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耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制定本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

2024年，大兴乡在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，紧扣高质量发展主题，统筹推进政治、经济、文化、生态、文明建设，各项工作取得显著成效。年度主要工作总结如下：

1.强化政治建设，筑牢根基，引领正确发展航向。大兴乡始终将政治建设置于首位，以强化理论武装、严明纪律规矩、夯实基层基础为着力点，确保各项工作始终沿着正确政治方向推进。一是强化理论武装，坚定政治立场。严格落实“第一议题”制度，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届三中全会精神等重要内容，推动班子成员全面系统学、深入思考学、联系实际学，开展基层党务工作者青年夜校、召开警示教育大会等；二是严明纪律规矩，巩固党纪学习教育成果。以党纪学习教育为抓手，将党章党规党纪纳入党员教育培训核心内容，推动党员干部学纪、知纪、明纪、守纪，切实将纪律要求内化为行动自觉。三是从严管党治党，净化政治生态。严格执行民主集中制，重大事项一律经集体研究决策，班子成员自觉维护集体权威，坚决执行集体决议；严格落实“三会一课”、民主生活会等制度，班子成员主动及时报告个人重大事项。

2.聚焦经济发展，产业驱动，激活高质量发展引擎。大兴乡锚定“农业产业型发展定位”，围绕“保粮、稳蔗、兴茶、强养殖”的发展思路，以产业培育、项目建设、促进增收为抓手，推动经济稳步提升。一是优化产业结构，夯实发展基础。持续优化农业产业结构，巩固传统产业基础。二是着力推进项目建设，增强发展后劲。保障重大项目落地实施：周家寨200MW光伏发电项目顺利并网发电；实施2024年第一批中央衔接资金项目、中央少数民族发展项目等10个，总投资892.00万元；推动2020年以来未完工的5个项目完成收尾验收，实现大户肯村、班坝村农村饮水三年行动项目通水，基本建成长良子公路。强化固定资产投资支撑：全年完成固定资产入库项目7个，总投资12800万元，为经济发展注入持续动能。三是巩固拓展脱贫攻坚成果，促进群众增收。严格落实防返贫动态监测机制，全年开展监测排查25轮，完成1384户脱贫户及监测对象收入信息采集。

3.推进文化建设，关注民生，提升公共服务效能。大兴乡坚持以保障民生、提升服务水平为核心要务，着力推动教育、就业、社会保障等公共服务提质增效，不断丰富群众精神文化生活。一是优先发展教育事业，夯实人才发展基础。全面落实教育保障政策，持续巩固基础教育入学率、巩固率及完成率（“三率”），严格执行控辍保学措施，确保义务教育巩固率达到100.00%。二是丰富文化载体建设，培育时代文明新风。依托“双语学习”“送学进村”等形式开展学习活动，切实推动党的理论政策深入基层、深入人心。充分发挥人大代表作用，组织代表开展“为民办实事”活动，有效回应并解决群众在文化生活、公共服务等方面的诉求，显著增强群众的获得感。

4.深化生态保护，践行理念，守护乡村绿水青山。大兴乡深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，以耕地保护、森林建设、污染防治为重点，推动生态环境持续改善。一是严守耕地红线，保障粮食安全；二是加强森林保护，推进“森林大兴”建设。实施造林绿化工程，开展人工造林与雨季造林；排查破坏森林资源图斑，全部完成植被恢复；严格落实森林草原防灭火“六个全覆盖”要求，筑牢生态安全屏障。三是推进污染防治，改善环境质量。全面落实河长制，加强农用地分类管理与土壤污染源头管控。  

5.加强文明创建，统筹治理，打造宜居宜业乡村。大兴乡以人居环境整治提升、社会治理及绿美建设为抓手，着力提升乡村文明程度，全面建设宜居宜业和美乡村。一是深化人居环境整治，优化乡村风貌。实施农村人居环境整治提升行动；二是推进绿美乡村建设，涵养文明新风。建成绿美乡村示范点位，打造美丽庭院，实现村容村貌与人文内涵同步提升；通过推行“四事分流”工作法，切实减轻基层负担，激发群众参与乡村治理的内生动力。三是强化社会治理效能，夯实平安根基。深化“八五”普法与普法强基补短板专项行动。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡共设置5个内设机构，包括：耿马傣族佤族自治县大兴乡党政办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡基层党建综合办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡经济发展办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县大兴乡财政所

2.耿马傣族佤族自治县大兴乡农业农村服务中心

3.耿马傣族佤族自治县大兴乡林业草原服务中心

4.耿马傣族佤族自治县大兴乡水务服务中心

5.耿马傣族佤族自治县大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.耿马傣族佤族自治县大兴乡村镇规划服务中心

7.耿马傣族佤族自治县大兴乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县大兴乡。

我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2024年部门决算也纳入我部门统一编报。

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年末人员编制数51人，其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员51人。其中：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

耿马傣族佤族自治县大兴乡政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度收入合计2055.82万元。其中：财政拨款收入2053.63万元，占总收入的99.89%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年相比无变化；其他收入2.19万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加363.77万元，增长21.50%。其中：财政拨款收入增加371.67万元，增长22.10%，主要原因是新增大兴乡白酒厂建设575.00万元、大兴乡班坝村村集体经济（白酒加工）建设65.00万元、大兴乡农村综合改革转移支付资金（第四批）农村公益事业财政奖补55.00万元，黄草坝自然村产业路建设35.00万元等项目；其他收入减少7.89万元，下降78.27%。主要原因是本年度无劳动力转移补助经费、2022年养老保险协办员绩效补贴等。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度支出合计2053.63万元。其中：基本支出947.23万元，占总支出的46.12％；项目支出1106.40万元，占总支出的53.88％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年相比无变化。与上年相比，支出合计增加361.58万元，增长21.37%。其中：基本支出减少45.03万元，下降4.54%；项目支出增加406.61万元，增长58.10%；支出增加主要原因是新增大兴乡白酒厂建设575.00万元、大兴乡班坝村村集体经济（白酒加工）建设65.00万元、大兴乡农村综合改革转移支付资金（第四批）农村公益事业财政奖补55.00万元和黄草坝自然村产业路建设35.00万元等项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出947.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出900.18万元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.05万元，占基本支出的4.97％。人均工资福利支出12.95万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1106.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2018年岩榴村、班坝村体育彩票公益金资金5.00万元，主要用于促进社会公益事业支出，加强农村基础设施建设，占项目总支出的0.45%。

2.2019年财政衔接推进乡村振兴补助资金3.00万元，主要用于保障岩榴村茶园质量提升，提高茶园产量，提高农民产业收入，占项目总支出的0.27%。

3.2020年大兴村中央彩票专项公益金项目经费8.00万元，主要用于大寨河四组活动中心建设和大兴乡村史馆建设资金，占项目总支出的0.72%。

4.2020年大兴乡龚家寨民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目资金10.00万元，主要用于那卡爬民族团结示范村建设，占项目总支出的0.90%。

5.2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金13.20万元，主要用于保障大兴乡班坝村生猪养殖场基础设施建设项目顺利开展、班坝村饲草加工厂项目正常进行、大兴乡岩榴村民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目顺利完成，提高农民产业收入，提高农村安全生产，占项目总支出的1.19%。

6.2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金7.00万元，主要用于保障大兴村中寨组产业路硬化、大兴乡户南烤房及产业路建设、2022年易地扶贫搬迁后续产业扶持项目顺利完成、大兴乡岩榴村、永胜村人畜饮水工程项目顺利开展，提高大兴乡农民产业收入，提高农村安全生产，占项目总支出的0.63%。

7.2022年大兴村中寨组产业路硬化资金5.00万元，主要用于大兴村中寨组产业路硬化，占项目总支出的0.45%。

8.2022年至2023年厕所革命公厕资金30.00万元，主要用于厕所革命公厕建设，保障2022年至2023年大兴乡顺利完成农村卫生户厕、自然村公厕建设，占项目总支出的2.71%。

9.2023年免开经费专项资金3.87万元，主要用于宣传画、活动经费和工作经费支出，占项目总支出的0.35%。

10.2023年普通国省道及农村公路日常养护资金8.00万元，主要用于大兴乡乡、村道路日常养护，占项目总支出的0.72%。

11.2023年省对下第二批森林植被恢复费项目（核桃初加工）资金20.00万元，主要用于大兴乡班坝村核桃初加工建设，提高了大兴乡班坝村农民经济收入，占项目总支出的1.81%。

12.2024年春节慰问资金1.58万元，主要用于环卫工人、重灾区户春节慰问，占项目总支出的0.14%。

13.2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金4.10万元，主要用于保障大兴乡1名“三支一扶”人员工资及补贴，占项目总支出的0.37%。

14.2024年省级防汛应急资金3.00万元，主要用于大兴乡防汛工作的正常开展，物资采买及汛期道路保通，占项目总支出的0.27%。

15.2024年中央自然灾害救灾资金1.00万元，主要用于各行政村自然灾害救助，保障大兴乡救灾工作正常开展，占项目总支出的0.09%。

16.班坝村饲草加工厂资金7.00万元，主要用于班坝村饲草加工厂建设，占项目总支出的0.63%。

17.创建卫生乡镇工作经费3.00万元，主要用于大兴乡卫生创建工作正常开展，提升大兴乡环境卫生，占项目总支出的0.27%。

18.大兴乡“清廉耿马”建设资金1.00万元，主要用于营造风清气正政务环境，建设清廉耿马，占项目总支出的0.09%。

19.大兴乡2022年易地扶贫搬迁后续产业扶持项目资金20.00万元，主要用于户南烤房及产业路建设，占项目总支出的1.81%。

20.大兴乡2023年省级专项彩票公益金第二批项目资金40.00万元，主要用于完善基础设施建设，确保彩票公益金项目实施，解决基层困难，促进社会和谐，占项目总支出的3.62%。

21.大兴乡2023年新型城镇化建设（大兴乡永胜村人居环境整治）工作经费2.00万元，主要用于大兴乡永胜村大园子组污水处理工作经费，占项目总支出的0.18%。

22.大兴乡2024年林防火工作专项经费3.00万元，主要用于各行政村林防火等相关支出，保障大兴乡救灾工作正常开展，占项目总支出的0.27%。

23.大兴乡白酒厂建设项目资金575.00万元，主要用于白酒厂建设，使大兴乡经济效益提升，占项目总支出的51.97%。

24.大兴乡班坝村村集体经济（白酒加工）建设项目资金65.00万元，主要用于村集体经济（白酒加工）项目建设，进一步稳定玉米产业，助推大兴白酒产业发展，带动群众增收（含脱贫户和监测户），占项目总支出的5.88%。

25.大兴乡班坝村生猪养殖场基础设施建设资金10.00万元，主要用于大兴乡班坝村生猪养殖场基础设施建设项目顺利开展，保障班坝村饲草加工厂项目正常进行，提高农民产业收入，提高农村安全生产，占项目总支出的0.90%。

26.村干部岗位补贴经费6.54万元，主要用于补贴大兴乡6个行政村村干部，保障行政村工作正常开展，占项目总支出的0.59%。

27.大兴乡大寨河易地扶贫搬迁集中安置点山洪治理建设项目资金43.00万元，主要用于大兴乡大寨河易地扶贫搬迁集中安置点山洪治理建设，占项目总支出的3.89%。

28.大兴乡防汛减灾应急资金3.00万元，主要用于大兴乡防汛工作的正常开展，物资采买及汛期道路保通，占项目总支出的0.27%。

29.大兴乡纪委办案工作经费1.00万元，主要用于纪委工作经费购买办公用品支出，营造良好的政务服务环境，占项目总支出的0.09%。

30.大兴乡岩榴村、永胜村农村饮水保障建设项目资金121.00万元，主要用于大兴乡岩榴村、永胜村农村饮水保障建设；建设挡水坝、蓄水池，配设通水管道、配设饮水管道，保障大兴乡岩榴村、永胜村村民能正常使用饮水及安全饮水，占项目总支出的10.94%。

31.耕地流出问题整改工作经费2.76万元，主要用于通过耕地流出问题整改经费的保障，进一步扛牢扛实耕地保护政治责任，确保农作物丰产丰收，防止耕地二次流出，占项目总支出的0.25%。

32.耿马自治县2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴中央财政衔接推进乡村振兴补贴资金26.75万元，主要用于支持脱贫群众肉牛产业发展补贴，逐步提升了大兴乡脱贫户、监测帮扶对象的经济收入，占项目总支出的2.42%。

33.红十字事业发展保障经费0.20万元，主要用于红十字会换届伙食费，占项目总支出的0.02%。

34.黄草坝自然村产业路建设项目资金35.00万元，主要用于黄草坝自然村产业路建设，占项目总支出的3.16%。

35.绿美乡村建设专项资金13.80万元，主要用于大兴乡街面环境整治、绿化、美化采购种植、大兴乡绿美花坛建设和绿美建设配套设施，占项目总支出的1.25%。

36.生态公益林护林员经费2.60万元，主要用于生态公益林护林员补助发放，维护大兴乡生态公益林健康发展，占项目总支出的0.24%。

37.云南省第五次全国经济普查（省对下）专项经费2.00万元，主要用于宣传展板制作、经济普查培训餐、办公用品和经济普查宣传布标宣传册，保障大兴乡第五次全国经济普查工作正常开展，占项目总支出的0.19%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度一般公共预算财政拨款支出1979.67万元，占本年支出合计的96.40%。与上年相比增加318.71万元，增长19.19%，完成年初预算的180.84%。增加的原因是本年度本单位新增项目大兴乡白酒厂建设项目575.00万元、大兴乡班坝村村集体经济（白酒加工）建设项目65.00万元、大兴乡岩榴村、永胜村农村饮水保障建设项目121.00万元、大兴乡大寨河易地扶贫搬迁集中安置点山洪治理建设项目43.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出489.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.70%，完成年初预算的92.30%。主要用于大兴乡行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是根据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故一般公共服务（类）支出较上年减少；与上年相比，较上年减少31.35万元，下降6.02%，减少主要原因是人员经费减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的93.91%。主要用于大兴乡安全工作开展经费；与上年相比，较上年增加0.36万元，增长25.00%，增加主要原因是新增公共安全经费。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出44.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的109.35%。主要用于大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出，造成预决算差异的主要原因是本年度文化和旅游广播电视体育服务中心调入事业人员1名；与上年相比，较上年增加9.76万元，增长28.45%，增加主要原因是：在职人员工增加。

8.社会保障和就业（类）支出170.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%，完成年初预算的110.09%。主要用于大兴乡社会保障服务中心正常运转支出及大兴乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，造成预决算差异的主要原因是本年度社会保障服务中心调入事业人员1名；与上年相比，较上年增加10.63万元，增长6.65%主，增加要原因是：在职人员工增加。

9.卫生健康（类）支出36.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的90.28%。主要用于大兴乡机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出，造成预决算差异的主要原因是根据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故支出较上年减少；与上年相比，较上年减少36.88万元，下降50.44%，减少主要原因：在职人员减少。

10.节能环保（类）支出19.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，完成年初预算的129.33%。主要用于自然生态保护和森林保护修复，造成预决算差异的主要原因是增加了自然生态保护和森林保护修复支出；与上年相比，较上年增加19.40万元，增长100.00%，增加主要原因：自然生态保护和森林保护修复支出增加。

11.城乡社区（类）支出43.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的94.86%。主要用于村乡规划服务中心日常运转等支出，造成预决算差异的主要原因是新增大兴乡2023年新型城镇化建设（大兴乡永胜村人居环境整治）工作经费和2020年大兴村中央彩票专项公益金项目经费；与上年相比，较上年增加6.97万元，增长19.14%，增加主要原因：大兴乡人居环境项目支出增加。

12.农林水（类）支出1113.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.24%，完成年初预算的517.10%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及财政衔接推进乡村振兴补助项目等支出；与上年相比，较上年增加338.85万元，增长42.83%，增加主要原因是：涉农类项目支出增加，例如大兴乡白酒厂建设项目575.00万元、大兴乡班坝村村集体经济（白酒加工）建设项目65.00万元、大兴乡岩榴村、永胜村农村饮水保障建设项目121.00万元等。

13.交通运输（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于2023年普通国省道及农村公路日常养护，与上年相比，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增加主要原因是增加普通国省道及农村公路日常养护项目8.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出46.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，年初无此项预算。主要用于大兴乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；与上年相比，较上年增加0.89万元，增长1.96%，增加主要原因是本年度人员变动，公积金数额较原来增加，故支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的260.63%，主要用于大兴乡2024年灾害防治及应急救灾等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度极端天气减少导致的灾害较上年减少；与上年相比，较上年减少0.18万元，下降2.11%，减少主要原因是本年度极端天气减少导致的灾害较上年减少。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.99万元，决算为7.99万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.21万元，下降2.56%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费，无年初预算，上年无此项支出。

2.本年度本单位未发生因公务用车购置费支出，无年初预算，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.09%，完成年初预算的100.00%，与上年相比无变化。

4.公务接待费支出年初预算为1.99万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.91%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少0.21万元，下降9.55%。减原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。

具体是国内接待费支出决算1.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少0.21万元，下降2.56%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生因公务用车购置费支出，无年初预算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.00万元，同比增长0.07%，增加原因是车辆使用年限增加，车辆燃料费、维修费增加；公务接待费支出年初预算为1.99万元，决算为1.99万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少0.21万元，同比下降9.55%，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次及人数。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。较上年持平，无增减变动。

（2）本年度本单位未发购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待28.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次210.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于保障上级有关单位到大兴乡开展工作调研、乡村振兴业务指导等活动发生的接待支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年机关运行经费支出38.13万元，其中：行政单位38.13万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少25.25万元，下降39.84%，主要原因是本年度本单位公务员减少7人，事业人员减少4人，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县大兴乡资产总额3425.38万元，其中，流动资产2642.65万元，固定资产533.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298.81万元，其中固定资产增加9.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值8.98万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县大兴乡政府采购支出总额10.19万元，其中：政府采购货物支出2.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.49万元。授予中小企业合同金额10.19万元，其中：授予小微企业合同金额10.19万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过耿马自治县2024年度支持脱贫群众肉牛产业发展补贴中央财政衔接推进乡村振兴补贴资金、大兴乡班坝村村集体经济（白酒加工）建设项目资金、大兴乡白酒厂建设项目资金等项目的实施，达到以下目标：1、推进经济发展，产业发展后劲增强；2、推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接；3、改善基础设施，重大项目建设取得新突破；4、保障和改善民生，社会事业全面进步；5、提升行政效能，政府自身建设不断加强。

2.部门整体收支情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2024年总收入2055.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2053.63万元，其他收入2.19万元。2024年总支出为2055.82万元，其中：基本支出为947.23万元，项目支出为1106.40万元。

3.部门预算管理制度建设情况

大兴乡人民政府已按要求建立：预算管理制度、绩效管理办法、事前绩效评估管理办法。

4.严控“三公”经费支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为7.99万元，比2023年减少0.21万元，下降2.56%。其中：因公出国境费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算为6.00万元，较2023年度增加0.00万元，增长0.07%；公务接待费支出决算为1.99万元，较2023年度减少0.21万元，下降9.55%。变动原因是：严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格公务接待管理，压减公务接待次数，严控公务接待支出。

5.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

6.自评组织过程

前期准备：提前谋划，为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以乡长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实上级部门、乡党委及乡政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2024年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2024年和2023年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2024年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论，并确定评价指标值及得分数；六是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论

按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分97分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况

存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。

9.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程中的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法

一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实上级部门、乡党委及乡政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源，完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年政府性基金预算财政拨款收入73.96万元，较上年增加52.96万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增彩票公益金项目建设收入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况

临沧市耿马傣族佤族自治县大兴乡2024年政府性基金预算财政拨款支出73.96万元，占本年支出合计的3.60%，较上年增加52.96万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增彩票公益金项目建设支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156001111