耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年部门预算公开
第一部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年预算公开目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、总务处、保健室。所属单位0。
（三）重点工作概述
1.深耕细作提质效，专业成长筑根基
教科研工作是幼儿园内涵发展的核心动力。本学期，教科室以“精准教研、分层培养、特色突破”为思路，构建了“线上+线下”“示范+实践”“培训+反思”的教研体系，全面提升教师专业素养与教学质量。精准制定教研计划，锚定发展方向；多维开展教研活动，提升教师专业能力；课题研究+论文发表，彰显科研实力；常规管理+教育评价，规范保教流程。
分层培养强素养，示范辐射促均衡。坚持“内强素质、外树形象”，通过骨干引领、赛事锤炼、帮扶辐射，打造一支专业过硬、团结协作的教职工队伍。骨干教师梯队成型，荣誉成果丰硕。发挥示范辐射作用，推动均衡发展。后勤队伍建设，提升服务效能。
2.活动育人显特色，民族融合润童心。
一是坚持“以幼儿为中心”的教育理念，通过丰富多彩的主题活动与民族教育融合实践，促进幼儿全面发展、多元成长。精心组织主题活动，丰富在园生活；二是深耕民族教育融合，传承本土文化。立足耿马傣族、佤族等民族文化特色，设立“每月民族教育日”，让幼儿在自由互动中感受民族服饰的魅力与民族文化的内涵，推动民族文化在幼儿心中生根发芽；三是搭建宣传平台，记录成长瞬间。优化“小孔雀广播站”栏目，以童趣化形式提升幼儿语言表达能力，丰富幼儿园文化留存形式，进一步提升了幼儿园的社会知名度与美誉度。
3.搭建桥梁促沟通，协同育人聚合力。
坚持“家园共育是幼儿教育的重要支撑”，通过多种形式搭建沟通平台，增强家长对幼儿园工作的理解与支持，形成教育合力。常态化开展家园互动活动，让家长与孩子共同体验活动乐趣，增进亲子关系。
4.筑牢防线守底线，规范管理保平安
始终坚持“安全第一、预防为主”的原则，从组织管理、设施建设、隐患排查、食品安全、疾病防控等方面入手，构建全方位、立体化的校园安全防护体系。一是强化组织管理，完善制度保障；二是扎实推进安全工作，强化培训演练；三是完善设施设备，筑牢安全基础；四是严控食品安全，守护舌尖安全；五是强化疾病防控，保障幼儿健康；六是深化隐患排查，及时整改落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制50人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13968219.45元，其中：一般公共预算12167319.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1800900.00元。
与上年对比增加360833.39元，增长2.65%，主要原因：本年度本单位人员增加，新增事业人员1人，调入4人。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12167319.45元，其中:本年收入12166359.45元，上年结转收入960.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12166359.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加601993.39元，增长5.21%，主要原因：本年度本单位人员增加，新增事业人员1人，调入4人。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13968219.45元。财政拨款安排支出12167319.45元，其中：基本支出11172901.75元，与上年对比增加1103761.99元，增长10.96%，主要原因：本年度本单位人员增加，新增事业人员1人，调入4人；项目支出993457.70元，与上年对比减少502728.60元，下降33.60%，主要原因：本年度教育收费专项资金减少；自有资金支出1800900.00元，与上年对比减少240200.00元，下降11.77%，主要原因：本年度幼儿人数减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.教育支出-普通教育-学前教育7837184.38元，主要用于保障幼儿园工作正常运转的基本支出，具体是在职职工人员工资福利及一般公用经费的支出。
2.教育支出-普通教育-学前教育994417.70元，主要用于保障本单位工作正常运转的项目支出及学前资助金经费。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休1163805.60元，主要用于离退休教师财政部分退休费支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出963454.08元，主要用于在职教师养老保险单位配套部分。
5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22123.20元；主要用于遗属补助人员的补助。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗427532.75元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出36211.18元，主要用于在职职工大病医疗保险和工伤保险支出。
8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金722590.56元，主要用于在职职工住房公积金单位配套支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资3182004.00元（其中：基本支出3182004.00元）。
2.津贴补贴485628.00元（其中：基本支出485628.00元）。
3.绩效工资3343956.00元（其中：基本支出3343956.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费963454.08元（其中：基本支出963454.08元）。
5.职工基本医疗保险缴费427532.75元（其中：基本支出427532.75元）。
6.其他社会保障缴费78362.30元（其中：基本支出78362.30元）。
7.住房公积金722590.56元（其中：基本支出722590.56元）。
8.工会经费63640.08元（其中：基本支出63640.08元）。
9.退休费1163805.60元（其中：基本支出1163805.60元）。
10.办公费541506.6元（其中：基本支出132480；项目支出397605.60元）。
11.水费33125.00元（其中：基本支出18285.00元；项目支出14840.00元）。
12.电费116190.00元（其中：基本支出79350.00元；项目支出36840.00元）。
13.邮电费56310.00元（其中：基本支出31050.00元；项目支出25260.00元）。
14.物业管理费30870.00元（其中：基本支出10350.00元；项目支出20520.00元）。
15.差旅费1035.00元（其中：基本支出1035.00元）。
16.维修费152900.00元（其中：基本支出34500.00元；项目支出118400.00元）。
17.培训费51510.00元（其中：基本支出24150.00元；项目支出27360元）。
18.劳务费273600.00元（其中：项目支出27360.00元）。
19.办公设备购置81160.00元（其中：基本支出13800.00元；项目支出67360.00元）。
20.学前资助金（县级配套资金）251.10元（其中：项目支出251.10元）。
21.生活补助310123.20元（其中：基本支出310123.20元）。
22.其他商品和服务支出（残疾人就业保障金）86805.18元（其中：基本支出86805.18元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年无与按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年无与经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年三公经费合计0元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化：
1.因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（四）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年重点项目为“学前教育保教费”。
按规定、标准每年收取公办幼儿保教费，本年度计划支付684000.00元。通过政策实施和资金投入，推动我园学前教育事业的持续健康发展，提高我园学前教育的整体水平，确保幼儿园在项目资金支持下能够正常开展教研、教学活动，提高幼儿的认知能力、社交能力、情感能力和身体素质等方面，同时满足幼儿家庭的需求和社会的期望。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年机关运行经费安排0元，较上年无变化。主要原因分析：本单位属事业单位，无需安排机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年委托业务费安排0元，较上年无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年资产总额8243717.74元，其中，流动资产297650.13元，固定资产7851784.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产94283.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少502570.71元，其中固定资产减少554212.09元。处置房屋建筑物917.94平方米，账面原值478637.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值370819.77元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明事项
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算。故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预表为空表。
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园2026年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
学前保教费
二、立项依据
耿发改发〔2021〕5号
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县第一幼儿园
四、项目基本概况
根据耿马傣族佤族自治县发展和改革局关于调整公办学前教育收费标准的批复要求,规范收费行为，加强收费管理，保障幼儿园正常运转。
五、项目实施内容
为给幼儿提供一个良好的教育环境和优质的教育资源，项目资金主要用于教学设施建设、教材购置、校园零星修缮、日常运营等方面，最大程度地满足幼儿的学习和成长需求，以保障幼儿园教育的基本质量和服务水平。
六、资金安排情况
本级财力安排资金684000.00元。
七、项目实施计划
在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。
八、项目实施成效
通过政策实施和资金投入，推动我园学前教育事业的持续健康发展，提高我园学前教育的整体水平，确保幼儿园在项目资金支持下能够正常开展教研、教学活动，提高幼儿的认知能力、社交能力、情感能力和身体素质等方面，同时满足幼儿家庭的需求和社会的期望。
滇公网安备53092602000002号
