耿马傣族佤族自治县妇幼保健院

2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。服务工作进行检查、考核与评价。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健、儿童保健服务，提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理等。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置25个内设机构。包括：孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、计划生育技术服务科、避孕药具管理科、超声科、检验科、药剂科、麻醉科、心理卫生科、中医科、设备科、门急诊科、院办公室、质控办、医务科、护理部、医院感染管理办公室、财务科、基层指导科、总务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗业务开展情况

2025年，我院持续巩固二级甲等妇幼保健院创建结果，内部管理与体系建设不断完善，持续完善医疗质量管理体系，严格落实核心制度，加强院感防控和药品器械管理，患者满意度保持在较高水平，严格执行各项疫情防控措施，保障孕产妇、儿童等特殊人群就诊安全，实现院内零感染目标。

2025年我院新成立了中医科、口腔科、儿童心理卫生门诊。开展新技术新业务19项。中医妇幼适宜技术应用等特色服务得到发展。口腔健康成为母婴安全的重要保障。通过早期干预，减少儿童心理问题对社会的影响，促进社会和谐发展。

2025年门诊诊疗55908人次，较去年增长14.68% 。住院917人次，较去年增长21.14%。业务总收入14006282.58，较去年增长34.21% 。三四级手术占40.85%，较去年增长15.85%。临床业务能力稳步提升。

业务工作中注重发挥专科医院特色，2025年门诊诊疗55908人次，较去年增长14.68%。住院917人次，较去年增长21.14%。业务总收入14006282.58，较去年增长34.21%。三四级手术占40.85%，较去年增长15.85%。临床业务能力稳步提升。孕产妇急危重症抢救11人，均抢救成功。全年共派出到省市县进修学习人员21人次，院内开展各业务培训17场次，培训988余人次。派出2人支援乡镇卫生院医疗工作。现各项工作都达到预期目标。通过加强对业务能力提升，我院在社会效益、经济效益、群众满意度上都有了较大提高，全年没有接受到投诉和医疗纠纷事故发生。

2.基本公共卫生服务项目

（1）孕产妇健康管理。全县全年辖区内活产数2059人、辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数1871人，早孕建册率90.87%，辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数2032人，产后访视率98.69%。

（2）0﹣6岁儿童健康管理。全县全年辖区内活产数2059人，辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数2054人，新生儿访视率99.76%，辖区内0-6岁儿童数16277人，辖区内接受1次及以上随访的0～6岁儿童数15881人，儿童健康管理率97.57%，辖区内接受1次及以上眼保健和视力检查的0～6岁儿童数15945人，0～6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率97.96%。孤独症筛查人数14997人，孤独症筛查率92.14%。

3.辖区妇幼健康服务项目

（1）孕产妇保健和健康情况。全县全年辖区内活产数2059人，其中男1051人、女1008人，男女性别比104.27。产妇数2035人，孕产妇死亡0人、死亡率0/10万，早孕建册人数1871人、早孕建册率91.94%，孕产妇产前筛查人数1913人、产前筛查率94%，产后访视人数2032人、产后访视率98.69%，产妇系统管理人数1871人、产妇系统管理率90.87%，住院分娩活产数2059人、住院分娩率100%，剖宫产活产数973人、剖宫产率47.26%，橙红紫高危产妇人数554人、管理率100%，低出生体重儿数117人、低出生体重儿率5.68%，巨大儿数80人、巨大儿出生率3.89%。

（2）七岁以下儿童保健和健康情况。全县全年辖区内活产数2059人，7岁以下儿童数16277人，5岁以下儿童数11123人，3岁以下儿童数6701人，5岁以下儿童死亡数10人、死亡率4.86‰，婴儿死亡数7人、死亡率3.40‰，新生儿死亡数4人、死亡率1.94‰；新生儿访视人数2054人、新生儿访视率99.76%；7岁以下儿童健康管理人数15881人、儿童健康管理率97.57%；3岁以下儿童系统管理人数6381人、3岁以下儿童系统管理率95.22%；5岁以下儿童营养评价情况（低体重人数74人、低体重患病率0.69%，生长迟缓人数80人、生长迟缓率0.75%，消瘦人数26人、消瘦率0.24%，超重人数62人、超重率0.58%，肥胖人数41人、肥胖率0.38%，贫血患病儿童数354人、患病率3.58%，中重度贫血患病人数26人、患病率0.26%；0-6岁儿童眼保健和视力检查人数15945人、覆盖率97.96%，孤独症筛查人数14997人，孤独症筛查率92.14%，初筛阳性2人，复筛2人，复筛率100%，诊断0人，诊断率0%；新生儿苯丙酮尿症筛查人数2057人、筛查率99.90%，生儿先天性甲状腺功能减低症筛查人数2057人、筛查率99.90%、阳性人、诊断1人、治疗1人；新生儿听力障碍筛查人数2057人、筛查率99.90%、初筛不通过14人、复筛14人、复筛率100%，复筛不通过0人。

（3）助产机构新生儿疾病筛查项目。全县全年医疗机构活产数1707人，新生儿代谢性疾病筛查1700人、筛查率99.59%；新生儿听力筛查1705人，筛查率99.88%。

（4）新生儿先天性心脏病筛查项目。全县全年医疗机构活产数1707人，新生儿先心病筛查1686，筛查率98.76%。

（5）儿童营养改善项目。全县全年营养包应领取儿童人数营养包4048人，实际领取3791人，营养包发放率93.65%。

（6）增补叶酸预防神经管缺陷项目。全县全年新增叶酸应服用人数2059人、新增叶酸服用人数1961人、叶酸发放率95.24%。

（7）孕前优生检查项目。全县全年目标人数915对，任务对数732对，完成孕前优生检查对数781对，任务完成率106.69%，目标人群覆盖率85.35%、已达标。

（8）“两癌”筛查项目。2025年适龄妇女数53636人，市级下达筛查任务（宫颈癌11310人、乳腺癌8940人），其中，免费筛查任务（宫颈癌6926人、乳腺癌8940人）。

全县全年完成宫颈癌筛查11310人，筛查覆盖率63.25%；完成乳腺癌筛查11465人，筛查覆盖率64.12%；完成免费宫颈癌筛查7043人、免费乳腺癌筛查8942人。

（9）高危孕产妇管理。全县全年共管理孕产妇4820人，其中高危孕产妇4177人（包括橙红紫554人），已全部建立专案管理，目前未分娩1482、其中绿色213人，黄色863人，橙色405人，红色1人，紫色123人。高危孕产妇管理率100%。

（10）高危儿童管理。全县全年共管理高危儿童1666人，本年度累计结案686人，目前在管1666人（Ⅰ类78人、Ⅱ类1523人、Ⅲ类65人），已全部建立高危儿童专案管理。

（11）基本避孕服务。全县全年县、乡、村三级医疗保健机构共设置133个免费避孕药具发放网点，其中，人工发放网点112个，自助发放网点21个。

避孕药具发放服务：口服药572人、外用药229人、避孕套2065人。基本避孕手术服务：放置宫内节育器术280例、取出宫内节育器术692例、放置皮下埋置技术0例、取出皮下埋置技术2例、输卵管结扎术30例。人工终止妊娠服务：负压吸引术2212例、钳刮术301例、药物流产358例、麻醉流产669例。

（12）婚前医学检查项目。全县全年结婚登记人数3748人、婚前医学检查人数3565人，婚检率95.11%。

（13）地中海贫血防控项目。全县全年地贫血液学表型筛查夫妇对数170对，血红蛋白分析双方阳性夫妇对数18对，基因检测夫妇对数17对，基因检测率达94.44%，产前诊断总例数1例，终止妊娠例数0例。

4.消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

2025年全县累计结婚登记3748人，接受HIV和梅毒检测3597人，HIV和梅毒检测率为95.97%。HIV阳性15人（男性8人，女性7人）；梅毒阳性37人（男性16人，女性21人）。

2025年全县住院分娩产妇1432人，非住院分娩0人，产妇检测覆盖率100%，孕12+6周前接受检测1243人，孕早期检测率为86.60%；产时检测9人，产时检测率为0.63%。配偶检测1399人，配偶检测率97.70%。

2025年有妊娠结局HIV感染孕产妇15人，分娩10人，终止5人。满12月龄HIV抗体应检测17人，实际检17人，HIV抗体检测率100%，暂未排除感染1人；满18月龄HIV抗体应检测4人，实际检测4人，全部排除感染。2025年全县无HIV母婴传播。

2025年共管理梅毒双阳感染孕妇54人（已转介2人），有妊娠结局梅毒感染孕产妇32人，分娩25人，终止6人，自然流产1人，3人未接受规范治疗，规范治疗率90.63%。全县排除先天梅毒感染儿童18人，无失访，无死亡。2025年全县先天梅毒发病率为0。

2025年分娩乙肝感染产妇35名，活产35名，均及时注射乙肝免疫球蛋白，乙肝免疫球蛋白及时注射率为100%；首剂乙肝疫苗及时接种35名，乙肝疫苗及时接种率100%。乙肝孕产妇病载检测率100%，高母婴传播风险乙肝孕产妇抗病毒治疗率100%。

全县有满12月龄乙肝暴露儿童48人，死亡1人，无失访。在管47名儿童中，全程乙肝疫苗接种46人，乙肝疫苗全程接种率97.87%；接受乙肝病毒病原血清学检测47人，血清学检测率为97.91%，检测结果均为阴性；乙肝表面抗体阳性37人，乙肝表面抗体阳性率为78.72%。2025年全县无乙肝母婴传播。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制46人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24254228.47元，其中：一般公共预算7962398.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13002516.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000.00元,非同级财政拨款收入0元,上年结转结余1289314.00元。

与上年对比增加1095093.34元，增长4.73%，主要原因分析：本年度上年财政拨款结账增加，故部门财务总收入较上年有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9251712.47元，其中:本年收入7962398.47元，上年结转收入1289314元。本年收入中，一般公共预算财政拨9251712.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1505119.07元，增长19.43%，主要原因分析：本年度有财政结转收入，因此较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24254228.47元。财政拨款安排支出9251712.47元，其中：基本支出7954998.47元，与上年对比增加266005.07元，增长3.46%，主要原因分析：在职人员正常晋升、职称变动；项目支出1296714.00元，与上年对比增加1239114.00元，增长2151.24%，主要原因分析：本年度项目支出包含上年度基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他卫生健康支出等结转项目。自有资金支出15002516.00元，与上年对比减少410025.73元，下降2.66%，主要原因分析：上年度事业预算支出编制相对偏高，结合近年业务开展实际、医疗服务量变化情况，严格遵守实事求是原则，据实测算编制年度预算，不再按偏高口径预估，故本年度预算支出较上年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出1434516.72元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位退休695775.6元，主要用于事业性开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出738741.12元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

2.卫生健康支出7263139.91元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-妇幼保健机构5611363.28元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。

卫生健康支出-基本公共卫生服务873250元，主要用于孕产妇健康管理、0﹣6岁儿童健康管理等项目支出。

卫生健康支出-重大公共卫生服务396064元，主要用于“两癌”筛查项目、婚前医学检查、儿童营养改善等项目支出。

卫生健康支出-其他卫生健康支出7400元，主要用于春节慰问退休职工相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗327816.37元，主要用于缴纳行政事业人员职工医疗保险。

卫生健康支出-其他行政事业单位医疗27246.26元，主要用于缴纳行政事业人员大病保险和工伤保险。

卫生健康支出-其他卫生健康支出20000元，主要用于提升妇幼保健机构服务与保障能力。

3.住房保障支出554055.84元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金554055.84元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2270568.00元（其中：基本支出2270568.00元）。

2.津贴补贴391116.00元（其中：基本支出391116.00元）。

3.奖金0元（其中：基本支出0元）。

4.绩效工资2801448.00元（其中：基本支出2801448.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费738741.12元（其中：基本支出738741.12元）。

6.职工基本医疗保险缴费327816.37元（其中：基本支出327816.37元）。

7.其他社会保障缴费59566.18元（其中：基本支出59566.18元）。

8.住房公积金554055.84元（其中：基本支出554055.84元）。

9.水费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）。

10.电费42500.00（其中：基本支出42500.00元）。

11.邮电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

12.工会经费45411.36元（其中：基本支出45411.36元）。

13.退休费695775.60元（其中：基本支出695775.60元）。

14.差旅费51469.00元（其中：项目支出51469.00元）。

15.培训费21929.00元（其中：项目支出21929.00元）。

16.委托业务费526550.00元（其中：项目支出526550.00元）。

17.生活补助611971.00元（其中：项目支出611971.00元）。

18.办公费5195.00元（其中：项目支出5195.00元）。

19.印刷费17600.00元（其中：项目支出17600.00元）。

20.信息网络及软件购置更新20000.00元（其中：项目支出20000.00元）。

21.专用设备购置34000.00元（其中：项目支出34000.00元）。

22.劳务费8000.00元（其中：项目支出8000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8750900.00元，其中：政府采购货物预算8750900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年“三公”经费合计55000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

较上年持平，无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

较上年持平，无增减变动。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，较上年持平，无增减变动。

（三）自有资金

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，较上年持平，无增减变动。

（四）非财政拨款

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55000.00元，较上年增加55000.00元，增加100%，与上年对比增加原因为2025年未做三公经费预算，故2026年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年耿马傣族佤族自治县妇幼保健院重点项目一是实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。二是两癌筛查项目，最大限度发现农村两癌患者，提高检测的可及性，扩大检测覆盖面，提高治疗效果，提升辖区妇女健康水平。三是重大公共卫生服务项目，注重预防为主医防结合，更加注重慢性病防治与传染病防控并重，努力实现传染病发病率保持较低水平，重点疾病控制更加有效、医防结合取得突破。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。原因为本单位属于事业单位无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年委托业务费安排2024666.00元，与上年对比减少11262475.73元，下降84.76%，主要原因为本年度本单位优化经费支出结构，将部分委托业务费支出调整至专用设备购置支出，用于提升妇幼保健医疗服务实施水平，相应减少委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县妇幼保健院资产总额32605643.75元，其中流动资产3470584.28元，固定资产17719429.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程23764596.98元，无形资产2305501.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1341007.9元，其中固定资产增加407887元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元，处置车辆0辆，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）补助资金

二、立项依据

根据市级文件绩效目标表指导意见及2023年县乡两级多家医疗机构需要完成创建等级医院目标任务的工作实际。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县妇幼保健院

四、项目基本概况

支持县妇幼保健院创建为二级甲等妇幼保健院。辖区孕产妇系统管理率≥85%，辖区住院分娩率≥99%，县妇幼保健院孕产妇系统管理能力较上年提升。

五、项目实施内容

提升耿马傣族佤族自治县妇幼保健院机构能力建设（信息化软件）

六、资金安排情况

本级财力安排资金20000元

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施，属于阶段性项目。

八、项目实施成效

通过医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目的实施，提升我单位信息化能力，最大限度调动广大医务人员工作积极性，确保他们更好地投入各项医疗救治工作。