监督索引号53092600336001301000

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.认真落实“五项常规”“双减”“双升”工作，积极推进“县管校聘”，加快学校综合改革。

3.根据县教育体育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、重点工作概述

（一）党建引领教育教学，着力提升育人质量。

一是抓好学校德育工作。上好思政课，抓好意识形态工作，加强心理健康教育和劳动教育，推动学生“五育”融合发展。二是树立质量意识，强化教学常规管理。成立以书记、校长为组长的教学常规检查专班，认真落实住校蹲点工作，年内进行住校蹲点60多人次，规范教师的行为准则，开展“三亮”，组织教师技能竞赛、小升初专题研讨会等，促进教师专业技能提升。在2023-2024学年期末检测中，一至六年级的整体成绩较全县呈上升的趋势。语数在全县排前10名的共2个科次，排前20名的共15个科次，较上学年增加4个；六年级总分优秀学生人数67人，超既定目标35人，位列全市77所乡镇中心校的第59名，超既定目标7名。三是抓好校园安全工作，扛实控辍保学工责任。坚持党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责的管理原则，细化安全职责，强化隐患排查，落实“1530”安全教育模式；认真做好义务教育阶段疑似辍学学生动态清零工作。四是积极发挥党员先锋引领，全面提升教师专业素养。组织党员教师、优秀教师率先上示范课；按照推进“三名”工程的要求，积极推送名校长1名、名班主任2名、名教师5名，评选骨干教师15名，学科带头人13名，充分发挥榜样作用，着力激发教师内驱动力。三是强化教师培训力度。开展“以强带弱”“以老带新”活动，进行校际、教师间结对帮扶，全年共计参加培训126人次。四是积极践行“为党育人、为国育才”的使命，发挥党支部的主心骨作用，把加强师德师风建设作为党建工作重点内容，以党员队伍建设带动教师队伍建设，锻造一支对党忠诚、师德高尚、爱岗敬业的师资队伍。在教师评聘、职称评定、绩效考核等方面实行师德师风一票否决。本学年中心校与教职工签订《师德师风承诺书》，严禁“酒驾、赌博”承诺书、“十个严禁、十项承诺”承诺书各268份；一年来中心校开展师德师风集中培训2场次540多人次，线上培训182人次，全镇各校召开师德师风、警示教育专题会共计30多场次。

（二）抓牢学校安全工作，创建平安校园。

一是安全责任层层压实。中心校与各校园签订《综治维稳及安全生产工作目标管理责任书》《安全生产工作责任书》《食物中毒防控工作责任书》《防溺水承诺书》等各13份，学校与教职工签订《班级安全承诺书》《防溺水承诺书》等共532份；全镇各校一年来共召开家长会44次，与学生、家长签订防溺水、交通等等各类安全责任书共计11847份。二是宣传教育层次化。利用安全教育月、安全教育周、节假日等重点时段，开展主题鲜明的教育宣传活动，召开家长会、专题讲座、致家长一封信、周末安全提醒等方式，全方位宣传安全防范知识。三是应急演练系统化。全镇各学校先后开展了反恐防暴演练13次、防火灾消防演练26次、防震应急疏散演练26次。四是安全教育常态化。学校每学期开学第一个月为安全教育月、每月的第一周为安全教育周、每周一节的安全主题班会课、每周一升旗仪式安全总结教育、每周五校会安全提醒；坚持1530安全提醒教育模式，即每天放学前1分钟、每周放学前5分钟、节假日（放假前）30分钟开展安全教育。五是积极推进校园食品安全专项整治。积极筹措资金，确保学校食堂设施设备基本规范达标；先后投入1.6万元加大食堂“三防”建设，投入13.46万元改造完成城子完小、香竹林完小、芒来完小、光木林完小4所完小食堂的清洗切配区和部分老旧食堂翻新；投入26.39万元配齐更换留样冰箱、保鲜柜、切菜机、磨肉、洋芋脱皮机、电磁灶等大中型食堂设备。严把食堂食品原料入口关，对学校食堂食品原料采购通过公开招投标，确定耿马源盈供销集团有限公司为食品原料供应企业。加强食材验收、入库、出库、储存、加工等重点环节的检查，消除安全隐患。严格落实“日管控、周排查、月调度”的工作机制，对学校食堂存在的问题开设问题清单，明确整改责任人和时限，确保责任到人、整改到位。加强食堂人员的业务培训学习。定期组织学习相关文件精神、开展食堂安全现场办公会等，强化食堂从业人员跟踪管理，确保持健康证上岗，并定期进行健康检查。 坚持以“农村义务教育学生营养改善计划实施管理暨校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治工作”为切入点，进一步规范学校食堂和膳食经费管理工作，确保学生在学校食堂就餐的营养、安全。

（三）五育并举，推动学校教育教学质量提升。

以《临沧市教育体育局22项教育质量制度》为抓手，继续完善上课、听评课、坐班、学习、考勤等各项工作制度，从细节入手，规范教师的行为准则，充分发挥市县级骨干教师、学科带头人中党员教师的示范引领作用，抓好尚需争先进位学科教师的帮扶工作，以帮扶促提高，全面提升学校教学质量。积极推进“壮苗行动”，严格落实15分钟课间休息和每天至少1次30分钟“大课间”体育活动，确保学生每天综合体育活动不低于2小时。各学校严格按照学期初制定的教研工作方案，以教研组为单位开展好专题研讨课、同年级的同课异构，开展好同年级同科目的集体备课，抓实集体主备课工作，督促检查好教师的二次备课工作。以教研组为单位组织教学常规周查。由教导处和教研组每周周一组织检查教师的教案、听课记录、教材重难点标注，每周的周五检查全校教师的作业批改情况，并在例会上进行逐一反馈，做到有检查、有记录、有反馈、有整改。修改完善《勐永镇中心校奖励性绩效工资分配办法（试行）》，优化绩效工资分配，将工作成效、质量优先摆在重要位置；同时充分用好课后服务，指导各校制定优化《课后服务分配方案》，提高服务质量，极大的提高了教职工提质增效的积极性、主动性。强化责任、严防死守、落实控辍保学工作目标责任制，层层签订控辍保学责任书，深入开展控辍保学工作，认真履行县、乡人民政府“控辍保学”法定职责，严格落实义务教育法、未成年人保护法等法律法规，全力做好组织入学工作，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利 。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括:教学处、总务处、德育处、办公室。我单位为基层预算单位，有11个下属单位，分别是:勐永镇中心完小、勐永镇城子完小、勐永镇河底岗完小、勐永镇新和完小、勐永镇光木林完小、勐永镇香竹林完小、勐永镇农努完小、勐永镇大帮令完小、勐永镇芒糯完小、勐永镇芒佑完小、勐永镇芒来完小。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致,不独立核算的11个下属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2024年末人员编制数185人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员183人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员182人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员181人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生3039人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2024年度收入合计3931.32万元。其中：财政拨款收入3764.25万元，占总收入的95.75%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入，与上年相比无变化；其他收入167.06万元，占总收入的4.25%。与上年相比，收入合计减少351.95万元，下降8.22%。其中：财政拨款收入减少337.64万元，下降8.23%；事业收入5.88万元，下降100.00%；其他收入减少8.45万元，下降4.81%。收入减少的主要原因：财政拨款收入减少：主要原因是本年度养老保险单位部分未足额缴纳、教职工人数减少工资收入减少、城乡义务教育公用经费支出减少；事业收入减少的主要原因是本年度学前教育保教费全部纳入预算管理；其他收入减少的主要原因是学生人数减少，课后服务费减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2024年度支出合计3929.88万元。其中：基本支出2949.75万元，占总支出的75.06％；项目支出980.14万元，占总支出的24.94％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出及附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少370.95万元，下降8.63%。其中：基本支出减少548.30万元，下降15.67%；项目支出增加177.36万元，增长22.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。基本支出减少的主要原因是：主要原因是本年度养老保险单位部分未足额缴纳及教职工人数减少工资支出减少，故基本支出减少；项目支出增加的主要原因是：本年度支付往年度的营养改善计划资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校单位机构正常运转的日常支出2949.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2949.75万元，占基本支出的100.00％。（人均基本支出16.21/万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇中心单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出980.14万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：共计7项。

1.义务教育公用经费项目经费52.82万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、购置办公设备等开展义务教育教学工作，保障学校教育教学工作正常开展。

2.少小民族补助专项资金项目经费3.75万元，主要用于人口较少民族学生生活补助，提高人口较少民族学生生活补助标准，改善学生生活水平。

3.城乡义务教育补助营养改善计划资金项目经费569.17万元，主要用于义务教育阶段学生生活营养改善补助。

4.优秀乡村教师奖励省级专项资金项目20万元，主要用于奖励荣获“乡村教师从教20年以上优秀教师”的教师。

5.公积金专项经费项目168.99万元，主要用于缴纳在职在编人员单位部分住房公积金。

6.学前教育保教费项目经费1.8万元，主要用于办公费、电费、邮电费、劳务费等开展学前教育教学工作，保障学校工作正常开展。

7.课后延时服务费项目163.61万元，主要用于教师课后延时服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出3764.48万元,占本年支出合计的95.79%。与上年相比减少345.05万元，下降8.40%,完成年初预算的102.95%。财政拨款收入减少主要原因：一是本年度养老保险单位部分未足额配缴；二是教职工人数减少工资支出减少；三是城乡义务教育公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出3209.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%,完成年初预算的111.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：营养改善计划资金项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少39.96万元，同比下降1.23%,主要原因是教师人数减少，工资支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出391.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%,完成年初预算的95.58%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度退休人数增加及养老保险单位部分未能足额配缴，故未完成预算。支出总额与上年相比，较上年减少109.77万元，下降31.91%，减少的主要原因是本年度退休人数增加及养老保险单位部分未能足额配缴。

9.卫生健康（类）支出125.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%,完成年初预算的86.90%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度教职工人数减少及单位配套医疗保险比例下调，故未完成预算。支出总额与上年相比，较上年减少11.17万元，下降8.17%，减少的主要原因是本年度教职工人数减少及单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出37.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%。年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.23万元，决算完成年初预算的111.50%；支出决算较上年增加1.43万元，增长178.75%。增加的主要原因是车辆破旧维修费增多。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的111.50%；支出决算较上年增加1.43万元，增长/178.75%。增加的主要原因是车辆破旧维修费增多。

4.本年度本单位未发生公务接待费公。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的111.50%，支出决算较上年增加1.43万元，增长178.75%。增加的原因是车辆破旧维修费增多。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；

2.公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.23万元，完成年初预算的111.50%，比上年同期增加1.43万元，同比增长178.75%，增加的原因是车辆破旧维修费增多；本年度本单位未发生公务接待费公。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡辖区学校检查、督导教育教学工作、安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2024年度本单位未发生国内公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校资产总额3922.47万元，其中，流动资产254.83万元，固定资产3649.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.93万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128.53万元，其中固定资产减少157.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校政府采购支出总额15.94万元，其中：政府采购货物支出13.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额15.94万元，其中：授予小微企业合同金额15.94万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001301111