监督索引号53092600336001501000

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

12.完成上级部门交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢思想根基，凝心聚力促发展。

一是中心校党总支严格落实“第一议题”制度。促进党员干部坚定理想信念，坚定站稳政治立场，提升政治敏锐力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是认真贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，确保党组织在把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实等方面承担起领导责任。利用中层干部会议开展党建工作和教学工作推进会，全面统筹全乡党建工作和教育教学工作。三是加强党建引领学校发展管理机制。结合耿马县三年行动计划，精心谋划布局今后的工作，确保工作主线方向不变，助推教育高质量发展。

（二）加强校园安全工作和心理健康教育。

一是认真贯彻落实国家、省、市、县综治维稳及安全生产工作文件精神和全县安全工作会议精神。牢固树立“以人为本”和“安全第一”的理念，坚持“安全无小事”和“预防为主”的思想；二是强化校园安全宣传教育。强化校园食品安全管理，加大交通、食品、防溺水、防电、防火灾、防地震演练、防疾病、防毒、防艾安全教育，邀请派出所、司法所干警进校园宣讲法治课，加大学校及周边安全隐患排查整治，积极与当地派出所、司法所、市场监督管理所联系，严厉打击校园及周边违法犯罪活动，打击破坏学校正常的教育教学秩序行为；三是开展心理健康教育。学校高度关注学生心理健康教育，特别是留守儿童、单亲家庭儿童的心理健康教育。时刻关注学生心理健康，关心每一个学生的成长， 着力打造一个美丽、和谐充满人文关怀的精神家园。

（三）开展“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治行动。

组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》，引导教育广大教职工，坚定理想信念，提高政治站位，系紧思想道德的“紧箍咒”，筑牢教师的思想道德防线，守住做事和做人的底线，提升党员教师职业道德水平。与教师签订耿马自治县教育系统师德师风建设“十个严禁”及“十项承诺”，严格落实“廉洁办学，廉洁从教，廉洁自律”，进一步规范教师从教行为，为人师表，教书育人，杜绝有偿补课，净化教书育人环境，做学生健康成长的引路人。

（四）井然有序开展教育教学工作

教学处按县教体局教研室通知要求认真组织开展全乡六年级备考复习交流活动及研讨活动。开学期间各学校能做到巩固安全教育、安全管理工作机制稳步提升，积极排除本校存在的安全隐患。日常教学常规管理、学籍信息化管理运行井然有序。为使我乡教师学历和普通话等级达标，硬性要求50岁以下教师进行学历提升和普通话培训考试。能按照22项教育质量制度要求履行职责，认真组织好课课练、周周清、月素质能力提升训练等教学常规工作，并做好优秀生的培养和后进生辅导工作，记录每次素质提升训练学生成绩，做好训练分析并跟踪指导不同学生的学习情况，以问题为导向做好下步的教学工作。

（五）严格把关财务安全工作。

我单位严格执行批准的预算，规范办理收支事项，加强预算执行管理。严禁超预算、无预算安排支出。加强决算审核和分析，保证决算数据的真实、准确，规范决算管理工作。

1.收入管理：勐简乡中心校严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。按照规定上缴国库或者财政专户的资金，按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不隐瞒、滞留、截留、占用、挪用、拖欠或坐支。加强票据管理，行政事业性收费和代收费按照财务隶属关系使用财政部门监（印）制的财政票据。服务性收费使用税务发票。

2.支出管理：勐简乡各学校支出坚持厉行节约，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况规定，报主管部门和财政部门备案。学校规定违反法律制度和国家政策的，主管部门和财政部门应当责令改正。加强支出管理,基本支出、项目支出不得混用，公用经费、人员经费不得混用。项目支出应当按照规定专款专用,不得挤占和挪用。

3.资产管理： 建立健全资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，提高资产使用效率。涉及资产评估的，按照国家有关规定执行。汇总编制学校行政事业性国有资产管理情况报告。定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党建办、校长办、总务处、德育安全处、办公室、教学处。

我单位为基层单位，有6个下属单位，分别是：中心完小、班望完小、大寨完小、老厂完小、迎门寨完小、中心幼儿园。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。不独立核算的6个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年末人员编制数85人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员82人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1165人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

     第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年度收入合计1704.24万元。其中：财政拨款收入1629.98万元，占总收入的95.64%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入74.25万元，占总收入的4.36%。与上年相比，收入合计减少231.53万元，下降11.96%。其中：财政拨款收入减少112.48万元，下降6.46%；事业收入减少7.09万元，下降100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少111.97万元，下降60.13%。收入减少的主要原因一是本年度城乡义务教育公用经费拨款减少；二是残疾人保障金及工会经费等减少；三是本年度无中国教育基金会“润雨计划”经费收入，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年度支出合计1788.01万元。其中：基本支出1277.05万元，占总支出的71.42％；项目支出510.96万元，占总支出的28.58％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少47.68万元，下降2.60%。其中：基本支出减少279.15万元，下降17.94%；项目支出增加231.47万元，增长82.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因一是本年度城乡义务教育公用经费拨款减少；二是残疾人保障金及工会经费等减少；三是本年度无中国教育基金会“润雨计划”经费收入，故收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1277.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1276.08万元，占基本支出的99.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.97万元，占基本支出的0.08％。（人均工资福利支出15.57万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育阶段公用经费39.78万元，主要用于学校水电费、邮电费、购买办公用品等费用支出；

2.困难学生生活补助34.16万元，主要用于家庭经济困难学生补助支出；

3.学生营养改善计划专项资金201.61万元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐中餐串荤支出；

4.乡村学校少年宫项目资金1.28万元，主要用于开展学校少年宫活动购买活动用具、羽毛球等文体用品支出；

5.学前资助金6.68万，用于学前困难生补助支出；

6.公积金专项经费71.45万元，用于在职教师缴存公积金支出；

7.义务教育阶段课后服务收费70.5万，主要用于发放教师课后服务劳务费、税金及附加费用、购A4纸等办公费支出；

8.改善办学条件专项经费85.33万元，主要用于改造班望完小教师宿舍维修费、中心完小围墙维修费、困难生资助金支出；

9.日常公用经费0.17万元，主要用于“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出1630.72万元,占本年支出合计的91.20%。与上年相比减少118.59万元，下降6.78%,完成年初预算的100.56%。减少的原因一是本年度城乡义务教育公用经费拨款减少；二是残疾人保障金及工会经费等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1385.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.95%,完成年初预算的108.30%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加20.29万元，增长1.49%，增加的主要原因本年度义务教育学生营养改善资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出174.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%,完成年初预算的94.10%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：单位配套养老保险未能足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少50.94万元，下降22.62%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出55.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的90.06%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少5.9万元，下降9.68%，增加的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。                    

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于造成校园环境卫生清理费用。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,完成年初预算的16.48%，主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少82.33万元，下降83.86%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算,与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.35万元，下降100.00%。减少的原因是本单位本年度严格贯彻落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.35万元，下降100.00%。减少的原因是公务用车运行维护费用非财政资金支出，故公务用车运行维护费支出较上年减少。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少0.35万元，下降100.00%。减少的原因是公务用车运行维护费用非财政资金支出，本年度未安排列支；

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.35万元，同比下降100.00%，减少的原因是公务用车运行维护费用非财政资金支出，本年度未安排列支；本年度本单位未发生公务接待费较，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学、督导工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校资产总额1929.08万元，其中，流动资产80.12万元，固定资产1839.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.40万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少114.44万元，其中固定资产减少41.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.84万元，其中：授予小微企业合同金额2.84万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001501111