耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、加强各个乡镇农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
（二）机构设置情况
我单位内设机构29个，分别是：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、五官科、中医科、麻醉科、检验科、放射科、功能科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、医保办、病案科、基卫办、计划生育科、药剂科、消毒供应室、重症医学科。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.狠抓医疗质量管理
医疗业务工作是医院的中心工作，也是医院发展的永恒主题，狠抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，成立9个质量管理委员会；持续加强“三基三严”培训和继续医学教育，提高医务人员的业务水平。
2.狠抓护理质量不放松
改进服务流程，促进护理质量考核常态化，把各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质
3.完善科室及设备
按实事相应开展科室工作，不断完善我院科室工作根据医院发展需要配备相应设施，提升我院医疗服务能力，扩大我院服务周边能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制115人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入129387458.01元，其中：一般公共预算24960678.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入90000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9741690.07元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余4685089.29元。
与上年对比,部门财务总收入增加5996660.36元，增长4.86%，主要原因分析：今年预算较上年新招聘1人，单位职工职称晋升、工资档次变动以及本年度新增项目“应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力（双提升）补助资金”5000000元，故总收入较上年增长。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入29645767.94元，其中:本年收入24960678.65元，上年结转收入4685089.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24960678.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,部门财政拨款收入增加11216339.84元，增加60.86%，主要原因分析：2025年度预算没有财政拨款结转收入，本年度有4685089.29元财政拨款结转资金，故本年度财政拨款收入较上年度增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出129387458.01元。财政拨款安排支出29645767.94元，事业支出99741690.07，其中：基本支出19948078.65元，与上年对比增加1584156.39元，增加8.63%，主要原因分析：单位职工职称晋升、工资档次变动及本年度新增招聘员工1人，故基本支出较上年增加；项目支出9697689.29元，与上年对比增加9632183.45元，增加14704.31%，主要原因分析：本年度新增支出项目“应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力（双提升）补助资金”5000000元及结转资金支出4685089.29元，故与上年相比增加14704.31%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出2821253.52元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休907936.2元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1850632.32元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出62685元，主要用于保障遗属正常生活。
2.卫生健康支出25436540.18元
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出14858931.9元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出418615.18元，主要用于基本药物药品购买及春节慰问金支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出3213222.26元，主要用于基本公卫开展公卫活动相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出1065467.85元，主要用于艾滋病办开展重大公卫相关活动项目支出。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置机构支出5000000元，主要用于耿马县第二人民医院双提升工程建设支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出384元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出821218.09元，主要用于医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58700.9元，主要用于工伤保险及大病保险缴纳。
3.住房保障支出1387974.24元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1387974.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资5826672元（其中：基本支出5826672元）。
2.津贴补贴1641900元（其中：基本支出1641900元）。
3.绩效工资6833880元（其中：基本支出6833880元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费1850632.32元（其中：基本支出1850632.32元）。
5.职工基本医疗保险缴费821218.09元（其中：基本支出821218.09元）。
6.其他社会保障缴费139666.06元（其中：基本支出139666.06元）。
7.住房公积金1387974.24元（其中：基本支出1387974.24元）。
8.电费91200元（其中：基本支出912000元）。
9.公务用车运行维修（护）费40000元（其中：基本支出40000元）。
10.工会经费116533.44元（其中：基本支出116533.44元）。
11.生活补助129085元（其中：基本支出118485元，项目支出10600元）
12.离退休费907936.2元（其中：基本支出907936.2元）
13.其他商品和服务支出171981.3元（其中：基本支出171981.3元）
14.办公费支出45000元（其中：项目支出45000元）
15.办公设备购置25000元（其中：项目支出25000元）
16.房屋建筑物购建5000000元（其中：项目支出5000000元）
17.劳务费3571974.11元（其中：项目支出3571974.11元）
18.维修（护）费39100元（其中：项目支出39100元）
19.专用材料费991015.18元，（其中：项目支出991015.18元）
20.专用设备购置15000元，（其中：项目支出15000元）
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额13619348.61元，其中：政府采购货物预算13619348.61元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算40000元，较上年无变化无增减变动，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年增加0元，增长0%。
无增减变动。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年增加0元，增长0%。
无增减变动。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变动。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少41500元，减少100%。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减三公经费支出。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
无增减变动。
（四）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算470000元，较上年增加133686.87元，增长39.75%，增减变化原因是我院基本公共卫生与重大公共卫生开展下乡活动增多，公务用车运行维护费增加及本年度没有做上级资金三公经费，只做了非财政拨款，故非财政拨款三公经费较上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年重点项目为“2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金”。
该项目年度绩效目标为：1.持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；2.提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”；3.签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。4.不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用是经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年委托业务费安排1798260元，与上年对比增加1798260元，增长率100%，主要原因分析是本年度我院招标聘用第三方公司做院内保洁与安保工作，故委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额332494405.02元，其中，流动资产115541263.43元，固定资产60955552.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程155443996.01元，无形资产553593.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2927884.96元，其中固定资产减少9706846.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院无部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、转移支付补助项目支出预算表，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金
二、立项依据
根据耿财预发〔2026〕1号文件
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院
四、项目基本概况
持续做好脱贫人口家庭医生签约服务。
项目形式：发放补助资金。
项目要求：聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约；提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人。
五、项目实施内容
1、与重点人群和慢病患者签约；2、发放补助资金。
六、资金安排情况
本级财力安排资金2000.00元
七、项目实施计划
2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。
八、项目实施成效
通过项目的实施，使签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上，提高公共卫生水平，提升百姓满意度。
滇公网安备53092602000002号
