耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年预算公开

耿马自治县职业教育中心2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的政策和决定。

2.实行实践与教学相结合的原则，对中职学生实施德、体、智、美全面教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重其身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织假期实践工作和其他活动，促进学生德智体美劳全面发展，全面实施素质教育。

4.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5.负责职业教育的统筹规划、宏观管理、综合协调，为职业教育的改革与发展服务，为主管部门的科学决策服务；负责职业教育的项目建设、专业建设、技术培训、质量监测及督导评估工作。

6.按照单位职工人数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

7.完成县委、县政府、教育主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心共设置8个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、基层工会、招生办、成人教育办公室、校团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，学校坚持党建引领、职教提质、产教融合、育人成才，各项工作稳步推进。严格落实组织生活，召开支委会、党员大会、主题党日各10次，书记讲党课3次，学习《求是》重要文章6次。扎实开展党纪学习教育，落实约谈提醒、警示教育，组织教职工观看专题片，开好民主生活会和组织生活会，充分发挥党组织政治核心作用，为学校发展提供坚强保障。针对校舍面积不足，签订产教融合协议，共用实训厂房1.1万余平方米；针对专任教师不足，联合多家单位办学，聘请校外实训教师37人，有效改善办学条件。引入企业投资102万元建成专业实训室，与高校开展中本贯通培养，联合临沧技师学院开展技能考证。落实职教提级管理要求，优化提升汽修、美发等专业，转型应急救援、民族歌舞专业，新增法律事务专业，构建特色专业体系。职教高考技能测试合格率100%，市技能大赛斩获多项奖项；深化校企合作，输送多名毕业生入职消防救援大队，拓宽就业渠道，助力学生成长成才，不断提升职业教育办学质量与吸引力。

二、预算单位基本情况

我部门2026年编制预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制33人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7415683.58元，其中：一般公共预算7176283.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入70000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入165500.00元，非同级财政拨款收入0元，上年结转结余3900.00元。

与上年对比，减少218150.06元，下降了2.86%。主要原因是：一是云南开放大学在校生减少，成人教育办学经费减少；二是中等职业学校在校生减少，财政专户管理资金收入（中等职业学校住宿费）减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7180183.58元，其中：本年收入7176283.58元，上年结转收入为一般公共预算财政拨款3900.00元，政府性基金预算拨款0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7176283.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少172650.06元，下降2.35%。主要原因是：一是2025年在职转退休2人，年末在职人员减少，人员工资福利支出减少；二是在校学生人数减少，中等职业学校生均公用经费拨款减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7415683.58元。财政拨款安排支出7180183.58元，其中：基本支出6884371.48元，与上年对比，减少62812.16元，下降0.9%。主要原因是：一是2025年在职转退休2人，年末在职人员减少，人员工资福利支出减少；二是在校学生人数减少，中等职业学校生均公用经费拨款减少，故基本支出较上年减少。项目支出295812.10元，与上年对比，减少109837.90元，下降27.08%。主要原因是：一是双缅树驾校联合办学经费收入减少；二是中等职业学校在校生人数减少，县级配套公用经费、学生资助金等经费相应减少，故本年项目支出较上年减少。财政专户管理资金支出70000.00元，与上年对比，减少10000.00元，下降12.5%。主要原因是：中等职业学校在校生减少，中等职业学校住宿费减少，故财政专户管理资金较上年减少。自有资金支出165500.00元，与上年对比，减少35500.00元，下降17.66%。主要原因是：云南开放大学在校生减少，成人教育办学经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出－中等职业教育4832727.44元，主要用于保障学校正常运转的支出，包括在职职工人员工资福利支出及一般公用经费支出。

2.教育支出－其他教育费附加安排的支出72000.00元，主要用于保障临聘人员工资福利支出。

3.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休925476.60元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。

4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出599836.80元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分经费支出。

5.抚恤-死亡抚恤10173.60元，主要用于遗属补助支出。

6.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗266177.58元，主要用于在职职工医疗保险单位配套部分支出。

7.卫生健康支出－其他行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出23913.96元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

8.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金449877.60元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2064624.00元（其中：基本支出2064624.00元）。

2.津贴补贴289932.00元（其中：基本支出289932.00元）。

3.绩效工资1970424.00元（其中：基本支出1970424.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费599836.80元（其中：基本支出599836.80元）。

5.职工基本医疗保险缴费266177.58元（其中：基本支出266177.58元）。

6.其他社会保障缴费50156.82元（其中：基本支出50156.82元）。

7.住房公积金449877.60元（其中：基本支出449877.60元）。

8.办公费118694.00元（其中：基本支出42400.00元，项目支出76294.00元）。

9.水费22000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出2000.00元）。

10.电费22000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出2000.00元）。

11.邮电费22000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出2000.00元）。

12.差旅费22000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出2000.00元）。

13.维修（护）费52000.00元（其中：基本支出22000.00元，项目支出30000.00元）。

14.培训费2000.00元（其中：项目支出2000.00元）。

15.办公设备购置45000.00元（其中：项目支出45000.00元）。

16.劳务费65000.00元（其中：项目支出65000.00元）。

17.工会经费56292.48元（其中：基本支出41292.48元，项目支出15000.00元）。

18.助学金24518.10元（其中：项目支出24518.10元）。

19.生活补助112173.60元（其中：基本支出82173.60元，项目支出30000.00元）。

20.退休费925476.60元（其中：基本支出925476.60元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年“三公”经费合计6000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年自有资金“三公”经费预算6000.00元，较上年增加6000.00元，增长100%，增加原因：我单位系云南开放大学远程开放教育办学点，本年度需多次迎接省校对办学条件、资质资格等方面的专项检查，且在期末考试期间接受省校巡考督导。为保障各项检查与巡考工作顺利开展，相关公务接待频次相应增加，致使公务接待费用较上年有所增长。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年重点项目县级配套现代职业教育质量提升计划资金，重点支持职业学校高质量发展，持续改善办学条件，强化“双师型”教师队伍建设与培训，优化教师队伍结构，全面提升学校治理水平、教育教学质量、社会服务能力与办学吸引力。坚持就业导向与技能培养并重，稳步扩大优质办学资源，着力办好人民满意的现代职业教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位属于纯事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县职业教育中心资产总额24697050.88元，其中，流动资产826052.34元，固定资产23852354.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产18643.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1181607.67元，其中固定资产减少482745.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值374990.80元，实现资产处置收入1120.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县职业教育中心无2026年部门政府性基金预算支出、2026年部门政府采购预算、2026年部门政府购买服务预算、2026年县对下转移支付预算、2026年县对下转移支付绩效目标、2026年新增资产配置、2026年转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出表、2026年部门政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县职业教育中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

县级配套现代职业教育质量提升计划资金

二、立项依据

根据耿办发﹝2023﹞7号文件。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县职业教育中心

四、项目基本概况

根据《耿办发﹝2023﹞7号文件——中共耿马傣族佤族自治县委员会办公室 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室关于印发〈耿马自治县教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）〉的通知》精神，实施县级配套现代职业教育质量提升计划资金，科学规划、合理调整，持续加大政策供给，使职业学校布局结构进一步优化，办学条件显著提升，师资队伍水平整体提高，职业教育办学质量和吸引力显著增强。

五、项目实施内容

改善办学条件，强化“双师型”教师队伍建设与培训，优化教师队伍结构，全面提升学校治理水平、教育教学质量、社会服务能力与办学吸引力。坚持就业导向与技能培养并重，稳步扩大优质办学资源，着力办好人民满意的现代职业教育。

六、资金安排情况

本级财力安排资金50000.00元。

七、项目实施计划

严格依据文件精神对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝资金的挪用、挤占，2026年内项目实施完成，预计资金安排50000.00元。

八、项目实施成效

本资金有效缓解学校办学经费紧缺压力，持续夯实基础办学保障、改善育人硬件条件，确保学校教育教学各项工作平稳有序运转。通过科学统筹规划、优化资源布局，扩容提质优质办学资源，全面提升综合育人效能，助力办好人民满意的现代职业教育。