耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年预算公开

第一部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县、镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本单位财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件、教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为等工作。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理、指导、检查、评价工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学共设置5个内设机构。包括:办公室、教导处、政教处、总务处、工会室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦立德树人，夯实教育根基

一是深化德育体系建设。构建了以党支部引领、校长负责、政教处牵头、班主任为主体、全体教职工协同参与的德育工作网络。完善了《学生一日常规》《流动红旗评比细则》《课堂常规》《“四姿一巾”》等制度，使德育工作有章可循。充分发挥课堂主渠道作用，将社会主义核心价值观教育融入各学科教学。二是丰富德育实践活动。 以重大节日、纪念日为契机，常态化开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育活动。三是强化家校社协同育人。 成功召开全校家长会2次。利用班级微信群、学校公众号等平台，及时沟通学生情况，传播科学育儿理念。与社区、派出所等单位建立联动机制，共同关注学生成长环境，育人合力显著增强。

2.狠抓教学中心，提升育人质量

一是规范教学常规管理。 严格落实课程计划，开齐开足国家规定课程。加大对备课、上课、作业批改、辅导、评价等环节的检查与反馈力度，坚持每月一次教学常规检查，并及时通报结果。推行校级领导推门听课制度，促进了课堂教学的常态优化。二是推进课堂教学改革。 积极探索基于学科核心素养的课堂教学模式，倡导启发式、互动式、探究式教学。加强信息技术与学科教学的融合，鼓励教师运用智慧教育平台资源，丰富了教学手段。三是加强教研组建设与教师培养。 各教研组坚持每周一次集体备课，每学期至少开展两次主题教研活动。实施“青蓝工程”，为5名新入职教师配备了指导教师。通过“请进来、走出去”相结合的方式，组织教师参加县级以上培训140余人次，校本培训覆盖全体教师。

3.拓展活动载体，促进全面发展

一是校园文化活动丰富多彩。 成功举办了校园读书节、班级篮球联赛、六一儿童节、建队节、语数学科学生核心素养竞赛、足球班级联赛、冬季田径运动会等活动。二是社团活动蓬勃发展。 在原有社团基础上，本年度新增了街舞、武术、军体拳等社团。目前学校共有校级社团9个，年级社团若干，基本实现了“人人有社团，周周有活动”。三是社会实践扎实开展。 组织班级学生走进军营、博物馆、参观学习；带领学生参与社区环境卫生清扫、植树护绿等志愿服务；利用本地农业资源，开展简单的劳动体验活动。

4.筑牢安全防线，建设平安校园

一是压实安全主体责任。 严格落实“一岗双责”安全责任制，层层签订安全责任书。定期召开安全工作会议，分析研判校园安全形势。完善了各类突发事件应急预案，并组织防震应急疏散演练、消防应急疏散演练等8场次。二是加强安全教育和隐患排查。 利用国旗下讲话、班队会、安全教育平台等，常态化开展防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、防欺凌、防诈骗等专题教育。每月进行一次全校安全隐患大排查，对校舍、设施设备、消防器材、食堂管理等关键部位和环节进行重点检查，建立台账，限时整改，全年整改隐患20余处。三是强化校园安保与周边治理。 严格执行门卫管理制度和出入登记制度，配齐安保器械。加强与辖区派出所、交警中队的联动，在上放学高峰时段设立“护学岗”，有效维护了校园周边秩序。全年未发生重大安全责任事故，平安校园建设成效显著。

5.全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理

一是遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。我校本年春学期在校1359人，秋季期在校1397人，全部自愿参加课后服务活动。二是学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。三是开始课后服务课时：春季学期10318节，秋季学期9870节，主要是开展学生课业辅导、阅读、科学小实验、法治小讲堂、英语、美术、音乐、体育活动及社团活动等。

6.严格财务管理制度，增加财务透明度

一是严格管理，杜绝乱收费现象。学校没有收费项目，教辅资料费采取征求家长、学生意见，遵循自愿购买的原则，采取学校代收费向新华书店代购的方式进行教辅资料采购工作。二是完善财务财产规章制度，认真落实监管人员的工作职责，将有限的资金投入教育教学之中。三是进一步推行党务、校务公开。执行主要领导不分管财务、人事等业务的纪律。严格采购预算编制程序和严格执行预算计划。发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度。重要工作、重大事项、重要决定，都要经过党支部充分酝酿，集体研究决定，遵循民主集中制原则，接受群众监督，倾听群众呼声，推进校务公开，加强依法治校的规章体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16674887.42元，其中：一般公共预算1480233.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1144000元，非同级财政拨款收入0元,上年结转结余728554.82元。

与上年对比增加1957317.38元，上升11.74 %，主要原因分析：将课后服务费纳入预算管理和上年结转资金增加。（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15530887.42元，其中:本年收入14802332.6元，上年结转收入一般公共预算拨款728554.82元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15530887.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2004317.38元，上升12.91% ，主要原因分析：上年结转资金增加和人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16674887.42元。财政拨款安排支出15530887.42元，其中：基本支出14762251.1元，与上年对比增加1236862.31元，上升8.38 %，主要原因分析：对比上年有3位新录用职工和2位新调入职工，人员工资和社保费等经费预算增加，故基本支出较上年增加。项目支出768636.32元，与上年对比增加767455.07元，增长99.85%，主要原因分析：上年结转的义务教育公用经费和县级配套学生资助专项资金等增加，故项目支出增加。自有资金安排支出1144000元，与上年对比减少47000元，下降4.11%，主要原因：2026年自有资金课后服务费支出更加细化准确，缩减预算，故单位自有资金预算的其他支出较上年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出-小学教育10993947.27元，主要用于小学教育教师工资福利支出及单位运转的相关支出。

2.教育支出-特殊学校教育6350元，主要用于学校部分特殊学生就读环境等经费保障。

3.教育支出-其他教育费附加安排的支出108000元，主要用于保障学校公益性岗位住房公积金和临聘人员工资支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1352770.2元，主要用于事业单位离退休人员财政原渠道部分的退休费。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1377778.56元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗611389.24元，主要用于在职职工事业性开支的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47318.23元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积1033333.92元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4768524元（其中：基本支出4768524元）。

2.津贴补贴666588元（其中：基本支出666588元）。

3.绩效工资4490004元（其中：基本支出4490004元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1377778.56元（其中：基本支出1377778.56元）。

5.职工基本医疗保险缴费611389.24元（其中：基本支出611389.24元）。

6.其他社会保障缴费107596.04元（其中：基本支出107596.04元）。

7.住房公积金1033333.9元（其中：基本支出1033333.92元）。

8.工会经费95370.48元（其中：基本支出95370.48元）。

9.其他商品和服务支出123738.98元（其中：基本支出123738.98元）。

10.退休费1352770.2元（其中：基本支出1352770.2元）。

11.生活补助145718.86元（其中：基本支出108000元，项目支出37718.86元）。

12.办公费440696.48元（其中：基本支出27157.68元，项目支出413538.8）。

13.助学金15630.14元（其中：项目支出15630.14元）。

14.办公设备购置164898.2元（其中：项目支出164898.2元）。

15.差旅费7300元（其中：项目支出7300元）。

16.电费18081.34元（其中：项目支出18081.34元）。

17.劳务费4427元（其中：项目支出4427元）。

18.培训费96696.5元（其中：项目支出96696.5元）。

19.水费6164.9元（其中：项目支出6164.9元）。

20.维修（护）费2000元（其中：项目支出2000元）。

21.邮电费2180.58元（其中：项目支出2180.58元）。

五、县对下专项转移支付情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年无对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年三公经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下。

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动,预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务运行维护费0元，较比年无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县城关完全小学资产总额16427354.68元，其中，流动资产559670.57元，固定资产15867683.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少489618.17元，其中固定资产减少422845.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值499095.5元，实现资产处置收入2730元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县城关完全小学无2026年三公经费预算表、2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表，故2026年三公经费支出预算表、2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套学校家庭经济困难学生生活补助专项资金。

二、立项依据

根据临政办发〔2021〕10号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县城关完全小学。

四、项目基本概况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2026年重点项目为家庭经济困难学生生活补助专项资金，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第四部分“保障措施”第十八章“保障经费投入”：健全国家资助政策体系。建立九年义务教育家庭经济困难学生资助制度，对我县公办九年义教育在校家庭经济困难学生给予生活补助。

五、项目实施内容

深入贯彻落实中央、省、市、县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到了家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落实实处。对符合补助的学生足额、及时的发放受助资金，保障资助政策顺利落实，确保学校正常运行和促进教育发展。

六、资金安排情况

本级财力安排资金2362.64元。

七、项目实施计划

方案为本年度计划，计划支付资金为2362.64元。

八、项目实施成效

学校困难学生生活补助专项资金开展以来，学生均能安心就读，脱贫户家庭学生得到全覆盖，极大的解决了贫困家庭学生入学难的问题，家庭经济困难学生不因贫困而失学，保障的学校运转，促进了教育教学发展。