耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校共设置5个内设机构。包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强政治理论学习，提升教师整体素质。

一是深化政治理论学习，提高政治思想意识。结合我校党支部实际，个人工作实际，倡导集中学习与自学，领导干部带头学、党员干部重点学、全体党员广泛学，使全体党员学深学透，做到内化于心、外化于行。二是开展主题教育，狠抓思想建设，提高党员整体素质。学校党支部以开展主题教育为契机，突出抓好党员思想建设，做到思想认识到位、组织领导到位、工作部署到位、学习到位。教育引导广大党员教师自觉加强党性锻炼、党性修养,增强党性意识。三是开展“躺平式”干部专项整治，提升党员实干能力。根据开展“躺平式”干部专项整治要求，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持惩前毖后、治病救人方针。教育引导全体党员教师牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业使命感和紧迫感。四是开展“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治行动，提升党员教师职业道德水平。引导教育广大教职工，坚定理想信念，提高政治站位，系紧思想道德的“紧箍咒”筑牢教师的思想道德防线；守住做事的底线；守住做人的底线。

2.加强教师业务学习，提高教师业务素质。

教师的学习主要以“网络研修”“业务培训”“经验交流”“观摩研讨”“学科培训”等形式，通过网络研修，提高教师的教育教学理论和管理水平，加强教师的思想认识，在经验交流和观摩研讨中不断总结经验，不断成长，大家在交流中互相学习，互相借鉴，共同成长。

3.持续加强教师队伍建设。

2025年通过事业单位招考，我校分配到了1位年轻教师。目前我校在编教职工66人。新学期上级领导组织教师参加“小学期”培训，安排本校教师外出学习、培训。借助丰富多样的学习培训活动促使教师深度领悟师德内涵，精准把握行为规范，使其在日常教育教学中，能将师德要求内化为自身的自觉行动，从思想根源上筑牢师德底线，确保教师做到依法执教，坚守廉洁从教的职业操守，以良好的言行影响和教育学生。

4.校园及周边安全稳定。

常态化落实“1530”安全教育机制、家校联动、每周安全告知提醒。学校坚持安全第一、预防为主、综合治理，构建全方位安全防护体系。 首先，加强安全知识的宣传和培训。开展主题班会、应急演练、法治讲座，宣传栏等落实 “1530”安全教育，使师生们不断提高自我防范意识。 其次，落实常规检查制度，常态化开展校舍、消防、用电、交通、防溺水等隐患排查，建立台账、闭环整改。本学年学校对消防设施、食堂的设备、监控设备、宿舍楼等进行了彻底的更新更换，确保符合要求。 最后，压实安全责任，完善“一岗双责”与网格化管理，层层签订安全责任书。全年无重大安全责任事故，平安校园建设成效显著。

5.开展各类教学、技能、才艺比拼活动。

本学期，教务处开展各类教学、技能、才艺比赛，带动和促进学校的进步，树立正确的校园文化导向和舆论氛围，引导广大师生树立正确的世界观、人生观和价值观。

6.积极创造条件，通过校内及外出观摩、学习、培训、听课等多种渠道、多种方式加强对课程标准、教师学科专业知识、教师教育教学管理能力等，从而促进我校教育教学质量的提高。

7.加强内部管理，创建宽松和谐的教研集体。学校教学处根据教体局的工作安排，结合我校实际情况，分成不同的教研组，以教研组为单位，每周定期开展教研活动，以学科教学为主线，突破难点问题为目的，各教研组根据年级组计划开展和本组学科教学研究和交流工作，认真落实每周教研活动和每月的教学质量分析，为提高我校教育教学质量奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制68人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15676112.34元，其中：一般公共预算14704412.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入971700元。

与上年对比增加1437137.37元，增长10.09%，主要原因：将伙食费纳入预算管理和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14704412.34元，其中:本年收入13940243.24元，上年结转收入764169.1元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13940243.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1418237.37元，增长10.67%，主要原因：增加上年结转资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15676112.34元。财政拨款安排支出14654574.34元，其中：基本支出13969752.97元，与上年对比增加732497.27元，增长5.53%，主要原因：人员工资增加，故基本支出增加；项目支出684821.37元，与上年对比增加635902.1元，增长1299.9%，主要原因：上年结转的义务教育公用经费和县级配套学生资助专项资金等增加，故项目支出增加。政府性基金49838元，与上年对比增加49838元，增长100%，主要原因：上年结转政府性基金，故政府性基金增加。其他支出971700元，与上年对比增加18900元，增长1.98%，主要原因：将课后服务费和伙食费支出纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—小学教育10714143.61元，主要用于保障学校工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.教育支出—特殊教育34760元，主要用于特殊教育专项资金支出。

3.教育支出—其他教育费附加安排的支出180000元，主要用于保障学校公益性岗位住房公积金和临聘人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休963814.8元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1240775.04元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗550593.92元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39905.69元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金930581.28元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资4249128.00元（其中：基本支出4249128.00元）。

2.津贴补贴1472552.30元（其中：基本支出1472552.30元）。

3.绩效工资4056300.00元（其中：基本支出4056300.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1240775.04元（其中：基本支出1240775.04元）。

5.职工基本医疗保险缴费550593.92元（其中：基本支出550593.92元）。

6.其他社会保障缴费94189.60元（其中：基本支出94189.60元）。

7.住房公积金930581.28元（其中：基本支出930581.28元）。

8.办公费23047.74元（其中：基本支出23047.74元）。

9.工会经费84982.56元（其中：基本支出84982.56元）。

10.退休费963814.8元（其中：基本支出963814.8元）。

11.临时聘用人员工资专项资金180000元（其中：基本支出180000元）。

12.残疾人就业保障金项目经费123787.73元（其中：基本支出123787.73元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年三公经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动,预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校资产总额16344827.12元，其中，流动资产449846.82元，固定资产15289799.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产605181元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加531114.2元，其中：流动资产减少421505.1元，固定资产增加952619.3元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马自治县孟定下城国门学校无2026年政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表，故2026年政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

推进教育工作专项经费。

二、立项依据

《耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》的通知

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校。

四、项目基本概况

每学年统筹开展一系列教育提质专项工作，强化正向激励，以赛促教、以学促改、以奖促优，全面激发教育发展活力，持续推动全校教育教学质量稳步提升。

五、项目实施内容

项目完成率、受益学生数、师资培训人次，教育教学质量提升等量化成果。

六、资金安排情况

县级配套684821.37元。

七、项目实施计划

一是开展2026年小学毕业复习备考活动；二是开展2026年教学技能竞赛活动；三是每学期开学开展“小学期培训”；

四是选派教师外出学习观摩；五是开展优质课评比；六是开展教学质量检测；七是组织开展教学常规检查活动；八是深入开展推门听课活动；九是每学年末对教育教学成效突出的优秀个人予以表彰奖励。

八、项目实施成效

2026年3月1日，我县顺利举办“小学期培训——期末质量分析会”专项活动，聚焦全县中小学教学质量复盘提升，严把质量分析精准性、针对性。整体教学质量复盘，梳理共性问题、提炼优化策略，为后续教学调整、提质增效指明方向，切实筑牢全校教学质量管控根基。

通过项目的实施，我校困难学生在学习生活方面得到了一定的提高，学习成绩得到了提高，改善了一定的心理状态，家长和社会满意度比较好。