监督索引号53092600336000201000

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的小学教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

（一）狠抓规范党支部建设，强化组织保障

一是认真学习政治理论知识。教育广大党员自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是组织学习党的二十届三中全会精神。三是强化主体责任。共召开党建专题会议4次，召开支部议事会议4次，审议通过学校绩效工资、课后服务和年度考核等重大制度5件。四是认真组织开展“三会一课”和主题党日活动。先后召开党员大会4次，党小组会议36场次，支委会议12次，党课4次，开展主题党日活动12次。五是强化党员教育与管理。通过“三会一课”、主题党日等开展党员日常教育，落实“一岗双责”。落实第一责任人责任，明确职责，层层签订承诺书，把党风廉政建设责任制落到实处。

（二）狠抓安全管理，维护学校安全稳定

一是形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书70份。二是规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，每周安全主题班会，织密安全教育防护网，不断巩固提升“平安校园”创建成果。三是常态化做好“1530”安全教育活动。四是全面开展师生安全教育，组织开展应急疏散演练4次。五是广泛开展安全宣传教育活动，签订安全告知书5000余份，每周通过家长群发放安全告知书和安全教育提醒。五是积极创建国家级防震减灾示范校，积极争取上海援助资金8万元新建防震减灾科普室1间。

（三）狠抓教学管理，提高了教学质量

一是认真落实提升教育质量22项制度，落实每周集体备课工作，抓实月考检测常规，每月开展教学质量分析、检查教学常规。挂钩领导不定时对教师的备课、上课、作业批改和课余辅导情况进行检查。二是抓实课堂主渠道。组织开展六个年级52位学科教师开展同课异构教研活动，同时组织“以赛促教、共同成长”学科青年教师课堂教学竞赛。三是采取“请进来、走出去”的方式不断促进教师专业成长。邀请北京双榆树中心小学5位专家到校开展教育教学工作指导，促进学校教师更好地把握新课程标准的理念，为教师更好地课堂实践提供指引，促进教师专业发展；组织教师8人到沧源自治县国门完小参加临沧市小学教育联盟第五届活动，开展课堂教学交流，听取语文数学科学专题讲座，促进教师交流成长。四是召开教学质量提升工作推进会议，安排期末复习备考工作。五是开展班级管理培训2次，年内组织开展语文、数学课题研究结题2个，积极组织申报2025年课题2项。六是高度重视学生学科素养培养工作。2024年春季学期举办第四届读书节活动，秋季学期举行全校学生语文听写、数学计算能力竞赛活动。重视艺体类学科建设，成功举办2024年冬季田径运动会暨课后服务成果展示活动。

（四）狠抓思想道德教育，提高了师生的思想素质

一是强化教师师德师风教育。开展专题师德师风建设专题会议4次，组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等规章制度，与教职工签订师德师风承诺书等210份。二是通过开展法治教育、爱国主义、心理健康、卫生健康等宣传，教育引导师生养成良好习惯，提高道德修养。三是开展“四姿一巾”常态化要求，强化学生课堂行为规范。

（五）狠抓信息化建设，大力改善了办学条件

一是强化教学设备保障。投入4万余元添置教室多媒体设备2套；投入2万余元添置教室监控设备4套，增加校门口监控2套；积极争取项目更新计算机教室，建成共有55台电脑的云计算机教室1间；投入18万元建设直录播教室13个；不断推进学校信息化建设。二是积极争取项目支持，投入10万元建成防震科普室1间。

（六）全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理

一是遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。我校本年春学期在校1309人，秋季期在校1359人，全部自愿参加课后服务活动。二是学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。三是开展课后服务课时：春季学期10710节，秋季学期10950节，主要是开展学生作业辅导、阅读、科学小实验、法治小讲堂、体育活动及社团活动等。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县城关完全小学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年末人员编制数75人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员70人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1359人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年度收入合计1589.37万元。其中：财政拨款收入1482.71万元，占总收入的93.29%；其他收入106.66万元，占总收入的6.71%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少84.91万元，下降5.07%。其中：财政拨款收入减少89.98万元，下降5.72%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入增加5.07万元，增长4.99%。收入减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少，二是2024年新增4位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年度支出合计1584.48万元。其中：基本支出1224.56万元，占总支出的77.29％；项目支出359.92万元，占总支出的22.71％；本单位本年度无上级补助支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少51.66万元，下降3.16%。其中：基本支出减少239.50万元，下降16.36%；项目支出增加187.84万元，增长109.16%；上级补助支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年新增4位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学单位机构正常运转的日常支出1224.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1224.47万元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.09万元，占基本支出的0.01％。（人均基本支出17.49万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费23.04万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金1.51元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金160.93万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.唐文英工作室经费3.53万元，主要用于唐文英工作室文化墙制作、组织教师培训、工作室办公费等支出，保障唐文英工作室正常开展工作。

5.公积金专项经费70.17万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

6.课后服务费专项资金100.61万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

7.日常公用经费0.13万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出1483.75万元,占本年支出合计的93.64%。与上年相比减少95.35万元，下降6.04%,完成年初预算的100.79%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少，二是2024年新增4位退休教师，财政拨款人员工资和社保缴费减少，三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1160.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%,完成年初预算的109.35%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加33.48万元，同比增加2.97%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出250.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.91%,完成年初预算的99.06%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增4位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少43.42万元，下降14.75%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出56.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的91.66%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少5.77万元，下降9.27%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出15.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的16.51%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少79.64万元，下降83.39%，减少的主要原因是本年度及时未足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费支出年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务用车购置费无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县城关完全小学资产总额1691.70万元，其中，流动资产51.7万元，固定资产1640.00万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.89万元，其中固定资产减少73.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县城关完全小学政府采购支出总额2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.90万元，其中：授予小微企业合同金额2.90万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）根据国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000201111