耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年预算公开目录
第一部分 耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年预算重点领域财政项目文本公开
第三部分 耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
涉密按规定不公开。
（二）机构设置情况
涉密按规定不公开。
（三）重点工作概述
紧紧围绕部门职能职责，开展好道路交通安全隐患排查治理、交通安全宣传教育、车辆与驾驶人管理、道路交通安全保卫、交通违法查处等交通管理工作，保障辖区道路交通形势安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
人员编制涉密按规定不公开。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入17068986.53元，其中：一般公共预算16952706.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入41000.00元，财政拨款结转结余75280.00元。
与上年对比本年财务总收入增加867963.35元，增长5.36%，主要原因为本年度交管业务工作补助经费、交通指挥中心建设项目城市基础设施配套缴费及契税经费等项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入17027986.53元，其中:本年收入16952706.53元，上年结转收入75280.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16952706.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加826963.35元，增长5.10%，主要原因为本年度交管业务工作补助经费、交通指挥中心建设项目城市基础设施配套缴费及契税经费等项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出17068986.53元。财政拨款安排支出17027986.53元，其中：基本支出15450155.03元，与上年对比增加10747031.85元，增长228.51%，主要原因为本年度警务辅助人员经费由项目支出调整为基本支出；项目支出1577831.5元，与上年对比减少9920068.50元，降低86.27%，主要原因为本年度警务辅助人员经费由项目支出调整为基本支出。自有资金支出41000.00元，与上年对比增加41000.00元，为本年度新增项目，主要为烟草公司拨入烟草市场秩序维护经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出-公安-行政运行3801915.24元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是在职人员工资福利支出及一般公用经费支出。
2.公共安全支出-公安-执法办案67800.00元，主要用于开展道路交通安全隐患排查治理工作支出。
3.公共安全支出-公安-其他公安支出12019931.5元，主要用于村级道路交通管理员、警务辅助人员经费及交管业务、车管业务工作支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87324.00元，主要用于开支单位的离退休经费。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出460037.76元，主要用于开支由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10137.48元，主要用于单位病故人员家属的定期抚恤支出。
7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗204141.76元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11222.47元，主要用于单位职工大病医疗保险支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金365476.32元，主要用于支付单位在职人员住房公积金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资971412.00元（其中：基本支出971412.00元）。
2.津贴补贴1920864.00元（其中：基本支出1920864.00元）。
3.奖金490211.00元（其中：基本支出490211.00元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费460037.76元（其中：基本支出460037.76元）。
5.职工基本医疗保险缴费204141.76元（其中：基本支出204141.76元）。
6.其他社会保障缴费11222.47元（其中：基本支出11222.47元）。
7.住房公积金365476.32元（其中：基本支出365476.32元）。
8.办公费162100.00元（其中：基本支出71000.00元，项目支出91100.00元）。
9.水费3600.00元（其中：基本支3600.00元）。
10.电费73000.00元（其中：基本支出73000.00元）。
11.邮电费49900.00元（其中：基本支出8400.00元，项目支出41500.00元）。
12.差旅费77000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出75000.00元）。
13.维修（护）费35000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出10000.00元）。
14.公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。
15.工会经费19428.24元（其中：基本支出19428.24元）。
16.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。
17.其他交通费用180000.00元（其中：基本支出180000.00元）。
18.其他商品和服务支出2841.30元（其中：项目支出2841.3元）。
19.退休费87324.00元（其中：基本支出87324.00元）。
20.生活补助10329517.48元（其中：基本支出10322037.48元，项目支出7480.00元）。
21.劳务费28500.00元（其中：项目支出28500.00元）。
22.被装购置费198000.00元（其中：项目支出198000.00元）。
23.租赁费130000.00元（其中：项目支出130000.00元）。
24.委托业务费303000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出300000.00元）。
25.专用材料费767800.00元（其中：项目支出767800.00元）。
26.办公设备购置35900.00元（其中：基本支出11000.00元，项目支出24900.00元）。
27.专用设备购置4000.00元（其中：项目支出4000.00元）。
28.房屋建筑物购建94710.20元（其中：项目支出94710.20元）。
五、县对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额77900.00元，其中：政府采购货物预算57900.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年三公经费合计383000.00元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算383000.00元、较上年增加39000.00元，增长11.34%，具体变动情况如下：
1、因公出国（境）费
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2、公务接待费
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为3000.00元，较上年减少1000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
减少原因为本单位严格执行中央八项规定精神，减少公务接待批次以及接待人数。
3、公务用车购置及运行维护费
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
（二）上级资金
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年上级资金“三公”经费预算360000.00元，较上年增加40000.00元，增长12.50%，其中公务用车购置费140000.00元，公务用车运行费220000.00元，年末公务用车保有量为9辆。增加的原因为本年度进一步加强国省道巡逻以及交通秩序管控工作，同时由于车龄较长维修频率增加，故本年度公务用车运行维护费增加。
（三）自有资金
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。
（四）非财政拨款
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2025年重点项目为：车管业务成本专项经费。
该项目预算绩效目标为：通过保障车管业务成本专项经费，采购机动车登记证书、机动车号牌、机动车驾驶证芯、机动车行驶证芯等车管物资，完成按权限管理的机动车登记、驾驶人考试发证等车管业务工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排419428.24元，与上年对比减少39796.11元，下降8.67%，主要原因为本单位本年度安排残疾人就业已达到规定比例，较上年度减少残疾人就业保障金，以及本年度工会经费计提基数调整，工会经费较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排303000.00元，与上年对比增加273000.00元，增长910.00%，主要原因为本年度办案委托业务费较上年增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队资产总额15838358.11元，其中，流动资产785749.24
元，固定资产14365607.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程687000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3108119.83元，其中固定资产增加13204883.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明事项
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队无部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算表、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故2026年部门政府性基金预算支出预算表、2026年部门政府购买服务预算表、2026年县对下转移支付预算表、2026年县对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年转移支付补助项目支出预算表为空表。
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队
2026年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
车管业务成本专项经费
二、立项依据
《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》以及公安机关交通管理部门职能职责。
三、项目实施单位
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队
四、项目基本概况
按照公安机关交通管理部门职能职责，完成按权限管理的机动车以及驾驶人考试发证等车管业务工作。
五、项目实施内容
开展按权限管理的机动车登记业务、机动车牌证管理、机动车查验与安全监管、驾驶证管理、便民与信息化服务等业务工作。
六、资金安排情况
车管业务成本专项经费预算批复750000.00元。
七、项目实施计划
按照部门职能职责以及经费保障情况开展好车管业务工作，完成按权限管理的机动车、驾驶人考试发证等车管业务工作以及推行车管业务便民与信息化服务。
八、项目实施成效
正确有效履行公安机关交通管理部门车管业务职责，规范机动车登记以及动车驾驶证申领和使用，保障道路交通安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
耿马傣族佤族自治县公安局交通管理大队2026年部门预算公开表.xlsx
滇公网安备53092602000002号
