耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2026年预算公开目录

第一部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 耿马县工信产业综合服务管理中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

耿马傣族佤族自治县工信产业综合服务管理中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实各级党委、政府有关促进工业产业发展的方针、政策，履行工业产业发展各项服务职能。负责组织编制管理范围内的经济社会发展规划、建设、规划、产业发展规划等，经批准后组织实施和管理。负责优化营商环境建设，按照国家有关投资和产业政策，协助开展投资项目的审批和备案等工作;负责对企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。承担管理范围内国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作，坚持扩大对外开放，负责依法处理涉外事务。负责配合相关部门开展管理范围内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。完成县工业和科技信息化局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，园区服务管理企业57户，预计实现营业收入30亿元，较上年同期增长0.6%；完成税收1.24亿元，成为助推耿马县域经济发展的重要引擎。

县区统筹情况

帮助华盛康消毒液建设项目完成储存、运输、生产许可手续审批；帮助乐滇啤酒厂复工收尾，完成了3年以来土地证解押过户难题；帮助一篮农业增强信心，自2020年投产以来突破2000吨收果量；帮助特斯郎解决实验试用基地难题；帮助绿赛可整改节能、消防、用工难题；帮助新入园企业休闲食品、酱香菌、荞麦办理生产许可、招工等要素需求。

发展质效情况

1.园区规模持续扩大。2025年园区企业达57户，较2024年增加11户，其中：工业企业42户、商贸及服务业企业15户，“四上”企业27户，企业梯队培育成效显著。

2.亩均效益稳步提升。按服务管理57户企业测算，2025年，预计亩均营业收入196万元、亩均产值137.4万元，亩均税收8.09万元，度电产值22.7元，资源利用效率持续优化。

3.经济拉动作用凸显。园区营业收入占县域相关经济总量比重持续提升，2025年预计完成营业收入30亿元，累计解决就业2035余人，为县域经济稳定发展提供坚实支撑。

产业集聚情况

1.主导产业根基夯实。以农副食品加工业，酒、饮料和精制茶制造业为主导，推动产业延链补链强链。2025年1月特斯郎公司全降解地膜项目建成投产，南华纸业年产9.5万吨蔗渣浆技术改造项目稳步推进；耿马国营茶厂于2025年1月升规纳统，勐撒年产5000吨茶叶精制加工厂建设项目预计2026年3月底投产。

2.产业布局不断优化。形成“一园三片区”差异化发展格局，耿马蔗糖产业片区聚焦蔗糖全产业链，勐撒生物产业片区主攻生物产业，石佛洞轻工产业片区重点承接造纸和纸质品产业。

3.招商引资质效显著。圆满承办“临沧第三届·百国华侨华人联谊会”、全国糖业产业交流现场会、“70周年县庆”、省政府主要领导莅临园区调研活动，全年累计接待、接洽、接访260场次5000余人次。2025年，招商引资入园企业7户，分别为临沧京建房地产开发有限公司、耿马菌香阁食品有限公司、云南紫辰现代农业科技服务有限公司等。

资源利用情况

1.厂房建设使用情况。规划建设厂房总建筑面积18.25万平方米，已建成12.3万平方米，在建4.27万平方米。已租赁厂房面积11.17万平方米，待租赁1.13万平方米。通过对照招商图谱，梳理资源清单，借力衔接资金合作帮扶争取小微企业退城入园，实现标准化、规模化、集群化入园发展，及时盘活闲置厂房。

2.土地利用情况：已批准国有建设用地1224.38亩，已供应1209.92亩，批而未供48.23亩，闲置土地0亩。针对批而未供土地，正在跟进洽谈6家意向企业，包括农林废弃物“三素”分离建设项目、工业辣椒加工项目等，计划逐步消化闲置土地资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1310381.43元，其中：一般公共预算1310381.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少191994.73元，主要原因分析：人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1310381.43元，其中:本年收入1310381.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310381.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少191994.73元，主要原因分析：人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1310381.43元。财政拨款安排支出1310381.43元，其中：基本支出1210381.43元，与上年对比建设91994.73，主要原因分析：人员减少；项目支出100000元，与上年对比减少50%，主要原因分析特定类项目预算拨款减少，造成调减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行945310.70元，主要用于保障中心工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105376元，主要用于糖文化展示中心运行经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出116881.92元，主要用于职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51866.35元，主要用于职工基本医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3285.02元，主要用于职工大病医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87661.44元，主要用于职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资335532元.00（其中：基本支出335532.00元）。

2.津贴补贴65580.00元（其中：基本支出65580.00元）。

3.绩效工资473400.00元（其中：基本支出473400.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费116881.92元（其中：基本支出116881.92元）。

5.职工基本医疗保险缴费51866.35元（其中：基本支出51866.35元）。

6.其他社会保障缴8398.6元（其中：基本支出8398.6元）。

7.住房公积金87661.44元（其中：基本支出87661.44元）。

8.办公费40800.00元（其中：基本支出10800元，项目支出30000元）。

9.残疾人保证金10974.48（其中：基本支出10974.48元）。

10.差旅费15000.00元（其中：基本支出5000元,项目支出10000元）。

11.公务接待费4000.00元（其中：基本支出4000元）。

12.工会经费6710.64元（其中：基本支出6710.64元）。

13.公务用车运行维护费20000.00元（其中：基本支出20000.00元）。

14.邮电费8200.00元（其中：基本支出8200.00元）。

15.生活补助65376.00（其中：项目支出65376.00元）

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22000元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年三公经费合计24000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算24000元、较上年减少700元，下降2.83%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为4000元，较上年减少700元，下降2.83%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

3.公务用车购置及运行维护费

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

(二）上级资金

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

耿马县工信产业综合服务管理中心2025年重点项目为“糖文化展示中心运行经费”。

该项目年度绩效目标为：建成中缅经济走廊上的“甜蜜之都”、祖国西南边陲的“中缅糖城”，打造世界一流绿色食品生产基地，建成全国乃至世界一流的蔗糖工业园区。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年无机关运行经费安排，本单位为事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

耿马县工信产业综合服务管理中心无委托业务，较上年无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，耿马县工信产业综合服务管理中心资产总额4278059.83元，其中，流动资产4150975.25元，固定资产127084.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4056396.84元，其中固定资产减少11669.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

耿马县工信产业综合服务管理中心无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

耿马县工信产业综合服务管理中心2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

糖文化展示中心运行经费

二、立项依据

根据耿工中心发〔2026〕1号

三、项目实施单位

耿马县工信产业综合服务管理中心

四、项目基本概况

遵循“一县一业”“一园一主导”全产业链聚集发展的思路，以提升“蔗糖附加值和产业链延伸”为主线，构建蔗糖全产业链聚集区，以蔗糖为龙头，打好“绿色食品”牌。着力打造蔗糖全产业链，最终形成“糖、酒、纸、饲、畜、肥、新材料”7大类产业格局。以建设“智慧园区、美丽园区、绿色园区、可持续发展园区”为核心目标，建设现代绿色食品工业园，把园区打造成为临沧国家可持续发展议程创新示范区的重要引擎、云南省开放创新型全产业链示范园区、中国重要的蔗糖加工及综合开发利用基地、中国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业园区，力争做到全省乃至全国蔗糖产业规模最大、产业链最为完善的蔗糖产业集群园区。建成中缅经济走廊上的“甜蜜之都”、祖国西南边陲的“中缅糖城”，打造世界一流绿色食品生产基地，建成全国乃至世界一流的蔗糖工业园区。

项目形式：产业发展类。

项目要求：根据县委、县政府指示要求，耿马自治县紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”的部署要求，及临沧市建设“国家可持续发展议程创新示范区”目标，以及做大做强耿马自治县蔗糖全产业链集聚发展、创建云南省“一县一业”示范县的发展战略要求，建设了“中国·耿马蔗糖文化展示中心”。

五、项目实施内容

糖文化展示中心建设项目，总投资1875.6万元，总建筑面积2751.26平方米，共4栋建筑，项目内容包括，糖文化展示馆（糖产品展示区、园区全貌沙盘、糖文化展示墙、监控系统、会议系统、广播系统、LED电子大屏）、傣式古法红糖体验房、傣式木结构休闲亭子、傣式木结构文化长廊、绿化、亮化、道路、水体景观等附属设施。

六、资金安排情况

本级财力安排资金100000元。

七、项目实施计划

2026年计划全年完成接待120场次，1300人。

八、项目实施成效

通过项目的实施，紧紧围绕云南省打造世界一流“三张牌”的部署要求，及临沧市建设“国家可持续发展议程创新示范区”目标，以及做大做强耿马自治县蔗糖全产业链集聚发展、创建云南省“一县一业”示范县的发展战略要求，通过了“中国·耿马蔗糖文化展示中心对外宣传，”提高耿马知名度，加强招商力度，坚持以改进招商方式、拓展招商领域、深化招商措施、优化招商服务为重点，加大项目研究储备力度，提升招商能力，力争全年完成招商引资任务。