监督索引号53092600336000501000

耿马傣族佤族自治县民族中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.机构性质为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款；实施义务教育和普通高中教育服务，坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造。

4.认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施。

5.负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2024年度重点工作任务概述

一是重视年轻教师培养，创造性地开展教学指导工作。经常组织年轻教师开展教学交流，指导年轻教师开展课堂教学，积极传授自己的教学经验和策略，嘱咐年轻教师把每一个学生装进心中，关爱每一个学生。

二是发挥骨干教师作用。积极开展帮教活动，通过听课、评课，反馈教学情况，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材，教师的专业得到迅速地成长。坚持“引进来与走出去”相结合的思路，邀请其他学校教师到学校交流教学经验与方法，选派各科目教师到其他学校学习交流，取长补短。

三是立足课堂。要求广大教师要立足课堂，注重基础，精讲精练，加强课堂检测，注重信息反馈，向45分钟要质量。在教研组活动中推行听评课主备课活动，努力提高课堂教学质量。实施周考月考、错题重考、教学质量通报等制度，定期召开教学质量评析会，总结经验分析存在问题，强化教学质量跟踪监督，使教学中存在的问题及时得到纠正。

四是重视师师风建设。全体教职工把“当老师，就要当好老师”作为奋斗目标，努力争做“四有”好老师。要求广大教师，要增强服务意识，服务好每一位学生；要讲奉献，多作为，吃亏是福；要关心爱护学生，关心学生生活学习的每一个细节；得到家长和学生的认可才是最好的成绩。

五是严格要求教研活动。初、高中分设教研组长，分年级分科目设置备课组长，严格按照教研组要求开展活动。每学期学科计划制定相应目标模板，体现目标、培优补差的方法措施。毕业班结合中高考和我校学情认真分析问题，保证试卷的科学性，有效性，从而提高教学质量。

六是加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

学校管理工作和教育教学质量取得了重大突破。2018年11月，学校被县人民政府评为“文明校园”；2018年12月被市人民政府评为“文明校园”；2020年1月迎接级平安校园认定，2020年12月1日被命名为“云南省民族团结进步教育示范校”。2024年教学成绩新突破。在无优质生源的情况下，大力发展音、 体、美特长生，2024 年高考市局下达二本指标 0 人，实际完成 14 人（文科 13 人，理科 1 人），比 2023 年增加 10 人，荣获 2023—2024 学年度耿马自治县“高考成绩进步奖”，2024 年中 考 600 分以上 12 人，优秀生人数 5 人。近年我校中高成绩逐步提升，高考本科上线都是超额完成市局下达二本指标，虽然本科上线人数少，但是从录取的实际情况看，已经是低进高出。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、工会处、总务处、教务处、政教处、德育处、财务室、信息中心，团委。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县民族中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县民族中学2024年末人员编制数194人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员187人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

编制内实有人员194人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员184人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生3194人。年末遗属2人。   

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县民族中学2024年度收入合计3663.02万元。其中：财政拨款收入3455.01万元，占总收入的94.32%；本年度本单位无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；事业收入145.35万元，占总收入的3.97%，其他收入62.66万元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计减少30.42万元，下降0.82%。其中：财政拨款收入减少101.5万元，下降2.85%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化,事业收入增加76.79元，增长111.86%；其他收入减少5.71万元，下降8.35%。减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是2024年新增10位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少；事业收入增加的原因是拨付的改善办学条件资金增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县民族中学2024年度支出合计3673.96万元。其中：基本支出2859.35万元，占总支出的77.83％；项目支出814.61万元，占总支出的22.17％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少38.77万元，下降10.44%。其中：基本支出减少399.21万元，下降12.25%；项目支出增加360.44万元，增长79.36%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年新增10位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度支出减少；项目支出增加的原因是拨付的改善办学条件资金增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县民族中学机构正常运转的日常支出2859.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2849.22万元，占基本支出的99.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.13万元，占基本支出的0.35％。（人均工资福利支出16.13万元/人/年。）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814.61万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育公用经费 77.76万元，主要用于义务教育学校开展教育教学活动、改善办学条件等支出；

2.营养改善计划资金87.53万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

3.初中困难学生资助金32.89万元，主要用于提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准；

4.高中生均公用经费专项资金58.38万元，主要用于高中教育学校开展教育教学活动、改善办学条件等支出；

5.高中学生资助金149.17万元，主要用于提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准；

6.“三代”手续费0.43万元，主要用于代扣代缴税款所产生的各种费用支出，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出；

7.改善办学条件项目资金（高中学费住宿费教育收费专项资金）173.55万元，主要用于开展高中教育教学工作，保障教学工作正常开展，用于教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

8.课后服务专项资金68.42万元，主要用于对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给与补助，每周开展 5 天每天 2 小时课后服务。

9.公积金专项经费166.48万元，主要用于在职教师公积金配套。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出3462.46万元,占本年支出合计的94.24%。与上年相比减少99.72万元，下降2.81%,完成年初预算的83.54%。减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年新增10位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

5.教育（类）支出2981.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.11%,完成年初预算的88.08%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算，支出总额与上年相比较上年同期增加236.87元，同比增长8.63%,主要原因：在职人员增加，工资福利支出增加以及本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化

8.社会保障和就业（类）支出316.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,完成年初预算的81.83%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算,比上年同期减少159.64元，同比下降33.52%,减少的主要原因是本年单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出126.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%,完成年初预算的87.50%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少5.09万元，下降3.87%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出37.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的16.64%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少171.85万元，下降81.95%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年也无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县民族中学资产总额6188.88万元，其中，流动资产217.01万元，固定资产5962.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.23万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少209.49万元，其中固定资产减少240.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县教育体育局（本级）政府采购支出总额176.83万元，其中：政府采购货物支出176.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额176.83万元，其中：授予小微企业合同金额176.83万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000501111