耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年预算公开

第一部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市关于耿马镇中心校工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本中心校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本中心校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本中心校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本中心校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本中心校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

所属单位11个（11所完小、11个幼儿园），共有11所完小，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小；允楞幼儿园、团结幼儿园、芒国幼儿园、新城幼儿园、芒蚌幼儿园、允捧幼儿园、芒信幼儿园、弄巴幼儿园、复兴幼儿园、菜籽地幼儿园、南木弄幼儿园。

（三）重点工作概述：

1、基础设施升级，筑牢办学保障

聚焦师生用餐安全与环境优化，2025年下半年集中推进食堂改造工程，顺利完成允捧完小、培承学校、芒弄完小、新城完小、团结完小5所学校的食堂升级改造，从硬件设施上改善了就餐环境，提升了供餐保障能力。同时，严格落实食品安全“四个最严”要求，组织全镇11所完小及两所幼儿园全面开展食堂食材台账规范与查验工作专项整改，建立健全食材采购索证索票、进货查验、台账登记等全流程管理制度，实现食材来源可追溯、过程可监控、责任可追究，顺利通过上级部门专项检查，筑牢了校园食品安全防线。

2、校际交流赋能，提升办学水平

积极搭建学习交流平台，成功承办上海崇明区第六轮名校长（书记）培养工作室魏澜校长班赴临沧考察学习交流活动。活动期间，通过校园观摩、活动展示、经验分享、座谈研讨等多种形式，与上海教育同仁就学校管理、课程建设、队伍培养等核心议题深入交流，借鉴吸收先进办学理念与实践经验，为我校教育教学改革注入新活力。同时，组织校内骨干校长、教师参与交流互动，拓宽教育视野，提升专业素养，促进了校际教育资源的互补共享。

3、五育并举落实，深化特色育人

扎实推进体育美育浸润行动计划，围绕提升学生综合身体素质健康水平与审美素养，开齐开足体育、音乐、美术等课程，组织开展校园运动会、艺术展演、书画比赛等丰富多彩的文体活动，让学生在实践中感受美、创造美、强健体魄。2025年，顺利迎接云南省教育厅评估组对2024-2025学年体育美育浸润行动计划实施成效的实地评估，评估组对我校在课程实施、活动开展、师资配备、成果呈现等方面的工作给予充分肯定，为后续持续深化体美教育指明了方向。

4、常规管理提质，夯实育人根基

(1). 教学管理：严格落实国家课程方案，抓实“备、教、批、辅、测、评”教学常规，常态化开展语文、数学教研组活动，通过集体备课、专题研讨、课例分析等形式，聚焦教学重难点，破解教学困惑，促进学科教学质量稳步提升。同时，搭建教师成长竞技平台，成功举办耿马镇中心校青年教师课堂教学竞赛，以赛促学、以赛促研，激发青年教师教学创新活力，锤炼教学基本功。在全县课堂教学竞赛中，中心校选派的李艳老师凭借扎实的专业素养、新颖的教学设计和精湛的课堂驾驭能力，荣获全县第二名的优异成绩，为学校赢得了荣誉。

(2). 队伍建设：加强教职工思想政治教育与师德师风建设，组织开展专题培训、技能竞赛、经验交流等活动，提升教师专业能力与职业素养。同时，注重教职工身心健康与团队凝聚力建设，成功举办全体教职工气排球比赛，丰富教职工课余文化生活，增进团队协作意识，营造了积极向上、和谐奋进的工作氛围，打造了一支“师德高尚、业务精湛、作风扎实、团结协作”的教师队伍。

(3). 学生管理与安全保障：健全学生日常行为规范养成教育体系，关注学生心理健康，完善关爱帮扶机制，保障每一位学生健康成长。将校园安全工作置于首要位置，部署各学校常态化开展校园及周边安全隐患排查行动，聚焦校舍建筑、消防设施、用电用水、交通出行、食品卫生、周边治安等关键领域，采取“自查+互查+督查”相结合的方式，做到排查范围无死角、隐患问题早发现、整改落实快推进。建立安全隐患排查台账，实行“销号管理”，明确整改责任、整改措施和整改时限，同时强化安全防范宣传教育，通过主题班会、应急演练、安全知识讲座等形式，提升师生安全防范意识与自救互救能力，全年无校园安全责任事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制数176人（其中：专技170人，工勤9人），在职实有179人，其中：财政全额保障179人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员比上年减少4人，原因为：2025年退休8人，调入5人，调出1人。

离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人，较上年增加8人、死亡1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47210743.60元，其中：一般公共预算41884278.60元，政府性基金15000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5311465.00元，非同级财政拨款收入0元。

与上年对比增加4116998.63元，增加8.72%，主要原因分析：将学生伙食费纳入预算管理和上年结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41899278.60元，其中:本年收入40091170.83元，上年结转收入1808107.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40091170.83元，一般公共预算拨款结转收入1793107.77，政府性基金预算财政拨款上年结转收入15000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3509733.63元，增加9.14%，主要原因分析：将学生伙食费纳入预算管理和上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47210743.60元。财政拨款安排支出41884278.60元，其中：基本支出39870193.66 元，与上年对比增加1820718.01元，主要原因分析：主要原因分析一是事业单位在职人员基本工资标准提高；二是年内职称晋升、岗位变动人数大；项目支出2014084.94元，与上年对比增加1674015.62元，主要原因分析：上年结转的其他收入及政府性基金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-学前教育816408.54元，主要用于保障学前教育教师工资、运转经费及校舍建设项目资金。                             

2.教育支出-普通教育-小学教育29294709.43元，主要用于保障小学教育教师工资、运转经费及校舍建设等。

3.教育支出—特殊学校教育90700.00元，主要用于保障特殊教育学校教师工资、运转经费及困难学生补助等支出。

4.教育支出—其他教育费附加安排支出972000.00元，主要用于保障学校公益性岗位住房公积金和临聘人员工资支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2870995.2元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3471133.44元，主要用于在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤112421.28元；主要用于遗属补助人员的补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1540315.46元，主要用于在职教师医疗保险单位配套部分。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出112245.17元，主要用于在职职工大病医疗保险的支出。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积2603350.08元，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资12049212.00元（其中：基本支出12049212.00元）；

2.津贴补贴4144630.00元（其中：基本支出4144630.00元）；

3.绩效工资11008356.00元（其中：基本支出11008356.00元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费3471133.44元（其中：基本支出3471133.44元）。

5.职工基本医疗保险缴费1540315.46元（其中：基本支出1540315.46元）。

6.其他社会保障缴费264107.26元（其中：基本支出264107.26元）。

7.住房公积金2603350.08元（其中：基本支出2603350.08元）。

8.工会经费240984.24元（其中：基本支出240984.24元）。

9.退休费2870995.2元（其中：基本支出2870995.2元）。

10.其他商品和服务支出337824.83元（其中：基本支出325418.76元，项目支出12406.07）

11.办公费779841.8元（其中：基本支出199469.94元，项目支出580371.86元）；

12.电费35000.00元（其中：项目支出35000.00元）。

13.差旅费102229.00元（其中：项目支出102229.00元）。

14.水费7924.5元（其中：项目支出7924.5元）。

15.办公设备购置152862.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出132862.00元）。

16.公务用车运行维护费15457.37元（其中：项目支出15457.37元）。

17.劳务费100000.00元（其中：项目支出100000.00）。

18.培训费136884.33元（其中：基本支出10000.00元，项目支出126884.33元）。

19.生活补助1186153.91元（其中：基本支出1084421.28元，项目支出101732.63元）。

20.土地补偿30000.00元（其中：项目支出30000.00元）。

21.维修（护）费282148.00元（其中：基本支出37800.00元，项目支出244348.00元）。

22.物业管理费7666.00元（其中：项目支出7666.00元）。

23.邮电费46081.08元（其中：项目支出46081.08元）。

24.助学金476992.1元（其中：项目支出473992.1元）。

25.专用设备购置9130.00元（其中：项目支出9130.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年三公经费合计20000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次预计为0次，共计接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年公务用车购置及运行维护费为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增长原因主要是：由于车辆购买年限长、下达学校开展教学常规检查次数增加，公车使用次数增加，维护费用支出增大，故本年度公务用车运行维护费大于上年支出。

（二）上级资金

 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年上级资金“三公”经费预算15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%，增加的原因：上年“三公”经费未纳入预算。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年申报项目6个，其中：“三保”项目1个（县级配套学生资助专项资金）、纳入考核及上级规定配套资金项目0个（具体项目名称）、县委、县政府决定实施重大项目0个、部门事业发展等其他项目5个（2026年教育收费资金、课后服务费、自有资金食堂伙食费、自有资金专项资金、县级财政事权免学前保教费专项资金）。开展事前评估项目1个（按照耿财发〔2023〕92号文件要求），对各项目（政策）立项必要性、可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合规性及其他需要评估的有关内容进行评估分析，并提交评估结论，分别为：建议予以支持项目1个、建议部分支持项目0个、建议不予支持项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属事业单位，不安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校资产总额22884989.41元，其中，流动资产933149.42元，固定资产21819595.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产132244.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加553054.29元，其中固定资产减少381957.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值499774.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校无2026年政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表，2026年转移支付补助项目支出预算表，故2026年政府采购预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

义务教育困难学生资助专项资金

二、立项依据

临政办发（2021）10号文。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校

四、项目基本概况

根据临政办发〔2021〕10号文件，《临沧市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生施资助政策。

五、项目实施内容

对寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生施资助，帮助改善家庭贫困学生就学水平，解决贫困家庭经济负担。

六、资金安排情况

安排资金296475.00元

七、项目实施计划

在资金的使用方面，我单位严格依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度进行对项目资金进行管理、结算，遵循年初整体预算，杜绝了资金的挪用、挤占。目前，会计基础工作开展得较为扎实，各项费用的申报、审批、付款等手续规范、完备。

八、项目实施成效

通过项目的实施，深入贯彻落实中央、省市县精准脱贫工作部署安排，健全教育扶贫工作机制，完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落到实处。学校正常运行和促进教育发展。保障教育教学活动正常有序进行,对义务教育阶段学生实施体、智、德、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。减轻贫困家庭经济负担，改善贫困家庭学生生活水平。