中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开

第三部分 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会与耿马傣族佤族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。部门主要职责如下：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在中央、省、市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成上级纪委监委和县委交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构（分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、 第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理 室、信息技术室、纪检监察干部监督室），13个派驻纪检监察组（分别是：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县人大机关纪检监察组、派驻县政协机关纪检监察组、派驻县人民政府办公室纪检监察组、派驻县发展和改革局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县林业和草原局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组），7个巡察机构（分别是：县委巡察办、第一县委巡察组、第二县委巡察组、第三县委巡察组、第四县委巡察组、第五县委巡察组、县巡察数据管理信息中心）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年。做好今年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会和省委十一届八次、九次全会、省纪委十一届六次全会、市委五届八次、九次全会、市纪委五届六次全会以及县委十四届八次、九次全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续深化正风肃纪反腐，统筹推进集中整治和清廉云南建设临沧实践耿马行动，加大一体推进“三不腐”力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，持续推进纪检监察工作高质量发展，为“十五五”时期耿马经济社会发展提供坚强保障。

第一，一贯到底强化政治监督，持续营造风清气正良好政治生态。

第二，一严到底强化正风肃纪，持续巩固深化学习教育成果。

第三，一体发力强化标本兼治，持续提升“三不腐”综合治

理效能。

第四，一抓到底强化集中整治，持续增强群众获得感、幸福感、安全感。

第五，一以贯之强化政治巡察，持续增强巡察监督震慑力、穿透力、推动力。

第六，一如既往强化自身建设，持续提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制89人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,879,786.02元，其中：一般公共预算20,268,624.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,000.00元。

与上年对比增加3,141,457.19 元 增幅16.76%，主要原因分析：市级补助办案经费、谈话室建设经费等项目资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,877,786.02元，其中:本年收入20,268,624.69元，上年结转收入1,609,161.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,268,624.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,141,159.87 元，主要原因分析：市级补助办案经费、谈话室建设经费等项目资金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,879,786.02元。财政拨款安排支出21,877,786.02元，其中：基本支出19,968,624.69元，与上年对比增加1,556,198.54元，增幅8.45%，主要原因分析：在职人员较去年增加6人，退休人员较去年增加3人，故人员相关经费相应增加；项目支出1,909,161.33元，与上年对比增加1,584,961.33元，增幅488.88%，主要原因分析：市级补助办案经费、谈话室建设经费等项目资金较上年增加；单位资金支出2,000.00元，与上年对比增加297.32元，增幅17.46%，主要原因分析：单位其他收入（税务返还“三代”手续费）增加，故经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行15,237,571.12元，主要用于保障全委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；其他社会保障缴费（包含失业保险缴费）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务1,744,481.33元，主要用于支出召开全县纪委全会、开展巡察工作及办案业务工作相关费用。

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出164,680.00元，主要用于离退休人员2026年春节慰问支出、人才招引三年行动计划安家补助支出、“三化”建设补助谈话室设备采购支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休584,855.60元，主要用于全委开支离退休人员离退休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,863,294.72元，主要用于全委基本养老保险费单位缴纳部分相关支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出787,893.95元，主要用于全委行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出47,343.08元，主要用于全委事业人员医疗保险缴纳。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出50,195.18元，主要用于全委大病保险缴费及工伤保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,397,471.04元，主要用于全委在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资4,789,356.00元（其中：基本支出4,789,356.00元）。

2.津贴补贴5,848,968.00元（其中：基本支出5,848,968.00元）。

3.奖金2,125,068.00元（其中：基本支出2,125,068.00元）。

4.绩效工资465,468.00元（其中：基本支出465,468.00元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费1,863,294.72元（其中：基本支出1,863,294.72元）。

6.职工基本医疗保险缴费826,837.03元（其中：基本支出826,837.03元）。

7.医疗费补助8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元）。

8.其他社会保障缴费56,191.18元（其中：基本支出56,191.18元）。

9.住房公积金1,397,471.04元（其中：基本支出1,397,471.04元）。

10.办公费708,012.79元（其中：基本支出380,000.00元，项目支出328,012.79元）。

11.水费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）

12.电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

13.邮电费30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元）。

14.差旅费320,388.54元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出300,388.54元）。

15.公务接待费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元）。

16.劳务费499,200.00元（其中：基本支出499,200.00元）。

17.工会经费95,787.12元（其中：基本支出95,787.12元）。

18.公务用车运行维护费60,000.00元（其中：基本支出60,000.00元）。

19.其他交通费用900,800.00元（其中：基本支出850,800.00元，项目支出50,000.00）。

20.离休费170,630.00元（其中：基本支出170,630.00元）。

21.退休费414,225.60元（其中：基本支出414,225.60元）。

22.生活补助30,428.00元（其中：基本支出16,128.00元，项目支出14,300.00元）。

23.租赁费4,800.00元（其中：基本支出4,800.00元）。

24.办公设备购置719,760.00元（其中：项目支出719,760.00元）

25.会议费20,000.00元（其中：项目支出20,000.00元）。

26.培训费1,900.00元（其中：项目支出1,900.00元）。

27.维修（护）费400,000.00元（其中：项目支出400,000.00

元）。

28.委托业务费76,800.00元（其中：项目支出76,800.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年三公经费合计1,158,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,158,000.00元、较上年增加1,038,000.00 元，增长865%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为8,000.00元，较上年减少32,000.00 元，下降80%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因为本单位严格按照进一步勤俭节约坚持过“紧日子”相关规定执行，加强公务接待管理，严控公务接待支出，故公务接待费较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少20,000.00 元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少20,000.00 元，下降25%。

减少原因为本单位2025年9月报废执法执勤用车1辆，公车保有量较上年减少1辆，故公务用车运行维护费较上年减少。

（二）上级资金

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年上级资金“三公”经费预算1,090,000.00元，较上年增加1,090,000.00元，增长100%，增加原因为现单位空编车辆为3辆，共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为5辆。2026年以更严的标准、更实的举措推进全面从严治党，推进政治监督具体化、精准化、常态化，持续加大办案力度，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

（三）自有资金

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会重点项目为巡察工作及办案业务经费，该项目年度绩效目标为：一是围绕中央、省委、市委和县委巡视巡察工作的最新部署要求，聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况、聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题、聚焦基层党组织建设、聚焦巡视巡察整改和成果运用情况，紧扣巡察全覆盖工作目标，充分发挥巡察利剑作用，全面统筹安排巡察工作，着力发现和推动解决存在的突出问题，推动耿马巡察工作高质量发展。二是紧盯上级巡视巡察反馈和县级巡察未整改到位的问题，督促行业部门明确目标任务和时限要求，及时研究解决突出问题，确保整改任务落地见效。强化巡察成果综合运用，根据工作需要组织开展巡察“回头看”、巡察整改督促检查，充分发挥巡察利剑作用，着力发现和推动解决存在的突出问题，推动耿马巡察工作高质量发展。2026年开展不少于3轮的常规巡察。三是通过履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，开展监督检查和审查调查工作，达到进一步提升监督执纪、审查调查能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排1,986,587.12元，与上年对比减少17,686.50元，下降0.88%，减少原因为工会经费、租车经费较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年委托业务费安排76,800.00元，与上年对比增加76,800.00元，增长100%，增加原因为采购单位安保服务，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会资产总额17,127,234.23元，其中，流动资产13,556,222.78元，固定资产3,237,449.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产333,562.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,186,563.21元，其中固定资产增加716,511.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产111项，账面原值714,702.00元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（五）其他需要说明的事项

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会没有政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置、转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

巡察工作及办案业务经费

二、立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案。

三、项目实施单位

中国共产党耿马傣族佤族自治县纪律检查委员会

四、项目基本概况

项目于2026年1月开始实施，具体项目实施由县巡察机构、机关内设机构及各派驻纪检组负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

五、项目实施内容

通过深化政治巡察，达到实现巡察全覆盖，强化巡察成果运用，督促抓好整改，发挥“利剑”作用。通过履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，开展监督检查和审查调查工作，结办高质量的优质案件，形成震慑，最大限度取得良好的社会效应。

六、资金安排情况

本级财力安排资金265,700.00元。

七、项目实施计划

根据工作计划分阶段实施。

八、项目实施成效

为全县人民营造风清气正的工作和生活环境。