监督索引号53092600336000701000

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针、政策，执行上级党委、政府及教育行政部门的决议、指示，按教育规律办学，全面完成教育教学任务。

（二）实施中小学义务教育，幼儿及学前教育，促进基础教育发展。中小学学历教育以及幼儿相关社会服务。

（三）制订和实施学校发展规划和学校工作计划。

（四）积极创造条件，妥善安排学生的劳动技术教育、艺术教育，培养学生的劳动观念、习惯，技能和艺术修养、艺术能力。

（五）坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。管理好学校的校舍、设备和经费，做好环境卫生和校园规划建设。

（六）完成上级教育体育主管部门、乡镇党委、政府交办的其他任务。

（七）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（八）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、学前的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

（一）教育教学工作

1.学校领导班子会议每月进行一次教学教研工作专题研究，教务处主抓教学，明确学校工作目标，认真计划并组织好教学管理工作，加大对教学工作的检查督导力度，做到随时掌握教学工作动态。

2.组织好学生开学见面考、周测、月考及分析工作，安排好期中、期末统测阅卷及成绩统计上报工作。

3.结合实际组织校本研修工作；切实加强师训工作，组织开展好校本培训，想方设法提高教师的教学能力。

4.教研组做好每月教师教学常规检查工作，认真查阅教师教案（要求有检查情况痕迹记录）和作业批改情况（要求抽查学生作业本）并规范记录，教务处组织做好督导指导。

5.教务处具体安排教研组开展听评课活动，每次活动流程是：上示范课---集体评课---下步工作安排；根据教学实际下达研究课题，组织各教研组开展专题研究(着力做好教学经验的搜集、梳理和总结)，安排各教师撰写论文，组织好学生学科知识竞赛，为学生提供相互学习和展示自己的平台；强化听评课制度，校长、分管教学副校长听课每学期不少于30节，其他学校领导班子成员听课每学期不少于20节，各任课教师听课每学期不少于15节，从教不满五年的新教师每学期听课不少于25节。每学期末由教研组长收交教务处；各教研组每月组织一次教学研讨交流活动，定期收集教师授课的反馈信息，随时掌握师生教和学的情况，找准突破口，有效整改，提高教学质量；

6.教务处每月召开一次教研组长、年级组长会议，反馈情况，加强指导，提高工作实效；

7.着力抓好六年级、八年级、九年级学业水平考试管理工作。合理安排课程进度，定出工作计划（有目标任务和具体的工作措施），做好目标的细化和量化工作，做好分析，重点突破，策划、组织好学业考试课时进度工作，用力培养尖子生。

8.教务处安排好班刊，至少每月刊出一期与教育教学相关的内容，且做好检查工作。

9.安排组织全校所有教师“帮扶结对子（即拜师）”工作。

10.做好控辍保学工作，想方设法，依靠班主任，全校总动员，做好工作计划，出实招，继续狠抓在校学生巩固工作。

（二）狠抓安全管理，维护学校安全稳定。形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书55份。规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，每周安全主题班会，织密安全教育防护网，不断巩固提升“平安校园”创建成果。常态化做好“1530”安全教育活动。全面开展师生安全教育，组织开展应急疏散演练4次。广泛开展安全宣传教育活动，签订安全告知书1138余份，每周通过家长群发放安全告知书和安全教育提醒。

（三）学校后勤管理工作

1.认真完善、组织落实总务工作管理制度，加强工作的检查督导，提高工作成效。

2.明确各班、各宿舍清洁区界线，明确职责，督促到位，确保校园环境卫生随时清洁，向“绿美校园”目标努力。

3.定期检查、维护、修缮设施设备，每学期督促财务人员做好固定资产台账，做好校产日常管理工作，实行谁使用谁保管，谁保管谁负责，做好接交手续，做好学期、学年末清查工作，并实行责任追究。

4.完善相关管理制度，规范食堂食品的购买、储存、加工、销售等行为，加大检查督导力度（值班领导在值班当日必须上午、下午各一次进入食堂查看工作情况），保证工作人员证件齐全，杜绝非许可食品进入食堂，强化值班领导陪餐制，确保学生饮食保质保量、安全可靠。

5.安排组织好学生营养改善计划工作，家庭困难学生生活补助等国家教育惠民政策工作，为按时、准确发放上级下拨各项资助资金，开学初统计好学生信息和社保卡账号。

6.合理安排住校生，建立住校生花名册（必须附有家长联系方式），严肃学校作息制度，组织学习各种住宿制度。

7.花大力气规范学生住宿行为，规范室内物品的摆放折叠，保持住宿区室内外随时整齐清洁。

8.总务处指导好学校财务工作，做好家庭困难学生生活补助发放工作，做到按时、足额发放到学生手中，做到账目清楚，日清月结，定期公示。

9.找方法、强管理，继续保障农村义务教育阶段学生营养改善计划的落实，保证学生真正得实惠，争取更好工作实效；

10.做好办公用品、劳动工具、设施设备的购买、调配、发放和更新工作，确保学校日常工作正常运转，同时做好耗材、用品的入库和领取情况的造册登记工作。

11.组织开展好疫情防控后勤保障方面工作（物资储备、校园无死角消杀等）。

（四）入学巩固工作

首先是每学期开学第一周末学校组织动员学生返校，班主任随时掌握学生报到和返校情况，各班主任要在学生报到当天开始及时联系未返校学生，在第一周内完成未返校学生的摸底动员返校工作，年级组要组织年级教师协助班主任做好家访工作，争取家庭支持，各班各年级每周将年级学生数按要求上报办公室；其次是把国家优惠政策认真落实到位，做到能享受的一个不能少，该享受的一个不能漏，杜绝学生因困难而流失；第三是教师切实更新教育观念，把分层次教学落到实处，给不同层次的学生定出不同的努力目标，提出不同的要求，积极改革教学课堂，突出让学生“自主、合作、探究”学习的主线，组织学生真正参与教学，给学生动起来，把学生留住，确保巩固和教学工作两不误，双丰收。

（五）配合好国家乡村振兴工作，做好教育惠民资金使用、控辍保学等工作。

（六）全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理。遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2024年末人员编制数52人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员47人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员47人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生476人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2024年度收入合计1062.90万元。其中：财政拨款收入1047.08万元，占总收入的98.51%；其他收入15.82万元，占总收入的1.49%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少169.85万元，下降13.78%。其中：财政拨款收入减少147.44万元，下降12.34%；事业收入减少6.66万元，下降100.00%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入减少15.74万元，下降49.87%。收入增/减的主要原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是2024年新增7位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，四是教育收费学前保教费纳入财政拨款收入，事业收入减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2024年度支出合计1082.76万元。其中：基本支出935.90万元，占总支出的86.44％；项目支出146.85万元，占总支出的13.56％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少141.34万元，下降11.55%。其中：基本支出减少148.98万元，下降13.73%；项目支出增加7.63万元，增长5.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因是一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款支出减少，二是2024年新增7位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，四是教育收费学前保教费纳入财政拨款收入，事业收入减少，故2024年度收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出935.91万元，占基本支出的100.00％；本单位本年度无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。（人均工资福利支出19.91万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费22.54万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、差旅费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金5.63元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金69.66万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.乡村学校少年宫项目资金0.87万元，主要用于开展学校少年宫活动购买活动用具、乒乓球桌等文体用品支出，培养学生学习兴趣，提高学生身体素质。

5.公积金专项经费15.81万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金，改善教职员工的居住环境。

6.课后服务费专项资金31.90万元，主要用于学生活动工具材料采购费、教师课后延时服务费用。

7.教育收费（学前教育保教费）专项资金0.33万元，主要用于幼儿园办公费、培训费、水电费等开展学前教育教学工作，保障教学工作正常运转。

8.日常公用经费0.12万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1049.34万元,占本年支出合计的96.91%。与上年相比减少146.93万元，下降12.28%,完成年初预算的95.88%。减少的原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是2024年新增7位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，四是教育收费学前保教费纳入财政拨款收入，事业收入减少，故2024年度收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出800.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.31%,完成年初预算的98.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款减少，二是2024年新增7位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少65.07万元，同比下降7.52%,主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款减少，二是2024年新增7位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，故教育（类）支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出160.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%,完成年初预算的94.97%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增7位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少55.89万元，下降25.79%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出42.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%,完成年初预算的94.25%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。支出总额与上年相比，较上年增加0.54万元，增长1.28%，增加的主要原因是本年度在职转退休职工中单位医疗保险费缴费年度不足25年的情况，故较上年增加。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出45.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的63.70%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少26.51万元，下降37.01%，减少的主要原因2024年新增在职转退休教师7位，住房公积金缴费减少，故较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年度本单位也无“三公”经费支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校资产总额937.00万元，其中，流动资产8.30万元，固定资产923.60万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.87万元，其中固定资产减少49.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县华侨管理区九年一贯制学校政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出2.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.39万元，其中：授予小微企业合同金额2.39万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000701111