耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家各项卫生法律法规；开展全民卫生知识宣传和健康教育。
（2）承担辖区内的疾病预防控制任务。
（3）承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。
（4）承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提高优质价廉的医疗卫生服务。
（5）承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。
（6）完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我单位为事业单位，共设置6个内设机构。包括：门诊、住院部（中医）、综合管理科（财务组和药剂组）、办公室（后勤）、医务科、护理部（控感）、所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.提供基本医疗服务
（1）承担常见病、多发病的诊疗
（2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查
（3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医诊疗
（4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。
（5）承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务
2.提供基本公共卫生服务。
（1）为辖区居民建立健康档案、管理服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划
（4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。
（5）为辖区内儿童建立保健手册，开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。
（6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，并提供一年4次面对面随访，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。
（8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
（9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者，推荐转诊到定点机构进行检查，对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。
（10）卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查指导，建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（11）负责辖区内艾滋病防治工作
3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理，负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入22491048.47元，其中：一般公共预算11509863.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2230000元,上年结转结余751184.57元。
与上年对比部门财务总收入减少266651.75元，减少1.18%，主要原因分析：贯彻落实省委、省政府做好基本公卫服务项目的要求，进一步项坚决目支出。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12261048.47元，其中:本年收入11509863.90元，上年结转收入751184.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11509863.90元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加134254.38元，增幅1.18%，主要原因单位职工职称晋升、工资档次变动。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出22491048.47元。财政拨款安排支出11509863.90元，上年结转结余支出751184.57元，事业支出10230000元，其中：基本支出11481663.90元，与上年对比部门预算总支出减少266651.75元，减少1.17%，主要原因在职人员退休3人，故基本支出较上年减少；；项目支出11009384.57元，与上年对比减少401806.13元，减少3.52%，主要原因贯彻落实省委、省政府做好基本公卫服务项目的要求，进一步项坚决目支出，故项目经费较上年减少。自有资金支出10230000元，与上年对比自有资金支出减少1152090.7元，减少10.12%，主要原因事业收入结转减少，故事业收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出3158772.96元。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休2252143.20元，主要用于事业性开支的离退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出906629.76元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2.卫生健康支出8422303.19元
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生支出7093700.79元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出177214.57元，主要用于基本药物药品购买及春节慰问金支
出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出634156元，主要用于基本公卫开展公卫活动相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出66982元，主要用于艾滋病办开展重大公卫相关活动项目支出。
卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1032元，主要用于计划生育家庭奖励与扶助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出402316.96元，主要用于医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46900.87元，主要用于工伤保险及大病保险缴纳。
3.住房保障支出679972.32元。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金679972.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
1.基本工资3008028元（其中：基本支出3008028元）。
2.津贴补贴748632元（其中：基本支出748632元）。
3.绩效工资3181776元（其中：基本支出3181776元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费906629.76元（其中：基本支出906629.76元）。
5.职工基本医疗保险缴费402316.96元（其中：基本支出402316.96元）。
6.其他社会保障缴费86565.92元（其中：基本支出86565.92元）。
7.住房公积金679972.32元（其中：基本支出679972.32元）。
8.公用经费42400元（电费32400元，办公费10000元），（其中：基本支出42400元）。
9.公务用车运行维修（护）费20000元（其中：基本支出20000元）。
10.工会经费60160.56元（其中：基本支出60160.56元）。
11.残疾人保障金补助93039.18元（其中：基本支出93039.18元）
12.离退休费2252143.20元（其中：基本支出2252143.20元）
13.生活补助支出28200元（其中：项目支出28200元）
14.办公费支出238074元（其中：项目支出238074元）
15.劳务费支出464096元（其中：项目支出464096元）
16.专用材料费49014.57元（其中：项目支出49014.57元）
五、县对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2020000元，其中：政府采购货物预算2020000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年三公经费合计40000元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变动。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，与上年对比无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。
与上年对比无增减变动。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年自有资金“三公”经费预算20000元，较上年增加20000元，增长100%，增减变化原因：本年度本单位“三公”经费纳入预算，故“三公”经费较上年增加。
（三）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%，与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年重点项目为“2026年春节慰问县级补助资金”。
该项目年度绩效目标为：以保障民生、传递关怀、促进和谐为核心，2026年春节前足额规范发放慰问资金，精准覆盖困难群众、优抚对象、老干部、困难职工等重点群体；严格执行财经纪律，确保资金安全高效使用；切实提升群众获得感、幸福感与安全感，维护社会大局稳定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2026年委托业务费安排800000元，与上年对比增加800000元，增长率100%，主要原因分析是本年度我院签订金域检测业务、污水检测等业务，故委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院资产总额10974912.70元，其中，流动资产5159277.37元，固定资产5815625.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2512571.12元，其中：固定资产增加3112817.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院部门2026年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2026年春节慰问县级补助资金
二、立项依据
根据耿财预发〔2026〕1号文件
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院
四、项目基本概况
为深入贯彻落实以人民为中心的发展思想，切实保障和改善民生，在2026年春节来临之际，组织开展春节走访慰问活动，特设立2026年春节慰问金项目。项目坚持保障民生、传递关怀、促进和谐的工作理念，聚焦困难群众、优抚对象、老干部、困难职工等重点群体，通过规范、及时、精准发放春节慰问金，把党和政府的温暖送到群众身边，有效缓解困难群体节日期间生活压力，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，营造欢乐祥和、温暖安定的节日氛围，维护社会大局和谐稳定。
项目严格按照国家、省、市相关政策规定和财经纪律要求实施，坚持公开、公平、公正原则，规范慰问对象认定、资金审核、拨付发放、公示公开等全流程管理，做到专款专用、精准发放、安全高效。项目资金主要用于对符合条件的困难群众、优抚对象、离退休老干部、困难职工等重点群体发放节日慰问金，确保资金全部直达受益对象，不截留、不挤占、不挪用，全面提升民生保障质效与公共服务水平。
五、项目实施内容
1、规范对象认定、确保资金安全。
2、发放补助资金。
六、资金安排情况
本级财力安排资金28200元
七、项目实施计划
2026年实施完成，根据规范对象认定实施发放，属于一次性项目。
八、项目实施成效
2026年春节慰问金项目严格按照既定方案组织实施，坚持精准施策、规范发放、高效落实，全面完成各项既定任务，取得了良好的民生效益、社会效益和治理成效，项目实施成效显著。
滇公网安备53092602000002号
