监督索引号53092600336000301000

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合政府和上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境，并抓好组织实施和落实工作。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照学校教职工的职数、编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、重点工作概述

1.安全演练多样化

定期开展消防安全、预防地震等安全演练活动，丰富演练形式与内容。涵盖交通安全、食品安全、用电安全、校园活动安全、传染病预防、防溺水安全、家庭生活安全、防拐骗安全等多方面的教育与演练，增强师生安全意识与应急处置能力。

2.安全意识普及化

定期召开安全会议，传达上级安全工作要求，分析学校安全形势。要求各班每周开设安全课，通过学生安全集中教育大会、主题班会、主题板报、手抄报等多种形式，广泛开展安全教育与宣传活动，营造浓厚的校园安全文化氛围，使安全意识深入人心。

3.教育教学质量提升

积极组织教师参与各类学习培训活动，做到学习有规划、有记录、有汇报交流与总结反思。通过骨干示范引领，促进教师间的互助合作与专业成长，不断更新教师知识体系，适应教育教学改革需求。

3.控辍保学

坚持“依法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的控辍保学工作方针，与教职工、家长签订了控辍保学责任书1200余份，不定期组织教师进行家访，实时关注学生动态，对有辍学意向的学生及时进行劝导，本年度义务教育巩固率达100%。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县五华民族小学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年末人员编制数70人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员70人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1359人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年度收入合计1514.68万元。其中：财政拨款收入1408.39万元，占总收入的92.98%；其他收入106.29万元，占总收入的7.02%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计增加50.11万元，增长3.42%。其中：财政拨款收入增加46.56万元，增长3.42%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入增加3.54万元，增长3.45%。收入增加的主要原因：一是根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取的课后服务费增加，二是城乡义务教育公用经费拨款增加，三是营养改善计划专项资金拨款增加，故2024年度收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年度支出合计1509.92万元。其中：基本支出1137.49万元，占总支出的75.33％；项目支出372.43万元，占总支出的24.67％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加26.67万元，增长1.80%。其中：基本支出减少122.91万元，下降9.75%；项目支出增加149.58万元，增长67.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年对比无变化。支出增加的主要原因：一是根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取的课后服务费支出增加，二是城乡义务教育公用经费支出增加，三是营养改善计划专项资金支出增加，故2024年度支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学单位机构正常运转的日常支出1137.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1137.49万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。（人均基本支出16.23万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县五华民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费33.13万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金2.34元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金189.01万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.公积金专项经费46.35万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

5.课后服务费专项资金101.47万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

6.日常公用经费0.13万元，主要用于“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县五华民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出1408.32万元,占本年支出合计的93.27%。与上年相比增加38.35万元，增长2.80%,完成年初预算的102.31%。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因：一是城乡义务教育公用经费支出增加，二是营养改善计划专项资金支出增加，故2024年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1154.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.00%,完成年初预算的110.54%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加142.27万元，增长12.32%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出159.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%,完成年初预算的88.94%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增1位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少57.81万元，下降36.19%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出55.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%,完成年初预算的93.41%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年增加0.36万元，增长0.65%，增加的主要原因是补缴退休教师医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出38.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的41.46%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少46.47万元，下降120.42%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年度也无“三公”经费支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县五华民族小学资产总额1308.64万元，其中，流动资产55.38万元，固定资产1244.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.65万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.98万元，其中固定资产减少5.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县五华民族小学政府采购支出总额9.41万元，其中：政府采购货物支出9.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.41万元，其中：授予小微企业合同金额9.41万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000301111