监督索引号53092600336000901000

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.加强教师队伍建设，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全本乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全本乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内部制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。按教学大纲要求，合理制定教学计划，提出教改和教研的意见，深入学校，深入课堂，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，让学生健康成长。

9.领导学校后勤工作。指导学校后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件。

10.重视家长工作，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

二、重点工作概述

（一）党建引领，做率先发展带头人。

1.思想建设方面

（1）理论学习常态化。党支部积极组织党员教师开展理论学习活动。全年累计开展集中学习4次，专题研讨10次。党员教师深入学习党的二十大及二十届三中全会精神等重要内容。

（2）丰富学习形式与载体

利用线上资源开展学习。鼓励党员教师进行自主学习，了解党的最新政策、方针以及先进经验，拓宽教师的视野。通过不断学习，使全体干部职工思想认识得到提高、业务水平得到提升。

2.组织建设方面

（1）规范党内组织生活

严格落实“三会一课”制度。2024年共召开支部党员大会4次，支部委员会12次，党小组会12次，认真落实好组织书记上党课活动，通过这些会议，确保党内政治生活严肃认真、扎实有效。

（2）党建引领教育教学

推动立德树人根本任务落地落实。党组织积极引导教师将党建工作与教育教学深度融合。在课程设置上，融入思想政治教育元素，在各学科教学中，教师注重挖掘教材中的红色文化资源，对学生进行爱国主义、社会主义核心价值观教育。

党员教师发挥先锋模范作用。在教学工作中，党员教师主动承担公开课、示范课任务，分享先进的教学经验。在教研活动中，党员教师积极参与课题研究，带领全体教师探索教育教学改革的新路径，提升学校整体教育教学水平。

（二）活动促进，精准发力补短板

1.加强教师培训学习，转变教学观念

一年来，我校通过走出去请进来，校内校外双循环的培训学习办法，本学年共有10名教师到省外培训，9名教师到市外培训,16名教师到市内培训，县内培训达130多人次，校内270多人次。同时还邀请耿马城小教学名师到校进行指导和培训。此外，教师还通过自学、学历提升等形式学习，不断更新教育教学观念。

2.注重教学重点环节管理

一是把功夫下在课前。每学期开学前组织骨干教师集体备课，严格做到同年级同学科教学计划、教学内容、教学进度、教学资料、测验考试和教学目标六统一，科任教师在认真钻研课程标准、教材，了解学生基础上进行二次备课。    

二是把力量放在课内。科任教师围绕目标进行教学，教学中让学生积极参与教学活动; 根据班级学生实际进行分层教学；落实好当堂练习、检查、反馈和巩固，做到堂堂清，精选课堂教学例题、习题、作业题，分层布置课后练习。

三是把补惑放在课后。课后对课堂教学的例题、习题和学生作业题做到精选精改，有鼓励性评语，注重激励，提高效率，坚持错题重做，组织各年级各学科教师编写错题集。

四是加大督导。中心校成立教学常规督查组，深入各校检查指导。

五是加强分析。一年来我校坚持开展日日清、周周练、月月测和错题重做工作。每次测试后，科任教师针对所教科目认真反思，写出分析报告，学校教导处根据班级测试情况进行综合分析，中心校每月召开1次质量分析会，研判得失、取长补短、制定下一步攻坚策略。

六是积极开展校本教研活动，树立“以研兴校、以研立校” 的教改意识。针对各学科的实际，有目的、有计划地开展各种形式的教研活动，加强教学研讨和交流。

（三）警钟长鸣，扛实安全责任

1.责任明确：各学校组织教职工学习《临沧市中小学岗位安全工作制度》。

2.制定制度预案：结合实际不断完善各项制度、预案。

3.隐患排查整改：定期不定期开展学校安全排查（校园及周边环境），及时排出学校安全隐患；开展安全宣传月宣传（交通安全、防溺水安全，防校园欺凌、防校园性侵、防震、防火、防自然灾害等）。

4.签订安全责任书：与各学校签订安全责任书；学校与学生家长签订安全协议；学校、班主任周末及节假日向学生家长发放告知书（书面或微信群、QQ群）。

5.加强对学校食堂食品的监管：有食堂和营养计划物品管理制度；食堂及工作人员、供货商及运货员证照齐全有效；采购物品批次合格，进出库台账清楚，有验收记录；食堂工作人员工作期间严格按要求着装。

6.加强学校“三防”建设：各完小门卫配置，监控安装，器械配置均达100%；配合市场监管所、派出所经常不定期对校园及周边环境进行安全排查。

7.加强对师生普法宣传教育（校会、班会、国旗下演讲、宣传栏宣传、家长微信群、网络答题）。

8.各完小每学期开展1-2次防震、消防、防暴、防自然灾害演练。

9.坚持做好“万师访万家”活动。我校组织全体教职员工走进学生家庭与家长热情交谈，细致耐心地向监护人及学生宣传防溺水知识，指导家长做好对孩子的日常安全教育管理和监护工作。同时，了解孩子的学习、生活情况，对家长的疑问进行解答，并积极记录对学校的建议。全体教职员工用实际行动为家校共建注入新的活力，搭建了家校沟通的桥梁，收到了良好的效果。

（四）破除瓶颈，真抓实干促发展

1.中心完小新建食堂和学生宿舍用地是多年来制约学校进一步发展的瓶颈问题，通过多方努力本学年终于得到解决，共征得用地15亩。

2.不断完善设施设备，为各学校共配备14套智慧黑板，投入资金44.8万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。

我单位为基层预算单位，有10个下属单位，分别是：中心完小、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小、中心幼儿园、水平幼儿园、班卖幼儿园、崩弄幼儿园、芒岗幼儿园。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致,不独立核算的10个下属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2024年末人员编制数90人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员89人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1253人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13表）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2024年度收入合计2107.93万元。其中：财政拨款收入2025.54万元，占总收入的96.09%；其他收入82.40万元，占总收入的3.91%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少215.24万元，下降9.26%。其中：财政拨款收入减少164.54万元，下降7.51%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；事业收入减少8.78万元，下降100.00%；其他收入减少41.91万元，下降33.71%。收入减少的主要原因是本年度拨付工会经费和残疾保障金及义务教育公用经费拨付减少，故2024年度支出减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2024年度支出合计2123.34万元。其中：基本支出1587.97万元，占总支出的74.79％；项目支出535.36万元，占总支出的25.21％；本单位本年度无上缴上级支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少178.05万元，下降7.74%。其中：基本支出减少369.35万元，下降18.87%；项目支出减少191.29万元，下降55.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的原因是本年度拨付工会经费和残疾保障金及义务教育公用经费拨付减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校事业单位机构正常运转的日常支出1587.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1587.97万元，占基本支出的100.00％；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。（人均基本支出16.81万元/人·年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出535.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、城乡义教育公用项目经费59.17万元，主要用于保障学校工作正常开展，用于水电费、教师培训、差旅费、教学楼零星维修等，提高教学水平，保障教学工作正常开展。

2、城乡义务教育家庭经济困难学生补助项目经费38.58万元，主要用于家庭经济困难学生补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3、学生营养改善计划专项项目经费245.5万元，主要用于农村义务教育阶段学生提供膳食补助，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4、住房公积金专项经费90.68万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

5、课后服务项目经费95.06万元，主要用于教师的课后延时服务费、教育教学相关耗材费用。

6、改善办学条件专项资金6.37万元，主要用于改善办学条件，保障教育教学活动有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出2024.78万元,占本年支出合计的95.36%。与上年相比减少173.66万元，下降7.90%,完成年初预算的98.59%。减少的原因是本年度拨付工会经费和残疾保障金及义务教育公用经费拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1706.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%,完成年初预算的106.60%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置等公用支出；造成预决算差异的主要原因是，年初计划安排的义务教育薄弱改善办学条件资金配备不足，未完成预算支出，支出总额与上年相比，较上年增加 21.08 万元，增长1.25 %，增加的主要原因本年度拨付营养改善计划资金增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出226.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%,完成年初预算的90.13%，主要用于职工养老保险等；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少86.04万元，下降27.5%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出71.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%,完成年初预算的91.61%。主要用于在职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少6.59万元，下降8.41%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的16.33%。用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少102.08万元，下降8.32 %，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为1.36万元，决算完成年初预算的680.00%；支出决算较上年增加1.26万元，同比增长1260.00%。增加的原因是本单位实际有车辆1辆，用于学校安全、教育教学常规检查等车辆燃料费、维修费、保险费支出。车辆老化维修费用增加，本年度决算数增加。

1. 因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

2. 2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费，上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.20万元，决算为1.36万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的680.00%；支出决算较上年增加1.26万元，增长1260.00%。增加原因是本单位实际有车辆1辆，用于学校安全、教育教学常规检查等车辆燃料费、维修费、保险费等支出。车辆老化维修费用增加，本年度决算数增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的680.00%，支出决算较上年增加1.26万元，增长1260.00%。增加的原因是本单位实际有车辆1辆，用于学校安全、教育教学常规检查等车辆燃料费、维修费、保险费等。车辆老化维修费用增加，本年度决算数增加。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出年初预算为0.20万元，决算为1.36万元，完成年初预算的680.00%，比上年同期增加1.26万元，同比增长1260.00%，增加的原因本单位实际有车辆1辆，用于学校安全、教育教学常规检查等车辆燃料费、维修费、保险费支出。车辆老化维修费用增加，故本年度决算数增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

3. （1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。

（2）购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校安全、教育教学常规检查等车辆燃料费、维修费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。本年度本单位未发生公务接待费，上年无此项支出。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校资产总额2392.84万元，其中，流动资产69.31万元，固定资产2315.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.3万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.80万元，其中固定资产增加60.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校政府采购支出总额25.74万元，其中：政府采购货物支出25.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额25.74万元，其中：授予小微企业合同金额25.74万元。

四、部门绩效自评情况

（一)项目支出绩效自评表

(详见附件13表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000901111