耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年预算公开编制说明目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）应具备处理孕产妇顺产能力，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区内卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责本辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我单位为事业单位,共设置7个内设机构。包括：办公室、财务室、基本公共卫生办公室、临床科、护理科、功能科、中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

2.公共卫生服务工作：健康档案。继续建立健全信息化档案，及时更新档案，并做好保密工作。慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行至少四次面对面的随访，定期进行咨询服务和用药指导，并及时对其电子录入。老年人保健。提供疾病预防、自我保护和伤害预防、自救等健康指导。尤其是管理的老年人辅助检查工作。确保65岁以上老年人、特困残疾人、低保户、五保户等困难群体体检。儿童保健。加强儿检工作，四到六岁儿童系统管理率达80%以上，三岁以下儿童系统管理率达80%以上，新生儿访视率达90%，做好儿保健册工作，加强散居儿童保健管理。及时发现与治疗影响儿童健康的疾病，提高儿童健康水平。对贫血、佝偻病、肺炎、腹泻等疾病进行预防，规范儿童保健服务，逐步提高儿童健康水平，降低儿童死亡率。孕产妇保健。免费向辖区孕产妇提供基本保健服务，规范孕产妇保健，做好早孕建册、产前检查和产后访视工作，并做好高危孕产妇的筛查、追踪、随访和转诊等工作。继续加大实施母婴安全工程的宣传力度，以提高住院分娩率、降低孕产妇和婴儿死亡率为目标，广泛深入开展健康教育，掌握育龄妇女和孕妇情况，动员和通知怀孕妇女进行孕产期保健管理。

3.对健康扶贫工作：加强乡村医生业务培训，充分发挥乡村医生第一线的主力作用，切实做到既签约又服务好居民群众这一基本要求。完善乡村两级工作台账和痕迹资料管理，确保县、镇、村三级医疗机构病人档案完整一致。定期不定期组织一支医疗服务团队，进村入户对贫困患病人员开展宣传及义诊活动。切实增强居民群众健康扶贫政策知晓度和患病就诊意识，有效遏制“因病致贫、因病返贫”问题。

4.对艾滋病工作：认真贯彻落实艾滋病防治条例和耿马县遏制艾滋病传播实施方案的通知要求。认真执行完成耿马自治县防治艾滋病工作目标管理责任书。加大宣传教育力度，在农村人员聚集场所，娱乐场所和中小学开展艾滋病宣传教育工作，增强群众防范意识。

二、预算单位基本情况

大兴乡卫生院部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编1人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆（该车为县医院调拨）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6435423.15元，其中：一般公共预算2015637.67元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4419785.48元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少568942.39，降低8.12%，主要原因分析：其他预算收入减少，故财务收入较上年降低。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2015637.67元，其中:本年收入1601914.09元，上年结转收入413723.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1601914.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加499181.12元，增长32.92%，主要原因分析：本年收入包含基本公共卫生、基本药物制度项目的上年结转结余，故较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6435423.15元。财政拨款安排支出2015637.67元，其中：基本支出1598414.09元，与上年对比增加85157.54元，增长5.63%，主要原因分析：本年度人员经费增加，故基本支出增加；项目支出417223.58元，与上年对比增加414023.58元，增长12938.24%，主要原因分析：本年度项目支出包含基本公共卫生、基本药物制度项目的上年结转结余，故项目支出较上年增加。单位自有资金支出：4419785.48元，其中：事业支出3392644.91元，与上年对比增加1436735.92元，增长73.46%；主要原因为增加医疗收入资产采购项目资金支出及医疗业务收支经费支出；其他支出1027140.57元，与上年对比减少2504859.43元，下降70.92%，主要原因为本年度本单位医保清算结余资金及家庭医生签约服务项目资金支出减少，造成下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出152129.28元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152129.28元，主要用于本单位人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.卫生健康支出1749411.43元

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院1260270.86元，主要用于本单位人员经费开支。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出33410.78元，主要用于本单位家庭医生签约服务县级补助项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务342700.80元，主要用于本单位基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务41076.00元，主要用于本单位基本公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出36.00元，主要用于本单位计划生育事务项目支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗67507.37元，主要用于本单位人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4409.62元，主要用于本单位人员大笔保险和工伤保险费单位缴纳部分的经费开支。

3.住房保障支出114096.96元

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114096.96元，主要用于本单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资420360.00元（其中：基本支出420360.00元）。

2.津贴补贴151272.00元（其中：基本支出151272.00元）。

3.绩效工资643176.00元（其中：基本支出643176.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费152129.28元（其中：基本支出152129.28元）。

5.职工基本医疗保险缴费67507.37元（其中：基本支出67507.37元）。

6.其他社会保障缴费11065.28元（其中：基本支出11065.28元）。

7.住房公积金114096.96元（其中：基本支出114096.96元）。

8.电费3137.28元（其中：基本支出1716.00元，项目支出1421.28元）。

9.邮电费7084.00元（其中：基本支出7084.00元）。

10.工会经费8407.20元（其中：基本支出8407.20元）。

11.生活补助21600.00元（其中：基本支出21600.00元）。

12.办公费263047.60元（其中：项目支出263047.60元）。

13.委托业务费44576.00元（其中：项目支出44576.00元）。

14.专用材料费108178.70元（其中：项目支出108178.70元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

无增减变动。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

无增减变动。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元。

无增减变动。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算60000.00元，较上年增加60000.00元，增长原因为2026年将规范救护车保险维修费及修理费，应急出诊、转诊转运及下乡等任务量增多，费用需求增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年重点项目为“2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金”

该项目年度绩效目标为：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年委托业务费安排684392.91元，与上年对比减少3140590.04元，降低82.11%，主要原因是本年度本单位医保结余资金减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院资产总额8447055.66元，其中，流动资产2064627.90元，固定资产6087976.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程294450.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加630273.26元，其中固定资产增加36900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院无政府性基金预算、政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2026年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金。

二、立项依据

《耿马傣族佤族自治县财政局耿马傣族佤族自治县卫生健康局关于下达2026年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费县级补助资金的通知》

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院

四、项目基本概况

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，进一步加强乡村医生队伍建设，提高乡村医生收入保障，稳定村医队伍，基层卫生网底，方便广大基层群众就诊就医。

五、项目实施内容

持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。

六、资金安排情况

本级财力安排资金3500元。

七、项目实施计划

2026年一次性发放完成，属于一次性项目。

八、项目实施成效

签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。