耿马傣族佤族自治县人民医院2026年

预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，主要承担常见病、多发病、部分疑难病的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供24小时急危重症诊疗服务。

2.落实深化医药卫生体制改革各项工作措施，牵头紧密型医疗卫生共同体建设。

3.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置42个内设机构。包括：党委办公室、医院办公室、人事科、医务科、护理部、院感办、质控科、科教科、公卫科、财务科、信息科、门诊部、病案科、总务科，设备科、神经内科、内分泌科、肾病学科、心血管内科、急诊医学科、泌尿外科、骨科、普外科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中医科、皮肤科、康复医学科、神经外科、口腔科、五官科、检验科、病理科、超声科、放射科、心电图室、药剂科、消毒供应室、临床营养科。所属单位0个。

医共体共有17个成员单位，分别为县人民医院，县妇幼保健院，县中医院、县疾病预防控制中心，耿马镇卫生院，孟定镇中心卫生院，勐永镇中心卫生院，勐撒镇中心卫生院，贺派乡卫生院，芒洪乡卫生院，勐简乡卫生院，大兴乡卫生院，四排山乡卫生院，河外卫生院，勐撒农场卫生院，孟定农场卫生院，华侨管理区卫生院。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢发展根基。严格落实党委领导下的院长负责制，医院党委充分发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”核心作用，支持院长依法依规独立行使职权。深化思想建设，通过党委理论学习中心组领学、党支部研学、党员自学三级联动机制，开展中央八项规定精神专题学习57次，筑牢干部职工思想根基。推进清廉医院建设，开展廉政教育讲座5场、案例剖析会5次，627名职工签订《廉洁从业承诺书》；聚焦药品、耗材、设备采购等14个高风险环节建立动态监控清单，全年未发生重大廉政事件，构建起“不敢腐、不能腐、不想腐”长效机制。

2.聚焦能力提升，推进高质量发展。紧扣卫生健康事业高质量发展及“千县工程（云南百县工程）”建设要求，以“重点专科树品牌、基础学科强实力”为目标，全力提升诊疗服务能力。重点加强呼吸与危重症医学科、心血管内科、肿瘤科、疼痛科、肾病科（血透室）、康复科、超声科、老年科等优势专科建设，引进银龄医师13名、外聘专家4名开展帮扶带教，成功开展左半肝切除术、人工桡骨头置换术等新技术44项。学科建设成效显著，临床服务“五大中心”通过省级验收，输血科、老年病科顺利挂牌并通过验收，PCCM项目及呼吸专病照护项目完成线上验收；迁建后的血透中心投入使用，服务患者从77人增至160人；新增烧伤、血管外科等16个专业，诊疗科目持续完善，顺利通过市级二甲医院复审。服务体量稳步增长，全年完成门急诊就诊305519人次、出院17772人次，开展三、四级手术1447台，县域群众“看病难”问题得到逐步缓解。

3.优化服务供给，提升就医体验。医疗效率持续提升，完成手术与操作5116台次，同比增加573台次，增长12.61%；三、四级手术1447台次，同比增加350台次，增长31.91%，手术患者并发症发生率仅0.32%，低风险组病例死亡率为0，抗菌药物使用强度控制在37.34DDDs，疑难重症救治能力显著增强。

4.抓实人才引育，增强发展动能。坚持“引育并举”人才战略，全年招聘专业技术人员61名，涵盖急诊、重症等紧缺专业，其中编内8人、编外53人；投入专项经费180余万元，柔性引进省级“银龄医师”13名、专家4名担任学科带头人及技术顾问。

二、预算单位基本情况

耿马傣族佤族自治县人民医院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制247人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制232人。在职实有225人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助217人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

离退休人员125人，其中：离休0人，退休125人。

车辆业务用车编制2辆，实有车辆2辆，特种专业技术用车编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入337822599.93元，其中：一般公共预算35155600.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入255416000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，非同级财政拨款收入0元，上年财政拨款结转2045356.00元，上年非财政拨款结转结余45205643.29元。

与上年对比增加37633356.18元，增长12.54%，主要原因分析：住院人次增加，事业收入增加，医保结余资金分配收入增加，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37200956.64元，其中：本年收入35155600.64元，上年结转收入2045356.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款37200956.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7588206.12元，增长25.62%，主要原因分析：工资保险基数调整，高质量发展三年行动计划资金项目资金、重大公共卫生服务项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出337822599.93元。财政拨款安排支出37200956.64元，其中：基本支出32426643.64元，与上年对比增加3060093.12元，增加10.42%，主要原因分析：人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动，造成调增；项目支出4774313.00元，与上年对比增加4528113.00元，增加1839.2%，主要原因分析：高质量发展三年行动计划资金项目资金、重大公共卫生服务项目资金增加，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2656012.80元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3609216.00元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1804608.00元。主要用于职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤38510.04元，主要用于行政事业人员死亡抚恤开支。

5.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出104400.00元。

6.卫生健康支出-公立医院-综合医院22022336.00元，主要用于保障工作正常运转，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险缴费开支），县人民医院外科住院大楼建设。

7.卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出817800.00元，主要用于2026年春节慰问和医疗卫生事业高质量发展三年行动计划。

8.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务656312.00元，主要用于随访管理、基本公共卫生服务项目下乡考核支出。

9.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务434144.00元，主要用于抗病毒治疗支出。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1601589.60元，主要用于缴纳事业人员职工医疗保险缴费开支。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出124459.20元，主要用于缴纳事业人员职工大病保险及工伤保险缴费开支。

12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出624657.00元，主要用于卫生健康人才培养。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2706912.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资8518092.00元（其中：基本支出8518092.00元）。

2.津贴补贴3474427.20元（其中：基本支出3474427.20元）。

3.绩效工资7034913.60元（其中：基本支出7034913.60元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费3609216.00元（其中：基本支出3609216.00元）。

5.职业年金缴费1804608.00元（其中：基本支出1804608.00元）。

6.职工基本医疗保险缴费1601589.60元（其中：基本支出1601589.60元）。

7.其他社会保障缴费282362.40元（其中：基本支出282362.40元）。

8.住房公积金2706912.00元（其中：基本支出2706912.00元）。

9.退休费2656012.80元（其中：基本支出2656012.80元）。

10.生活补助795510.04元（其中：基本支出738510.04元，项目支出57000.00元）。

11.办公费105780.00元（其中：项目支出105780.00元）。

12.差旅费110000.00元（其中：项目支出110000.00元）。

13.公务用车运行维护费86900.00元（其中：项目支出86900.00元）。

13.劳务费316144.00元（其中：项目支出316144.00元）。

14.培训费492932.00元（其中：项目支出492932.00元）

15.维修（护）费6000.00元（其中：项目支出6000.00元）。

16.委托业务费564957.00元（其中：项目支出564957.00元）。

17.印刷费21800.00元（其中：项目支出21800.00元）。

18.专用材料费384200.00元（其中：项目支出384200.00元）。

19.办公设备购置100600.00元（其中：项目支出100600.00元）。

20.专用设备购置421000.00元（其中：项目支出421000.00元）。

21.房屋建筑物购建2107000.00元（其中：项目支出2107000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额75540000.00元，其中：政府采购货物预算75540000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年“三公”经费合计560000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少260000.00元，下降86.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年公务用车购置及运行维护费40000.00元，较上年减少260000.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少260000.00元，下降86.67%，主要原因是基本公共卫生服务项目公务用车运行维护经费减少。车辆保留量9辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年上级资金“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少260000.00元，下降86.67%，主要原因是基本公共卫生服务项目公务用车运行维护经费减少。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少60000元，下降100.00%，主要原因是下乡次数减少。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年非财政拨款“三公”经费预算520000.00元，较上年减少80000.00元，下降13.33%，主要原因是响应号召节省支出，缩减公务用车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县人民医院高度重视预算绩效管理工作，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年重点项目“耿马县人民医院外科住院部楼建设项目”，项目年度绩效目标为：有效改善耿马县医疗卫生生活服务设施条件和就医环境缓解城乡居民看病，住院难的问题，更好地满足患者对优质医疗卫生服务的要求。“公立医院综合改革医共体建设”项目和“医疗卫生机构能力建设医共体”项目年度绩效目标为：通过建设全民健康信息平台系统，实现信息共建共享、互联互通，数据仓储与生产系统分离，打造数字化、智慧型的智慧医共体。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县人民医院资产总额290146678.96元，其中，流动资产104176774.8元，固定资产84624647.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程86013170.02元，无形资产10333335.86元，其他资产4998750.48元。与上年相比，本年资产总额减少8915815.65元，其中固定资产减少1098844.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值219800元，实现资产处置收入2700元；报废报损资产1项，账面原值538000元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产20平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.部门政府性基金预算支出预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

2.部门政府购买服务预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无政府购买服务项目，故本表无数据。

3.县对下转移支付预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无县对下转移支付预算，故本表无数据。

4.县对下转移支付绩效目标表：耿马傣族佤族自治县人民医院无县对下转移支付绩效目标表预算，故本表无数据。

5.转移支付补助项目支出预算表：耿马傣族佤族自治县人民医院无转移支付补助项目支出预算，故本表无数据。

耿马傣族佤族自治县人民医院2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

临沧市耿马县人民医院住院部楼建设项目

二、立项依据

《临沧市发展和改革委员会关于审批耿马县人民医院住院部楼建设项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕479号）

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县人民医院

四、项目基本概况

根据院区现状，耿马傣族佤族自治县人民医院占地26699.40㎡，其中既有建筑占地4963.00㎡、道路及硬化用地12258㎡、院区绿化用地9478㎡，总建筑面积19436㎡（其中医疗业务用房面积18888㎡），现有编制床位430张，实际开放床位312张（2016年），除2010年新建成综合门诊楼外，其他主要建筑（老门诊楼、住院楼等）多为八90年代老式建筑，破损、陈旧严重。目前院区用地容积率0.73、建筑密度18.59%、绿地率35.35%。院区南部有一块50m×33m 的预留发展用地，目前，主要为篮球场、硬化空地和绿化地面，拟为本工程住院楼建设用地。根据耿马傣族佤族自治县人民医院区老门诊楼、住院楼等破损、陈旧严重的现实，建筑面积11112平方米（实际建筑面积12069平方米）。框架结构、九层（地上八层、地下一层）。

五、项目实施内容

主体工程、装饰装修工程、附属工程、专业装修工程。

六、资金安排情况

总投资5556万元，其中：中央预算内投资4445万元，地方预算内投资1111万元。

七、项目实施计划

本项目计划在2026年内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择技术力量雄厚、有相关工程设计及施工经验的设计单位及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工企业必须全方位、立体化施工，保证不窝工；同时，通过招标方式选择设备供应商或生产厂家，最好设备供应商及厂家实行交钥匙工程。

八、项目实施成效

随着耿马傣族佤族自治县经济社会的发展、人口的增长及结构变化、人们生活水平的提高、健康意识的增强等使本区的医疗卫生服务需求不断增长，医疗卫生资源配置与需求矛盾将更加突出。县级公立医院是广大基层群众健康“守门人”，完善医疗卫生设施配套，建设高标准的医疗卫生设施，满足广大人民群众需求，是全县医疗事业发展的必然选择。项目实施是耿马县经济社会发展及人口增长的需要，项目实施进一步完善、提升医疗卫生服务功能，方便城乡居民对医疗卫生服务需求，满足全耿马傣族佤族自治县不断增长的医疗卫生需求。全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。