监督索引号53092600336001001000

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的决定，主持全乡行政工作，确定全乡性工作措施，主持全乡教育工作会议。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.认真执行党的知识分子政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

7.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

8.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

9.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

10.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

二、重点工作概述

（一）抓实师德师风教育

为了强化师德师风建设，促进学校教育教学质量的提高，乡中心校多举措、多途径开展以“严管厚爱”为主题的师德师风教育活动，抓实抓细师德教育促学校发展。一是签订师德师风建设承诺书。二是定期组织学习师德师风建设通报文件。三是谈心谈话讲师德。从根本上转变教师的观念，升华师德认识，让大家把更多的精力投入到教育教学工作中。

（二）抓牢校园安全管理

为进一步落实加强新形势下校园安全管理的工作要求，树牢“安全第一，预防为主”的思想，乡中心校多举措、多途径开展安全宣传教育，织密校园安全这张网，保障教学工作的顺利开展。一是强化组织，提高思想认识。二是多措并举，确保宣传时效。三是抓常态，确保入脑入心。宣传教育常态化是学校防溺水、防道路交通安全、防食物中毒及防校园欺凌等校园安全工作得到落实的基础和保证。四是扛实责任，做到齐抓共管。累计签订《承诺书》《责任书》2988份，发放宣传册2850份。

（三）抓紧教师工作作风转变

教师的工作作风是一所学校的风向标，是学校办学质量好坏的关键所在。根据教师工作中存在自我学习要求不高和动力不足、责任意识不够强、教学工作创新不够及对工作的热情不高等问题，乡中心校狠抓教师作风，力求通过作风整顿使教师工作有质的转变。一是强化学习，提高教师自身素质和能力。知识是永不过时的魅力，人要活到老就必须学到老。二是严于律己，增强为学生服务的意识。在教学工作中，一律要求教师自己始终要围绕为学生服务这先决条件，严于律己，一丝不苟地干好自己的本职工作。三是务实创新，树立大局意识。积极鼓励、倡导教师在教学工作中，要开拓创新，敢于突破常规思维，树立敢闯、敢冒的精神，符合教学工作的要求和学生的实际，就大胆地干。自己要勇于剖析自己，经常对照检查自己的思想和言行，做到有则改之，无则加勉。四是教学督查常态化，问责见效转作风。加大对各校（园）的教育工作检查力度，推门听课、随机抽查。

（四）抓细提升质量教学措施

为了提升教学质量，改变全乡各学校质量偏低，成绩不理想的局面，乡中心校查找根源，剖析原因，采取多种方式为质量提升奠定坚实基础。一是抓课堂教学。乡中心校严格要求各学校所有教师上课前必须备教材、备学生，不上没有教案的课，不讲没有准备的知识。二是抓校本教研。乡中心校以各学校为单位，根据任教学科把教师分为语文组和数学组，分单、双周定出时间开展活动。活动由教研组长负责，中心校主要领导参加，定出主题，明确任务。三是抓听评课。各教师听课结束后当堂反馈，相互交换意见、提出建议，让上课教师及时改进，上好每一节课，提高任课教师的质量意识，为高质量的课堂教学营造良好的氛围。四是抓常规检查。盯紧常规教学，抓细每个环节，无论是教师教案的书写、作业的批改，还是培优提良补后的辅导、课课练、周周测、月月考的安排都做出了明确的规定和要求。

（五）抓好绿美校园建设

绿美校园是“六大校园”（文明校园、平安校园、绿色校园、洁净校园、和谐校园及智慧校园）的总体展现，是校园建设的最终目标。为了提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、增绿增美相融合的绿美校园，使师生拥有一个“既有利于教师工作，又便利于学生学习”的校园环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室、校长办公室。

我单位为基层预算单位，有5个下属单位，分别是：中心完小、安雅完小、新联完小、中心幼儿园、科且幼儿园。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致，不独立核算的5个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2024年末人员编制数50人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员53人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生580人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2024年度收入合计1120.31万元。其中：财政拨款收入1098.72万元，占总收入的98.07%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计减少68.80万元，下降5.79%。其中：财政拨款收入减少45.10万元，下降3.94%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；事业收入减少3.86万元，下降100.00%；其他收入减少19.83万元，下降47.88%。收入减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是2024年新增1位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2024年度支出合计1134.96万元。其中：基本支出900.47万元，占总支出的79.34％；项目支出234.49万元，占总支出的20.66％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少48.63万元，下降4.11%。其中：基本支出减少118.82万元，下降11.66%；项目支出增加70.19万元，增长42.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校正常运转的日常支出900.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出894.91万元，占基本支出的99.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.56万元，占基本支出的0.62％。(人均基本支出16.99万元/人/年)

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费17.97万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金49.24万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金130.95万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.课后服务费专项资金35.32万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

5.日常公用经费0.12万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

6.教育收费0.89万元，主要用于幼儿园培训费、水电费、办公设备购置费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出1098.63万元,占本年支出合计的96.80%。与上年相比减少47.63万元，下降4.16%,完成年初预算的102.57%。。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是城乡义务教育公用经费支出减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出897.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.70%,完成年初预算的107.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加42.74万元，同比增加4.8%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出104.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的82.46%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增1位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少47.03万元，下降25.8%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的89.57%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少1.72万元，下降4.28%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出59.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的91.19%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少4.47万元，下降6.88%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.11万元，决算为0.62万元，决算完成年初预算的55.86%；支出决算较上年减少0.27万元，下降30.34%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减接待和公务用车运行维护费支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.11万元，决算为0.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的55.86%；支出决算较上年增减少0.27万元，下降30.34%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.11万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的55.86%，支出决算较上年减少0.27万元，下降30.34%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减接待和公务用车运行维护费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.11万元，决算为0.62万元，完成年初预算的55.86%，比上年同期减少0.27万元，同比下降30.34%，减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学、督导工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校资产总额566.56万元，其中，流动资产30.98万元，固定资产524.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.64万元，其中固定资产减少5.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出7.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额8.40万元，其中：授予小微企业合同金额8.40万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家相关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001001111