耿马傣族佤族自治县公安局2026年预算公开目录

第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县公安局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门职责涉密按照保密规定不公开。

（二）机构设置情况

我部门内设机构设置涉密按照保密规定不公开。

（三）重点工作概述

1.始终坚持以打开路、重拳出击，全力守护人民群众生命财产安全。以各类专项行动为牵引，对影响群众安全感、满意度的各类违法犯罪展开凌厉攻势。

2.始终坚持聚焦难点、聚力攻坚，全面加强社会公共安全管理。一是持续筑牢公共安全屏障；二是持续推进风险隐患攻坚。

3.始终坚持大抓基层、大抓基础，紧抓“平安建设”夯实发展基石。一是加强基层基础设施建设；二是推进常态化警力下沉。

4.始终坚持为民服务、践行初心，以便民举措深化“放管服”改革。按照“整合警务资源、优化办事流程、节约警务资源”要求，持续改进公安政务服务“一门通办”“一窗通办”便民利民措施。

5.始终坚持政治建警、从严治警，纵深推进清廉高效队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制涉密按保密规定不公开。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制34辆，实有车辆34辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入101745069.71元，其中：一般公共预算98219069.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1660400.00元，上年结转1865600.00元。

与上年对比减少6071048.43元，降低5.63%。主要原因分析：一般公共预算拨款收入较上年减少，主要为涉密不公开项目拨款资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入100084669.71元，其中:本年收入98219069.71元，上年结转收入1865600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98219069.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6940388.59元，降低6.48%。主要原因分析：本年度财政拨款收入较上年减少，主要为涉密不公开项目拨款资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出101745069.71元。财政拨款安排支出100084669.71元，其中：基本支出94219069.71元，与上年对比增加22273051.57，增长30.96%，主要原因分析为警务辅助人员经费从项目支出调整至基本支出；项目支出7526000.00元，与上年对比减少28344100.00元，降低79.02%，主要原因分析为警务辅助人员经费由项目支出调整至基本支出，由此该项目减少。自有资金支出1660400.00元，与上年对比减少114600.00元，降低6.46%，主要原因分析为统发外人员较上年减少，因此工资待遇经费也相对减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-商贸事务-国际经济合作31700.00元，主要用于涉密不公开项目支出。

2.公共安全支出-公安-行政运行47469697.25元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体为在职人员工资福利支出及一般公用经费的支出。

3.公共安全支出-公安-信息化建设500000.00元，主要用于重点项目支出。

4.公共安全支出-公安-执法办案20000.00元，主要用于保障单位执法办案支出。

5.公共安全支出-公安-移民事务40000.00元，主要用于专用设备购置支出。

6.公共安全支出-公安-其他公安支出37416780.00元，主要用于保障统发外人员工资待遇等。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1729897.80元，主要用于单位离退休人员养老费支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5660688.00元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤62052.96元，主要用于保障单位遗属生活补助支出。

10.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务3900.00元，主要用于艾滋病防治经费项目支出。

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2511930.30元，主要用于单位在职职工医疗保险及生育保险缴费支出。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出145086.60元，主要用于单位在职职工大病医疗保险费缴费支出。

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4492936.80元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资12185760.00元（其中：基本支出12185760.00元）；

2.奖金5893360.00元（其中：基本支出5893360.00元）；

3.津贴补贴23919300.00元（其中：基本支出23919300.00元）；

4.劳务费56000.00元（其中：基本支出10000.00元、项目支出46000.00元）；

5.其他交通费用2354800.00元（其中：基本支出2284800.00元、项目支出70000.00元）；

6.其他商品和服务支出453657.97元（其中：基本支出421957.97元、项目支出31700.00元）；

7.其他社会保障缴费147826.68元（其中：基本支出147826.68元）；

8.生活补助31488896.96元（其中：基本支出31468896.96元、项目支出20000.00元）；

9.水费195000.00元（其中：基本支出175000.00元、项目支出20000.00元）；

10.退休费1729897.80元（其中：基本支出1729897.80元）；

11.维修（护）费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）；

12.委托业务费564500.00元（其中：基本支出100000.00元、项目支出464500.00元）；

13.物业管理费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）；

14.邮电费100000.00元（其中：基本支出100000.00元）；

15.职工基本医疗保险缴费2511930.30元（其中：基本支出2511930.30元）；

16.住房公积金4492936.80元（其中：基本支出4492936.80元）；

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出5660688.00（其中：基本支出5660688.00元）；

18.办公费1473900.00元（其中：基本支出1450000.00元、项目支出23900.00元）；

19.办公设备购置37000.00元（其中：基本支出37000.00元）；

20.被装购置费748000.00元（其中：基本支出748000.00元）；

21.差旅费100000.00元（其中：基本支出20000.00元、项目支出80000.00元）；

22.大型修缮600000.00元（其中：基本支出60000.00元、项目支出540000.00元）；

23.电费1280000.00元（其中：基本支出450000.00元、项目支出830000.00元）；

24.工会经费243715.20元（其中：基本支出243715.20元）；

25.公务接待费8000.00元（其中：基本支出8000.00元）；

26.公务用车运行维护费40000.00元（其中：基本支出40000.00元）；

27.房屋建筑物购建100000.00元（其中：基本支出100000.00元）；

28.基础设施建设200000.00元（其中：基本支出200000.00元）；

29.信息网络及软件购置更新1300000.00元（其中：基本支出1300000.00元）；

30.专用材料费30000.00元（其中：基本支出30000.00元）；

31.专用燃料费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）；

32.专用设备购置359500.00元（其中：基本支出359500.00元）；

33.租赁费1700000.00元（其中：基本支出1700000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额77000.00元，其中：政府采购货物预算37000.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县2026年三公经费合计2098000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 耿马傣族佤族自治县2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算48000.00元、较上年减少10000.00元，下降17.24%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马傣族佤族自治县公安局2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马傣族佤族自治县公安局2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8000.00元，较上年减少10000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次预计为8次，预计接待100人次。

减少原因分析为本年度将持续贯彻落实过“紧日子”要求，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待次数和人数，故公务接待费较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马傣族佤族自治县公安局2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为34辆。

（二）上级资金

耿马傣族佤族自治县公安局2026年上级资金“三公”经费预算2050000.00元，较上年增加50000.00元，增长2.5%，变化原因分析为2026年公务用车预计新购置4辆，因此公务用车购置及运行维护费也相应增加。

（三）自有资金

 耿马傣族佤族自治县公安局2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

 耿马傣族佤族自治县公安局2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马傣族佤族自治县公安局2026年重点项目为“党员教育实训基地建设经费”。

该项目年度绩效目标为：通过建设县公安局党员实训教育基地、党风廉政教育实训基地，保障项目经费100000.00元，着力发挥“身边事教育身边人”的警醒作用，不断提升思想政治建设和党风廉政建设工作合力，营造浓厚学习氛围，推动队伍向心力、凝聚力、战斗力稳步提升，为各项中心工作提供坚强保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县公安局2026年机关运行经费安排5460473.17元，与上年对比减少898532.90元，主要原因分析为“统发外人员服装装备经费项目”部门经济科目2025年列为“办公费”，2026年列为“被装购置费”，因此被装购置费不包含在机关运行经费里面。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马傣族佤族自治县公安局2026年委托业务费安排644500.00元，与上年对比减少1826400.00元，下降73.92%，主要原因分析为涉密项目经费较去年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县公安局资产总额244503703.39元，其中，流动资产20343392.24元，固定资产189888404.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程28220811.27元，无形资产6051095.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31606955.38元，其中固定资产减少28125376.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值548250.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产6367.54平方米，出租出借土地为孟定南亚风情园土地，已移交县国投集团，收益由县国投集团统一上缴财政。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马傣族佤族自治县公安局无2026年部门政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、新增资产配置预算、转移支付补助项目预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

耿马傣族佤族自治县公安局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

党员教育实训基地建设经费。

二、立项依据

根据《关于请求批准实施县公安局党员教育实训基地、廉政教育实训基地功能改造提升项目的请示》（耿公请〔2024〕32号）、《耿马傣族佤族自治县人民政府关于同意实施县公安局党员教育实训基地、廉政教育实训基地功能改造提升项目得批复》（耿政复〔2024〕118号）。

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县公安局

四、项目基本概况

通过建设县公安局党员实训教育基地、党风廉政教育实训基地，着力发挥“身边事教育身边人”的警醒作用，不断提升思想政治建设和党风廉政建设工作合力，营造浓厚学习氛围，推动队伍向心力、凝聚力、战斗力稳步提升，为各项中心工作提供坚强保障。 

五、项目实施内容

聚焦党员实训及党风廉政教育基地场地改造与功能分区优化，依托现有办公用房，打造标准化实训空间，实现功能分区清晰、布局合理。

六、资金安排情况

本级财力安排资金100000.00元。

七、项目实施计划

该项目属于阶段性项目，2026年度完成本年度建设经费支付。

八、项目实施成效

通过项目的实施，进一步筑牢党建阵地根基，打造标准化教育实训载体；进一步提升党员综合素养，强化党员队伍先锋作用；进一步增强党员教育模式，增强教育工作针对性时效性；进一步推动基层党建提质，夯实党组织战斗堡垒基础；进一步形成示范引领效应，打造党员教育特色品牌。

耿马傣族佤族自治县公安局2026年预算公开表.xlsx