耿马自治县勐简乡中心校2026年部门预算编制说明

第一部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校隶属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

8.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校共设置6个内设机构，包括：党建办、校长办、总务处、德育安全处、教学处、办公室。

所属单位6个（5个完小、1个乡中心幼儿园），分别是：1.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心完小、2.耿马傣族佤族自治县勐简乡班望完小、3.耿马傣族佤族自治县勐简乡大寨完小、4.耿马傣族佤族自治县勐简乡老厂完小、5.耿马傣族佤族自治县勐简乡迎门寨完小、6.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心幼儿园。

（三）重点工作概述

1、持续改善办学条件，推进教育教学成效。

本年度本单位完成全乡所有学校校舍维修，迎门寨完小门卫室、职工之家、食堂维修及附属工程，大寨完小学生食堂扩建维修及附属工程建设，班望完小大门改造，老厂完小食堂维修及附属工程，各学校电路改造，中心幼儿园二楼洗手间漏水维修，各校园厨具添置、更新等。

2、深化教学方法改革，提高教育教学质量。

教学质量是学校的生命线，我们始终坚持以教学为中心，不断深化教学改革，优化教学过程，努力提高教育教学质量。2025年勐简乡中心校尝试实施新型教学设计、探究适合勐简乡教育的教学方法等措施。（1）是积极探索适合我乡学生特点的课堂教学模式，倡导“以学生为中心”的教学理念，鼓励教师采用启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法；（2）是建立健全教学常规管理制度，对教师的备课、上课、作业批改、辅导、评价等教学环节进行严格规范和要求。定期开展教学常规检查，及时反馈检查结果，对存在的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况；（3）是构建了多元化的教学质量监控体系，通过课堂教学巡查、学生评教、家长满意度调查、教学质量检测等方式，对教学过程和教学效果进行全面监控和评价。定期召开教学质量分析会，针对教学质量检测中存在的问题进行深入分析，查找原因，制定改进措施，归纳总结教育教学方式方法。

3、加强校园安全管理，筑牢校园安全第一生产线

安全是学校工作的重中之重，我们始终把校园安全工作放在首位，加强安全管理，完善安全制度，强化安全教育。努力打造平安和谐校园一直是我们安全工作的目标任务。我们始终努力建立健全校园安全工作责任制，明确各校园、各岗位的安全职责，签订安全责任书；完善安全应急预案，定期组织应急演练，对学生进行交通安全、消防安全、食品安全、防溺水安全、防诈骗安全等方面的教育，利用校园广播、宣传栏、微信公众号等宣传阵地，广泛宣传安全知识；定期组织人员对校园设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面排查，及时发现并消除安全隐患；与公安、交警、市场监管等部门开展校园周边环境治理，净化校园周边育人环境。

4、强化师资专业素养，净化育人者身心健康

近年来，我们想方设法通过多种途径促进教师的专业成长，开展师德师风专题培训、参与“国培计划”等培训，增强教师职业素养；开展学习教育活动、以案促改宣传片等，引导教师树立正确的教育观、价值观、人生观和职业道德观，增强教师的责任感和使命感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制83人。在职实有82人（含特岗教师4人），其中： 财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19035733.02元，其中：一般公共预算16490896.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1552000.00元。

与上年对比增加1991125.63元，主要原因分析将学生伙食费纳入预算管理和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16490896.48元，其中:本年收入16490896.48元，上年结转收入992836.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16490896.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加949289.09元，主要原因分析上年结转资金增加和调增教师工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19035733.02元。财政拨款安排支出17468733.02元，其中：基本支出16266994.66元，与上年对比增加988043.78元，主要原因分析一是事业单位在职人员基本工资标准提高；二是年内职称晋升、岗位变动人数大；项目支出1201738.36元，与上年对比增加939081.85元，主要原因分析上年结转的义务教育公用经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出13729477.71元。主要用于在职职工工资及单位运转的相关支出，其中：

一般公共服务支出—学前教育421903.86元、小学教育12577336.44元、特殊教育10237.41元、其他教育费附加安排的支出720000.00元。主要用于学前教育、小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.社会保障和就业支出2010527.52元，主要用于离退休工资支出和养老保险支出、死亡抚恤金支出等。

一般公共服务支出—事业单位离退休556810.80元，主要用于退休教师原渠道部分工资发放。

一般公共服务支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1413106.56元，主要用于在职职工及特岗教师基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出—抚恤-死亡抚恤40610.16元，主要用于遗属补助人员的补助。

3.卫生健康支出668897.87元，主要用于在职职工医疗保险和大病保险等支出。

一般公共服务支出—事业单位医疗627066.04元，主要用于在职教师医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—其他行政事业单位医疗支出41831.83元，主要用于在职职工大病医疗保险、工伤保险单位缴纳部分的经费开支。

4.住房保障支出1059829.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

一般公共服务支出—住房公积金1059829.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4494876.00元（其中：基本支出4494876.00元）。

2.津贴补贴1962468.13元（其中：基本支出1962468.13元）。

3.奖金0.00元（其中：基本支出0.00元）。

4.绩效工资4955448.00元（其中：基本支出4955448.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1413106.56元（其中：基本支出1413106.56元）。

6.职工基本医疗保险缴费627066.04元（其中：基本支出627066.04元）。

7.其他社会保障缴费103655.24元（其中：基本支出103655.24元）。

8.住房公积金1059829.92元（其中：基本支出1059829.92元）。

9.工会经费89897.52元（其中：基本支出89897.52元）。

10.退休费556810.80元（其中：基本支出556810.80元）。

11.生活补助1798995.16元（其中：基本支出760610.16元，项目支出1038385.00元）。

12.助学金411882.39元（其中：项目支出411882.39元）。

13.公务用车运行维护费25000.00元（其中：项目支出25000.00元）。

14.其他商品和服务支出21551.79元（其中：基本支出21551.79元）。

15.办公费350438.47元（其中：基本支出81674.50元，项目支出268763.97元）。

16.水费43976.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出28976.00元）。

17.电费75876.37元（其中：基本支出20000.00元，项目支出55876.37元）。

18.邮电费86930.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出66930.00元）。

19.物业管理费21800.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出11800.00元）。

20.差旅费30091.13元（其中：基本支出20000.00元，项目支出10091.13元）。

21.维修（护）费196280.50元（其中：基本支出20000.00元，项目支出176280.50元）。

22.培训费24753.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出14753.00元）。

23.办公设备购置25000.00元（其中：基本支出25000.00元）。

24.劳务费660000.00元（其中：项目支出660000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

     我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年三公经费合计25000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算25000.00元、较上年增加25000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0.00元，较上年无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0.00元，较上年无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，较上年无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增长原因主要是：由于车辆购买年限长、下达学校开展教学常规检查次数增加，公车使用次数增加，维护费用支出增大，故本年度公务用车运行维护费大于上年支出。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年自有资金“三公”经费预算25000.00元，较上年增加25000.00元，增长100%。增长原因主要是：由于车辆购买年限长、下达学校开展教学常规检查次数增加，公车使用次数增加，维护费用支出增大，故本年度公务用车运行维护费大于上年支出。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年申报项目6个，其中：“三保”项目1个（县级配套学生资助专项资金）、纳入考核及上级规定配套资金项目0个（具体项目名称）、县委、县政府决定实施重大项目0个、部门事业发展等其他项目5个（2026年教育收费资金、课后服务费、自有资金食堂伙食费、自有资金专项资金、县级财政事权免学前保教费专项资金）。开展事前评估项目1个（按照耿财发〔2023〕92号文件要求），对各项目（政策）立项必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性及其他需要评估的有关内容进行评估分析，并提交评估结论，分别为：建议予以支持项目1个、建议部分支持项目0个、建议不予支持项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  无

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校资产总额17434399.66元，其中，流动资产543603.41元，固定资产16813606.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产77189.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1856419.41元，其中固定资产减少1581994.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值316825.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校无2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表，故2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套学生资助专项资金。

二、立项依据

根据临政办法〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校

四、项目基本概况

根据临政办法〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》实施县级配套义务教育困难学生资助专项资金

五、项目实施内容

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻教育方针及全国教育大会精神，坚持立德树人根本任务，加强教育管理，促进教育公平，提升教育质量，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

六、资金安排情况

本级财力安排资金65803.39元。

七、项目实施计划

 在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

项目的实施进一步健全规范义务教育学校教学管理，使勐简乡中心校困难学生在生活方面减轻了一定的经济压力，学习方面转变了心理状态。通过学校、家长及学生本人的共同努力，学习成绩较上年相比得到了一定的提升，家长和社会满意度逐年好转。本级财力安排的困难生资助经费的发放规范有效，坚持做到资金到位，及时拨付，专款专用。