贺派乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 贺派乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贺派乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 贺派乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贺派乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、经济平稳运行，发展质量不断提升。认真贯彻落实省、市、县稳增长的各项措施，经济社会实现高质量发展。

2025年全乡公共预算财政拨款收入4223.71万元，同比增长65.98%；支出4223.71万元，同比增长65.9%，其中人员类、运转类支出1476.87万元；项目类支出2746.84万元。

2025年全乡经济总收入66365.9万元，同比2024年全乡经济总收入62097.3万元，增长7.6%。2025年城乡居民人均可支配收入22990.02元，同比2024年城乡居民人均可支配收入21486元增长7.0%。

2、巩固脱贫成果，发展面貌不断改变。持续推进农业农村发展，不断巩固脱贫成效。一是严格扛实粮食安全主体责任。强化粮食稳产储备忧患意识，加快高标准农田建设，持续推进耕园林空间优化调整与图斑举证、就地恢复工作，阶段完成违规建设占用耕地问题整改整治。二是持续强化防止返贫监测帮扶机制。全乡共有脱贫户和监测对象819户3234人，其中脱贫户788户3123人，监测对象82户268人。2025年以来，新识别9户23人为监测对象，消除风险12户41人。全乡共制定监测对象帮扶措施334条，严把预警、监测、纳入、帮扶、消除“五道关”，通过精准帮扶，已消除风险58户218人。政府救助服务平台全年累计申请事项230件，已全部办结，办结率为100%。完成劳动力转移就业1554人，乡村公益性岗位就业221人，加强日常监管，确保在岗人员认真履行岗位职责。三是扎实推进农村危房改造。2025年，累计完成977户全国“农危改”信息系统“六类对象动态监测”工作。完成20户农村危房改造任务，所有改造房屋已全部完工验收，其中3户农危改补助资金已拨付到位，剩余17户补助资金正在按流程报批。四是千方百计壮大村集体经济。通过支部领办、产业引领、村企合作、抱团取暖、招商合作的方式，让输血变造血、服务变分红、资源变资金，实现产业发展、企业增产、村集体增收、群众致富的多方共赢良好局面，全乡7个村（社区）村集体经济经营性收入均达到10万元以上，芒抗社区集体经济突破50万元，社区党组织书记受邀到市委党校交流经验做法。

3、做大产业支撑，发展基础不断夯实。紧紧围绕粮食安全和农业现代化目标，统筹推进传统产业升级与特色产业培育，同步强化金融赋能，构建多元发展、稳健增长的乡村产业体系。一是传统产业稳中有进。目前，甘蔗种植面积达57652亩，2024/2025榨季完成工业入榨282073吨，同比增长26486吨，完成扩种6234.8亩、翻种5386.97亩，推广宿根“三化”技术应用18000余亩，实施机械培土3600余亩；稳定发展烤烟种植2200亩；落实粮食生产任务，完成水稻种植5100亩、玉米种植15893亩。二是特色产业不断扩能。聚焦品种优化和效益提升，新植菠萝300亩，总面积达5595亩，产值预计达5800余万元；推广六项核心技术，推动1.97万亩坚果提质增效，带动2373户果农增收；探索林下经济新业态，种植仿野生石斛50亩。三是加大金融帮扶力度。强化扶贫小额信贷政策宣传，以3个脱贫村为重点，及时开展扶贫小额信贷需求摸底调查，以小额信贷为依托，对有劳动能力和有发展贷款意愿的低收入家庭给予贷款支持产业发展，确保“能贷尽贷”。2025年以来，累计发放扶贫小额信贷36户150.64万元。

4、完善基础设施，人居环境持续提升。持续完善基础设施建设，巩固人居环境不断提升。一是人居环境持续向好。深入学习贯彻浙江“千万工程”经验启示，持续用好“七个一点”污水治理模式，带动全乡各村组实现污水有效治理，全乡农村生活污水处理率达100%；依托“六个全覆盖”工作机制，督促群众严格落实“门前三包”、日常卫生保洁机制，实现村庄公共区域以及家庭环境卫生干净整洁。二是公共基础设施不断完善。积极向上争取项目支持，补齐基础设施短板，2025年全乡“一水两污”治理及基础设施建设项目、崩弄村挡帕自然村农村公益事业财政奖补项目、芒抗社区芒伞自然村农村公益事业财政奖补项目、芒黑组内道路硬化项目、那棉组道路硬化项目、耿马县贺派乡班卖村污水治理项目全面完成施工。三是持续推进美丽乡村建设。巩固“绿美庭院”“绿美村庄”创建成果，针对部分自然村人居环境“脏乱差”的突出问题，采取“划段包户”的方式，将全村公共卫生区域包保到户，村容村貌实现美丽“蝶变”。以“小投入”撬动“大工程”，打造芒伟、芒买、芒那、一碗水等示范点，村容村貌焕然一新，相关经验做法被县人民政府发文在全县推广学习，为其他乡镇提供了可借鉴的经验。持续巩固绿美点位建设，贺派乡与耿沧路等全县其他6个点位被评为省级绿美标杆。

5、抓实生态建设，发展条件全面增强。坚定不移践行习近平生态文明思想，深入开展蓝天、碧水、净土保卫战，不断加强山水林田湖草综合治理。一是严格落实河（湖）长制、林长制。全年召开乡村两级河长会议16次，开展业务培训132人次，开展巡河143次。编制完成贺派乡3座水库和7条河流的“一河（库）一策”“一河（库）一档”，稳步推进另仂水库、那雨箐水库除险加固工程，完成挡帕河河道治理工程。扎实推进林长制护航绿色发展，全年乡级林长巡林89次，村级林长巡林234次。扛实扛牢森林草原防灭火工作责任，全年未发生森林草原火灾及有害生物灾害。二是环保问题整改切实有效。全面开展蔗叶限烧工作，召开乡级会议3场次，村组级会议245场次，广播宣传180余场次，积极宣传推广蔗叶蔗稍资源利用。严格执行每月烧除计划，全年开展蔗叶焚烧10轮，累计烧除蔗叶4.3万余亩。完善4个甘蔗剥叶站4条生产线建设使用，推进甘蔗分布式机械收割，提高蔗叶蔗梢综合利用率，毛甘蔗进站处理2.08万吨，累计肥料化处理蔗叶5000余吨，饲料化处理蔗梢3万吨。

6、办好民生实事，持续增进民生福祉。始终坚持人民至上，尽心竭力抓保障、增福祉。一是社会事业健康发展。坚持优先发展教育事业，全面落实各项教育免补政策，义务教育阶段入学率达98%。稳步推进基本公共卫生服务工作，贺派卫生院和各村卫生室的服务机构配套设施逐步完善，全乡群众医疗卫生条件得到极大改善。二是文化和民族事业繁荣发展。统筹力量办好目瑙纵歌、泼水节、青苗节等活动，通过举办文艺汇演、陀螺比赛、展销会等形式，丰富群众文化活动，提高农产品宣传推介效果。加强文化阵地管理，管好用好全乡8个农家书屋和1个图书分馆，对24063册图书造册管理。推动新时代志愿服务发展，全乡完成志愿者注册3593人，开展志愿服务项目50个，服务时长10244小时。三是社会保障体系不断健全。持续推进全民参保计划，扩宽社会保险覆盖面，城乡居民基本养老保险参保8565人，参保率98.89%。其中，200元档次6835人，500元以上档次908人。城乡居民基本医疗保险应参保17591人，实际缴费17360人，缴费率98.69%。完成脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助及一次性生活补助申报627人；5个帮扶车间吸纳脱贫劳动力57人。四是精准落实救助政策。对全乡享受社会救助家庭开展全覆盖摸排，确保应保尽保。2025年享受农村最低生活保障855户1144人；享受农村特困供养57人，其中集中供养11人，分散供养46人，每季度均对分散特困人员入户探访；4名孤儿和1名事实无人抚养儿童享受基本生活补助；实施临时救助129户，发放资金41.83万元，高效做好困难群众排忧解难工作。五是关爱“一老一小”。对全乡370名留守老人、困难老人、留守儿童、困难儿童，实行“一对一”包保，常态化进行上门体检、适老化改造、儿童心理辅导。整合资源、多方联动，民生保障水平不断提高。

7、加强社会治理，发展环境持续改善。全面贯彻落实总体国家安全观，坚定不移抓安全、守底线。一是织网兜底，精细化提升网格治理水平。全乡共设置网格103个，网格长（员）115人；微网格366个，微网格员366人。全年排查矛盾纠纷235次，受理各类矛盾纠纷96件，调处成功86件，调解率89.58%。高效化解信访案件5件。排查“五类”特殊人员189人，“六失一独一偏”人员210人，特殊群体均在管控范围内。开展治安巡逻636次，出动警力2004人次，出动警车636辆次。办理行政案件33起，刑事案件17起，抓获违法犯罪嫌疑人60人。查处交通违法行为1578起，排查公路交通安全隐患点6个。二是亮剑攻坚，一体化强化综合执法。把“一支队伍管执法”作为推进基层治理体系和治理能力现代化建设的重要抓手，以机制完善为支撑，在队伍整合、共治赋能、为民服务上持续发力。年内办结行政案件10起（不予立案1起，移送行业部门4起，行政结案5起）；开展涉企行政检查18件；聚焦耕地保护、违建整治等重点任务，开展两违巡查22次，及时发放停工、整改等告知书10份。三是守牢底线，常态化抓实安全发展。全年共组织各部门和企业单位集中观看学习安全生产专题片8次，开展安全生产宣传活动18次，发放各类宣传资料1680余份；全乡制定了防震减灾、防汛应急处置预案共18个，其中乡级应急预案2个，行政村（社区）预案14个，中小学预案2个；组织安全生产和消防安全检查78场次，排查水库、电站、复工复产企业、在建项目区、高速公路、个体户、宗教场所等领域53家，发现问题5处，均完成整改。

8、建强基层武装，强化应急应战能力。坚持党管武装原则，紧扣国防动员和基层武装工作要求，扎实推进各项任务落实，取得明显成效。一是全面加强基层武装部建设。投入13万元改造提升乡武装部“三室一库两家三站”，新建60平方米战备器材室，配齐30套应急装备并投入实战使用；开展国防教育专题讲座6场次800余人次；编建1个普通民兵营和2个基干民兵排，高质量完成民兵整组点验工作；组织民兵参与泼水节、青苗节、70周年县庆、森林防火、防汛救灾等重点工作28次、860余人次。组织基干民兵按80%到位率到孟定完成驻训任务，在2025年度民兵比武竞赛中斩获“战术基础动作”单项第一。乡武装部获评“民兵工作先进单位”，专武干事获评“民兵工作先进个人”。二是较好完成征兵任务。2025年，全乡133名年满18周岁青年全部完成全国征兵网注册及兵役登记，登记率达100%。应征报名入伍青年67人，大专及以上29人，“双合格”10人，全年向部队输送5名优质兵员，超额完成征兵任务。三是关心关爱退役军人。完成93名退役军人优抚对象和60岁农村籍退役士兵生活补助人员年度确认审核，为1名困难退役军人申请4000元重大疾病救助帮扶，常态化开展春节、“八一”等节日慰问和座谈会，累计走访慰问退役军人及军属54户、烈士家属2户。

9、加强自身建设，发展信心更加增强。始终把政治建设摆在首位，从严从实抓好自身素质提升。一是作风革命不断深入。严守政治纪律、政治规矩，全面贯彻党的基本理论、基本路线，确保党的大政方针及县委、县人民政府和乡党委重大决策部署不折不扣落地见效。加快政府职能转变，以公共服务、社会治理、财务管理、依法行政和作风建设为重点，努力建设法治政府和服务型政府。二是依法行政不断推进。健全依法决策机制，严格执行重大行政决策程序，规范文件制定与管理，确保各项工作于法可据，深化行政执法规范化建设，加强执法人员培训，严格公正文明执法，提升执法效能与公信力。乡综合执法队全年共办理行政案件14起，正在调查疑似林业违法案件4起，通过案件查处，累计恢复林地面积34.66亩；同时，积极开展涉企行政检查17件，有效规范了企业经营行为。通过召开“六个全覆盖”会议、组织执法人员进村入户、深入田间地头等多种形式，累计开展普法宣传70余次。三是廉政建设不断加强。2025年，乡纪委共受理各类问题线索17件，涉及集中整治问题线索9件，立案4件，涉及酒驾7件，赌博1件。年内研究集中整治工作12次；严格惠民惠农资金审核，追回整改复耕补贴、草原生态补贴、养老保险资金共计15.7万元；推动修订《贺派乡农村集体资金资产资源管理办法》，各村组存入集体资金至村级会计委托代理核算中心监管33万余元，通过规范集体土地出租管理，增加村组集体收入19万余元；立案查处“三资”领域案件4件。全面推进政务公开，主动公开政务信息，保障群众知情权、参与权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21465127.17元，其中：一般公共预算17222669.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1183380.68元。

与上年对比增加5776393.08元，增长36.82%，主要原因分析：由于人员数量增加、干部职工职级晋升、工资档次变动、薪资标准调整、职工社保缴费基数上调，以及新增多项工作项目等因素，使得财务总收入较上一年度增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19725127.17元，其中:本年收入17222669.59元，上年结转收入2502457.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17222669.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4036393.08元，增长25.72%，主要原因分析：由于人员数量增加、干部职工职级晋升、工资档次变动、薪资标准调整、职工社保缴费基数上调，以及新增多项工作项目等因素，使得财务总收入较上一年度增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21465127.17元。财政拨款安排支出19725127.17元，其中：基本支出15122669.59元，与上年对比增加1161435.5元，增长8.32%，主要原因分析：由于人员数量增加、干部职工职级晋升、工资档次变动、薪资标准调整、职工社保缴费基数上调使得基本支出较去年增加；项目支出4602457.58元，与上年对比增加2874957.58元，增长166.42%主要原因分析：由于上一年度财政拨款的结转结余纳入本年度预算统筹使用，同时新增专项工作与阶段性任务的预算项目增多，项目资金额度提升，致使项目支出相较于去年有所增加。自有资金支出1740000.00元，与上年对比增加1740000.00元，增长100%，主要原因分析：今年新增了多个自有资金项目的支出，从而使自有资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行163656.68元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出，具体是人大人员工资福利及一般公用经费的支出。

2.一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务20000.00元，主要用于人大活动经费项目专项资金支出。

3.一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出10000.00元，主要用于保障政协委员活动正常开展的基本支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1578374.11元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出，具体是政府人员工资福利及一般公用经费的支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2860635.00元，主要用于保障政府工作正常运转的及基础设施建设支出。

6.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30200.00元，主要用于2026年春节慰问经费支出。

7.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动27295.00元，主要用于第五次全国经济普查“两员”补助及工作经费支出。

8.一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查40000.00元，主要用于统计抽样调查工作经费项目专项资金支出。

9.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行156230.16元。主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是纪检监察人员工资福利及一般公用经费的支出。

10.一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务10000.00元。主要用于保障清廉云南建设临沧实践项目经费的支出。

11.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行8400.00元，主要用于保障群众团体工作正常运转的基本支出，具体是工会、妇联等人员工资福利及一般公用经费的支出。

12.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1077213.32元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出，具体是党委（村、社区）人员工资福利及一般公用经费的支出。

13.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务145000.00元。主要用于贺派乡党员活动室建设与改造及党员教育培训。

14.一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出21000.00元，主要用于村、社区“两委”工作经费支出。

15.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行1277760.8元，主要用于保障党务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

16.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出4654.50，主要用于乡镇街道社会治安综合治理中心规范化建设资金的支出。

17.一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务7200.00元，主要用于大岗位制食品安全信息员的基本支出。

18.一般公共服务支出-社会工作事务-行政运行705530.2元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

19.一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务43500.00元，主要用于保障社会事务工作正常运转的基本支出，具体是社会事务办公室人员工资福利及一般公用经费的支出。

20.公共安全支出-公安-其他公安支出13200.00元，主要用于大岗位制道路交通安全劝导员的基本支出。

21.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出123000.00元，主要用于打造贺派乡村（社区）综治中心示范点项目支出及安保维稳支出。

22.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出82000.00元，主要用于大岗位制文化辅导员的基本支出。

23.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务141623.08元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

24.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休408880.2元，主要用于行政事业单位离退休人员财政部分的退休费。

25.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1037335.68元，主要用于全乡基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

26.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤97677.84元，主要用于全乡机关事业单位职工遗属生活补助、无固定收入的已故离休干部配偶生活补助。

27.社会保障和就业支出-残疾人事业- 其他残疾人事业支出10800.00元，主要用于大岗位制残疾人联络员的基本支出。

28.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出83160.00元，主要用于大岗位计划宣传员、计划信息员的基本支出。

29.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗185857.84元，主要用于全乡行政性开支的医疗经费。

30.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗274459.87元，主要用于全乡事业性开支的医疗经费。

31.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31890.7元，主要用于全乡大病医疗保险的支出。

32.节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护150000.00元，主要用于贺派乡绿美建设资金支出。

33.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法751920.91元，主要用于保障城乡社区工作正常运转的基本支出，具体是综合执法人员工资福利及一般公用经费的支出。

34.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出841093.32元，主要用于主要用于社区工作人员岗位补贴经费、绩效薪酬资金、社区居民小组干部补贴等支出。

35.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理157080.00元，主要用于大岗位国土专管员的基本支出。

36.农林水支出-农业农村-事业运行3089530.2元，主要用于保障产业发展和技术服务中心工作正常运转的基本支出，具体是人员工资福利及一般公用经费的支出。

37.农林水支出-农业农村-乡村道路建设200000.00元，主要用于贺派乡2026年度农村道路小修保养项目资金的支出。

38.农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿20000.00元，主要用于天保工程及森林生态效益补偿（林草湿地荒漠化普查补助）资金的支出。

39.农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50000.00元，主要用于2025年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费的支出。

40.农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助支出1650000.00元，主要用于2025年贺派乡芒抗村民委员会芒伞自然村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金及2025年贺派乡崩弄村民委员会挡帕自然村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金的支出。

41.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2366566.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的各项补助支出。

42.交通运输支出-公路水路运输-公路养护40000.00元，主要用于2025年第五批交通运输领域重点项目（用于公路应急抢通项目）资金的支出。

43.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金778001.76元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

44.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治80000.00元，主要用于贺派乡应急物资采购经费的支出。

45.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出14400.00元，主要用于灾害信息员经费的支出。

46.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助40000.00元，主要用于贺派乡人民政府2025年第二批省级防汛应急救灾资金的支出。

47.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出10000.00元，贺派乡中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金的支出。

48.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出100000.00元，主要用于贺派乡芒抗村综合服务体系建设项目资金的支出。

49.其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出450000.00元，主要用于贺派乡芒抗社区那棉组人居环境提升改造项目资金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资2925288.00元（其中：基本支出2925288.00元）。

2.津贴补贴2228912.00元（其中：基本支出2228912.00元）。

3.奖金501032.00元（其中：基本支出501032.00元）。

4.绩效工资2358564.00元（其中：基本支出2358564.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1037335.68元（其中：基本支出1037335.68元）。

6.职工基本医疗保险缴费460317.71元（其中：基本支出460317.71元）。

7.其他社会保障缴费60908.00元（其中：基本支出60908.00元）。

8.住房公积金778001.76元（其中：基本支出778001.76元）。

9.办公费2203849.5.00元（其中：基本支出539200.00元，项目支出1664649.5元）。

10.水费400.00元（其中：基本支400.00元）。

11.电费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

12.邮电费5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。

13.差旅费12000.00元（其中：基本支出12000.00元）。

14.公务接待费35000.00元（其中：基本支出35000.00元）。

15.工会经费58505.76元（其中：基本支出58505.76元）。

16.公务用车运行维护费50000.00元（其中：基本支出50000.00元）。

17.其他交通费用212400.00元（其中：基本支出221400.00元）。

18.退休费408880.2元（其中：基本支出408880.20元）。

19.生活补助3404387.16元（其中：基本支出3347867.16元，项目支出56520.00元）。

20.其他商品和服务支出91057.32元（其中：基本支出91057.32元）。

21.培训费26500.00元（其中：项目支出26500.00元）。

22.其他对个人和家庭的补助6983.08元（其中：项目支出6983.08元）。

23.基础设施建设2592935元（其中：项目支出2592935元）。

五、县对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额116000元，其中：政府采购货物预算116000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贺派乡人民政府2026年三公经费合计85000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

贺派乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算85000.00元、较上年减少15000.00元下降15%，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

贺派乡人民政府2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2、公务接待费

贺派乡人民政府2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为35000元，较上年减少15000元，下降30%，国内公务接待批次预计为35次，共计接待385人次。

增减变化原因减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

3、公务用车购置及运行维护费

贺派乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费50000.00元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金

贺派乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金

贺派乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

贺派乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贺派乡2026年重点项目为“贺派乡人居环境提升及基础设施建设项目经费”。

该项目年度绩效目标为：为进一步改善乡内基础设施，改善人居环境，保障人民群众身体健康，服务全乡经济社会发展，准备对乡内基础设施进行补短板提升工作。以绿美乡村、卫生乡镇、宜居贺派为导向，补齐污水治理、道路硬化、公厕与户厕提升、垃圾收运、亮化绿化等基础设施短板，完善长效管护机制，显著改善村容村貌与生产生活条件，提升群众获得感、幸福感与满意度，助力乡村振兴与民族团结进步示范建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贺派乡人民政府机关运行经费安排478218.6元，与上年对比减少564692.3元，下降54.15%，主要原因分析：因机构改革所属机构数量有变，人员变动，且去年机关运行经费将事业机构运行经费、村（社区）工作经费也含括在内，故今年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

贺派乡人民政府委托业务费安排安排0元，与上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，贺派乡人民政府资产总额21053900.00元，其中，流动资产19540400.00元，固定资产1465700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少128679.33元，其中固定资产减少263329.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值150000元；报废报损资产13项，账面原值74857元，实现资产处置收入1880.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明事项

贺派乡人民政府无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、故政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

贺派乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贺派乡人居环境提升及基础设施建设项目经费

二、立项依据

根据贺政请〔2025〕60号文件

三、项目实施单位

耿马傣族佤族自治县贺派乡人民政府

四、项目基本概况

以绿美乡村、卫生乡镇、宜居贺派为导向，补齐污水治理、道路硬化、公厕与户厕提升、垃圾收运、亮化绿化等基础设施短板，完善长效管护机制，显著改善村容村貌与生产生活条件，提升群众获得感、幸福感与满意度，助力乡村振兴与民族团结进步示范建设。

五、项目实施内容

1.道路提升修缮工程：对贺派乡主要村组道路进行维修，其中路面提升修缮3000平方米；2.雨污管网建设修缮工程：建设排水沟1公里，安装修缮污水管网2公里。3.公共服务设施管护：对乡内路灯、绿化、辖区内洗手台、公厕等基础设施进行维修管护，采购垃圾桶200个；4.应急避难广场建设修缮：对辖区内部分村组应急避难场所进行提升改造，c30混凝土浇筑1500平方米，建设挡土墙100立方米。

六、资金安排情况

本级财力安排资金132935.00元

七、项目实施计划

2026年实施完成，根据工作计划分阶段实施，属于一次性项目。

八、项目实施成效

1.补齐民生短板：解决村内道路破损、污水乱排、垃圾收集不足、照明缺失、绿化薄弱等突出问题，改善生产生活条件。

2.提升人居环境：推进“一水两污”治理、村容村貌提升，打造洁净有序、生态宜居乡村环境。

3.助力乡村振兴：完善基础设施，提升公共服务水平，夯实产业发展与基层治理基础。

4.增进民生福祉：提高群众获得感、幸福感、安全感，促进民族团结与社会和谐。

实现进一步巩固乡内基础设施，提升人居环境，持续做好绿化、亮化、美化管理，强化乡城区基础设施、环卫设施建设配置，突出解决好监管服务薄弱环节等问题，旨在打造一个功能齐全、环境优美、交通顺畅的乡镇街道环境。