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耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规、落实省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。

（二）加强调查研究，收集并及时反馈各项工作的贯彻落实情况，为上级党委政府提供决策依据。

（三）依法保障归侨、侨眷的合法权益。

（四）制定重点工程实施方案并组织实施。

（五）组织领导制定管理区经济和社会发展的中长期规划，年度工作计划，并协调组织实施，保证各项工作计划的完成。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）经济发展平稳推进。按照县委、县人民政府年度目标任务安排，一是全力抓好甘蔗生产，共完成甘蔗种植面积9814.1亩，其中新植716亩，完成工业入榨64183吨，产值3017万元。二是抓好其他产业，完成水果种植面积5123亩，全年产量14668吨，产值7334万元；完成蔬菜种植面积755亩，蔬菜上市1088吨，产值653万元；坚果种植1420亩，全年产量623吨，产值623万，种植业总产值1.2亿元。大力发展畜牧产业，实现生猪存栏924头，肉牛存栏1830头，活家禽存栏9613只，完成畜牧业总产值3537万元。

（二）进一步完善社会保障体系。一是按照“应保尽保，应保必保，动态管理”的原则，目前发放低保48户51人。二是优抚工作及相关政策全面落实。完成优抚对象认证114人。三是抓好残疾人服务。完成了管理区227名持证残疾人基本服务状况调查工作的入户调查和信息录入，及时为符合条件的新增重症残疾人申报了两项补贴。四是场员职工养老保险。完成退休申报19人，落实工龄19人；推进养老保险待遇资格确认工作，退休人员878人全部完成认证。五是做好计划生育服务。全员人口信息建设工作除身份证缺失内容外首页的其它项目已经全部清零；累计办理生育服务证16证，其中二孩5证；完成2023年云南省农村部分计划生育奖励扶助申报16人，其中奖扶对象新增5人;完成特别扶助申报16人，新增2人。

（三）基础设施建设和人居环境提升统筹推进。一是加强城乡发展的规划引领，及时修改调整耿马华侨管理区国土空间总体规划（2021-2035年）重点建设项目安排。二是加快推进城乡一体化供水人饮项目工程，着力改善饮水质量和供水服务质量。三是加强推进农村“厕所革命”，垃圾处置转运，新建卫生公厕3座、户厕10座，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。

（四）综治维稳工作成效明显。一是坚决贯彻落实值班制度。严格执行24小时值班值守及完善重要事项报告、维稳排查制度。二是做好社会稳定风险评估工作。化解社会风险矛盾隐患6起，其中：家庭财产纠纷2起，社会保障2起，涉军群体1起，地界纠纷1起。三是常态化开展精准普法。充分把握综治宣传月、民法典宣传月、6.26国际禁毒日、“11.6”地震35周年暨云南省防震减灾宣传周等有利时机，深入开展法律集中宣传活动7场次。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会共设置6个内设机构，包括：党政办公室（加挂侨务办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理维稳信访办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会。

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年末人员编制数22人，其中：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员1人。其中：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度收入合计480.93万元。其中：财政拨款收入474.75万元，占总收入的98.71%；其他收入5.87万元，占总收入的1.22%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少112.85万元，下降19.01%。其中：财政拨款收入减少89.81万元，下降15.90%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年相比无变化；其他收入减少23.04万元，下降79.70%。收入减少的主要原因是：一是根据耿编发〔2024〕51号文《中共耿马自治县机构编制委员会关于撤销华侨管理区管理委员会有关事项的通知》，进行机构改革，调出2人，人事划转13人，年末实有人数为1人，故财政拨款人员经费收入减少；二是本年度华侨管理区项目建设资金、税费改革转移支付项目等项目资金收入减少，故本年收入较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度支出合计492.82万元。其中：基本支出335.51万元，占总支出的68.08％；项目支出157.31万元，占总支出的31.92％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少107.98万元，下降17.97%。其中：基本支出减少65.96万元，下降16.43%；项目支出减少42.02万元，下降21.08%。上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是：.；二是本年度华侨管理区项目建设资金、税费改革转移支付项目等项目资金支出减少，故本年支出较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出335.51万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.53万元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.98万元，占基本支出的4.46％。人均工资福利支出214.26万元/人/年，人均工资福利支出较大的原因是：根据《中共耿马自治县机构编制委员会关于撤销华侨管理区管理委员会有关事项的通知》（耿编发〔2024〕51号文），进行机构改革，调出2人，人事划转13人，年末实有人数为1人，故人均工资福利支出较大。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.31万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费2万元，主要用于第五次全国经济普查“两员”补助以及印刷、打复印和笔、文件夹等办公支出。

2.清廉耿马建设工作经费1万元，主要用于清廉耿马建设工作中宣传印刷品制作支出。

3.中央华侨事务经费11.66万元，主要用于困难归侨侨眷春节慰问5万元、肉牛养殖现场观摩培训1.5万元、柑橘种植现场培训1.5万元、送医下乡活动医耗品等购买支出1.66万元、侨胞之家建设办公费支出2万元。

4.春节慰问项目经费1.14万元，主要用于离退休干部春节慰问14人；重灾户9户、环卫工人7人春节慰问。

5.资产资源调查工作经费4万元，主要用于楚雄中大房地产土地评估有限公司对管理区水面、土地、房产、道路等资源调查费用。

6.免开经费专项资金3.87万元，主要用于春节开展文娱活动用品等支出。

7.绿美乡村建设专项资金11.75万元，主要用于支付华侨管理区绿美建设项目工程款10万元、紫辰到第十一居民小组人居环境整治费用1.75万元。

8.耕地流出问题排查整改工作经费0.58万元，主要用于耕地保护工作机械台班费支出。

9.2022年至2023年厕所革命公厕资金30万元，主要用于侨乡果苑公厕1座、华侨管理区第一居民小组公厕1座、第六居民小组公厕1座建设补助资金支出。

10.2024年省级森林防火经费1万元，主要用于森林防火宣传费支出。

11.2023年普通国省道及农村公路日常养护资金5万元，主要用于管理区第十三居民小组、第十五居民小组、第十六居民小组、第四居民小组道路修复混凝土支出。

12.国有企业退休人员社会化管理补助资金0.3万元，主要用于10人国有企业退休人员社区管理支出。

13.省级防汛应急救灾资金4万元，主要用于防汛沟渠清理、防汛标识牌制作、防汛巡查补助、第八居民小组暴雨灾害清理费。

14.耿马华侨管理区清偿建设项目资金25万元，主要用于化解管理区欠付部分项目工程款，包括：绿美项目建设工程款6万元、历年规划设计费2.96万元、特色农产品展示平台建设工程款5.04万元、旧房拆除重建规划设计费5万元、侨乡文化主题湿地公园项目工程款6万元。

15.耿马华侨管理区建设项目资金56.01万元，主要用于华侨管理区第五居民小组道路建设、18个居民小组宅基地审批、打点规划等项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出410.93万元,占本年支出合计的83.38%。与上年相比减少153.64万元，下降27.21%，完成年初预算的64.35%。减少的原因是：一是根据耿编发〔2024〕51号文《中共耿马自治县机构编制委员会关于撤销华侨管理区管理委员会有关事项的通知》，进行机构改革，调出2人，人事划转13人，导致人员经费支出减少；二是本年度税费改革转移支付项目资金、华侨管理区建设项目等项目资金支出减少，故一般财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出250.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.93%,完成年初预算的48.92%。主要用于在职人员和社区干部等编外人员工资、机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是：本年根据耿编发〔2024〕51号文实行机构改革，人员调出、划拨15人，年末在职实有人数1人，导致一般公共服务类支出预算执行差异较大。与上年相比，较上年减少63.68万元，下降20.28%，减少的主要原因是:本年度机构改革，在职人员调出、划转15人，人员工资支出减少，故一般公共服务类支出较上年减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，年初无此项预算。主要用于春节游园活动物品采购支出；造成预决算差异的主要原因是：本项目资金为2023年结转的上级资金，不在年初预算中。与上年相比增加3.87万元，增长100%，增加的主要原因是：本项目资金为2023年结转的上级资金在本年使用。

8.社会保障和就业（类）支出69.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.96%,完成年初预算的108.92%。主要用于退休人员原渠道工资、养老保险、职业年金纪实等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度纪实一批职业年金未在年初预算内。与上年相比，较上年减少12.6万元，下降15.31%，减少的主要原因是：本年度因机构改革，在职人员减少15人，对应养老保险支出减少，故社会保障和就业类支出减少。

9.卫生健康（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的79.84%。主要用于医疗保险、事业保险、工伤保险以及计划生育信息（宣传）员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是：根据耿编发〔2024〕51号文实行机构改革，人员调出、划拨15人，在职人员医疗、工伤等保险支出减少。与上年相比，较上年减少9.62万元，下降37.19%，减少的主要原因是：根据耿编发〔2024〕51号文实行机构改革，人员调出、划转15人，在职人员医疗、工伤等保险支出减少。

10.节能环保（类）支出11.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的78.33%。主要用于紫辰至十队人居环境整治项目工程款、管理区绿美项目建设工程款支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度绿美乡村建设项目资金支出减少。与上年相比，较上年减少1.75万元，下降17.5%，减少的主要原因是：本年度绿美乡村建设项目资金支出减少。

11.城乡社区（类）支出3.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的83.25%。主要用于国土规划员补助、耕地流出排查整改工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度国土规划员补助只安排到10月，未全年安排。与上年相比，较上年减少89.88万元，下降95.78%，减少的主要原因是耕地流出排查整改工作经费项目支出减少，故城乡社区支出减少。

12.农林水（类）支出31.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，年初无此项预算。主要用于农村厕所革命公厕建设补助支出、森林防火工作支出；造成预决算差异的主要原因：本年度农村厕所革命公厕建设补助支出、森林防火工作经费项目资金增加。与上年相比，较上年增加21万元，增长210%，增加的主要原因是：本年度农村厕所革命公厕建设补助支出、森林防火工作经费等项目支出增加。

13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，年初无此项预算。主要用于管理区第十三居民小组、第十五居民小组、第十六居民小组、第四居民小组道路修复混凝土支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度农村公路养护项目资金支出增加。与上年相比，较上年增加5元，增长100%，增加的主要原因是：本年度农村公路养护项目资金支出增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出15.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的79.16%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：一是根据耿编发〔2024〕51号文实行机构改革，人员调出、划拨15人，在职人员住房公积金支出减少；二是本年度住房公积金支出只安排到8月，剩余9-12月未支出。与上年相比，较上年减少4.42万元，下降22.14%，减少的主要原因是：根据耿编发〔2024〕51号文实行机构改革，人员调出、划拨15人，在职人员住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的131.09%。主要用于安监员生活补助、省级防汛应急救灾支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度省级防汛应急救灾项目资金支出增加。与上年相比，较上年增加2.09万元，增长104.5%，增加的主要原因是：本年度省级防汛应急救灾项目资金支出增加。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，决算为1.01万元，决算完成年初预算的45.91%；支出决算较上年减少1.19万元，下降54.30%。减少的原因是：本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想和中央八项规定精神，减少三公经费支出，故三公经费支出减少。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境费；上年无此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.50%；支出决算较上年减少0.99万元，下降49.50%。减少原因是：本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想和中央八项规定精神，减少公务用车运行支出，故公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.20万元，下降100.00%。减少原因是：本单位本年度严格执行公务接待实施细则，减少公务接待次数，故公务接待费减少。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.20万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的45.91%，支出决算较上年减少1.19万元，下降54.09%。减少的原因是：本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想和中央八项规定精神，减少三公经费支出，故三公经费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.01万元，完成年初预算的50.50%，比上年同期减少0.99万元，同比下降49.50%，减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想和中央八项规定精神，减少公务用车运行支出，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.20万元，同比下降100.00%，减少的原因是：本单位本年度严格执行公务接待实施细则，减少公务接待次数，故公务接待费减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国境经费。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于防汛巡查、蔗叶禁烧等工作所需燃油费、保险费、维修费等支出。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年机关运行经费支出14.98万元，其中：行政单位14.98万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少16.58万元，下降52.53%,主要原因是本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”思想和中央八项规定精神，减少机关运行公用经费开支，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于保障本单位电费、网络费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会资产总额1288.74万元，其中，流动资产573.57万元，固定资产31.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程653.13万元，无形资产0万元（净值），其他资产30.11万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加105.52万元，其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会政府采购支出总额4.13万元，其中：政府采购货物支出3.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.01万元。授予中小企业合同金额4.13万元，其中：授予小微企业合同金额4.13万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

本年度本单位部门整体支出绩效自评得分100分，具体自评情况如下：

1.自评组织过程。我单位整体支出绩效评价自评工作小组按照耿马县2024决算公开的相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括单位当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《部门整体支出绩效自评情况》。

2.设定绩效目标。通过足额保障在职在编人员、编外人员共53人工资、生活补助、社会保障缴费以及机关运行支出，维护机关单位正常运行率达100%；2.通过特色农产品展示平台、人居环境问题整治等项目建设，提高管理区基础设施建设覆盖率，提高群众幸福感满意度；3.通过开展防汛值班值守不少于2人、应急演练不少于1次、组建1支应急队伍等工作措施，提高管理区应急处突能力，维护社会稳定和公共安全，辖区发生重大负面舆情和事件次数少于1件；4.通过开展各类宣传不少于2场次，提高群众对当前相关政策的知晓率，宣传覆盖面至少90%以上。

3.评价情况分析及综合评价结论。

（1）投入情况分析。本单位本年度制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。各项目均设有绩效目标，目标明确、细化，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（2）过程情况分析。本单位支付使用资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）产出情况分析。通过足额保障在职在编、编外人员共53人工资、生活补助、社会保障缴费以及机关运行支出，维护机关单位正常运行率达100%；通过特色农产品展示平台、人居环境问题整治等项目建设，提高管理区基础设施建设覆盖率，项目建设合格率达100%；通过开展防汛值班值守不少于2人、应急演练不少于1次、组建1支应急队伍等工作措施，提高管理区应急处突能力，维护社会稳定和公共安全，辖区发生重大负面舆情和事件次数0件；通过“6.26”国际禁毒日等活动以及入户入组宣传，开展法律集中宣传活动5场次，宣传覆盖率达100%。

（4）效果情况分析。通过基础设施建设、绿美建设、爱国卫生建设、甘蔗水果产业发展扶持等项目，提高了群众经济收入，农村环境卫生意识进一步提高，全面改善管理区环境质量、承载功能、居住条件、特色风貌，大幅度改善和提高城乡人民群众的生活环境、生活质量、生活水平和幸福指数，生态宜居家园初显成果。各项工作得到群众的高度肯定。

4.存在的问题和整改情况。从这次的绩效自评结果看，管理区项目实施情况整体良好，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，也存在一些问题：一是预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；二是项目资金预算不足，无法解决管理区基础设施建设破旧、落后的问题，制约了管理区的发展；三是预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

通过强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务部门为项目实施责任单位，应加强与财务室的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

5.主要经验及做法。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《行政单位会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全《管理区内部控制制度》，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持财务人员参加各种业务培训和与各部门财务人员交流学习，不断提高业务能力。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，年初无此项预算，支出决算数0.3万元。主要用于华侨社区10名国有企业退休人员社会化管理区补助支出。较上年无变化。

耿马傣族佤族自治县人民政府耿马华侨管理区管理委员会2024年度政府性基金预算财政拨款收入75.58万元，年初预算为75万元，支出决算数为63.83万元，主要用于华侨管理区绿美建设、侨乡文化主题公园建设、人居环境整治等项目支出。与上年相比增加63.83万元，增加的主要原因是华侨管理区绿美建设、侨乡文化主题公园建设、人居环境整治等项目资金增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156401111