10000.00元，项目支出64083.52元）。

22.办公设备购置70604元（其中：项目支出70604元）。

23.劳务费50000.00元（其中：项目支出50000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年增加45000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年公务用车购置及运行维护费预算为45000元，较上年增加45000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费45000元，较上年增加45000元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增长原因主要是：由于车辆购买年限长、下达学校开展教学常规检查次数增加，公车使用次数增加，维护费用支出增大，故本年度公务用车运行维护费大于上年支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年申报项目6个，其中：“三保”项目1个（县级配套学生资助专项资金）、纳入考核及上级规定配套资金项目0个（具体项目名称）、县委、县政府决定实施重大项目0个、部门事业发展等其他项目5个（2026年教育收费资金、课后服务费、自有资金食堂伙食费、自有资金专项资金、县级财政事权免学前保教费专项资金）。开展事前评估项目1个（按照耿财发〔2023〕92号文件要求），对各项目（政策）立项必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性及其他需要评估的有关内容进行评估分析，并提交评估结论，分别为：建议予以支持项目1个、建议部分支持项目0个、建议不予支持项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校资产总额23201607.99元，其中，流动资产953990.87元，固定资产22173831.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产73785.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少726866.71元，其中：固定资产减少978486.21元，无形资产减少19241.64元，流动资产增加270861.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产67项，账面原值487613.54元，实现资产处置收入200元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族贺派乡中心校无2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表，故2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校

四、项目基本概况

根据临政办发〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金

五、项目实施内容

对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生实施资助，帮助改善家庭贫困学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

本级财力安排资金54938.59元。

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

通过项目的实施，深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。学校正常运行和促进教育发展。保障教育教学活动正常有序进行，对义务教育阶段学生实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平。