监督索引号53092600336002301000

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐撒中学隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育体育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的教育工作，推进义务教育普及。

4.综合管理初中阶段教育体育工作，推进本辖区范围内教育体育事业发展，负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.负责本单位财务、筹措资金、改善办学条件等工作。负责学校教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

二、重点工作概述

（一）领导班子自身建设、廉政建设方面

学校领导班子团结协作、锐意进取、埋头苦干、廉洁奉公，较好地完成了上级各项工作。全面贯彻党的教育方针，以育人为本，认真贯彻上级有关文件、会议精神，做到令行禁止，努力提高执行力。学校党总支始终把加强班子建设作为支部工作的头等大事。始终围绕“团结、民主、廉洁、高效”这个目标来建设领导班子。加强领导班子制度建设，紧紧围绕学校教育教学工作，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓党风廉政建设。加强校务公开和廉政文化进校园工作，深入开展腐败风险预警防控工作和民主评议行风活动，为学校各项工作的开展创造了良好的环境。凡重大问题和决策，始终坚持集体讨论裁决。校长带头遵守学校各项工作制度，带头贯彻落实中央八项规定，严谨工作作风，一年来学校管理更加规范，教职工工作更加严肃认真，在社会树立了文明守纪的良好形象。

（二）工作中坚持民主集中制方面

严格执行上级规定“一把手四不直接分管”凡学校重大问题，如人事分工、评先进、大额度资金使用等学校工作计划都需领导班子集体讨论决定，经教代会讨论通过方可执行。能深入群众，倾听群众的意见和要求，每学期工会都要在职工中征集合理化建议，对正确的意见积极采纳，不断改进我们的工作。坚持公示制度，评优、评先等各项工作都在校内进行公示，广泛征求教职工意见，接受大家的监督，努力做到公平、公正。

（三）开展廉政风险防控教育活动方面

①开展廉政教育，从思想上筑好理论防线。党建与教育教学工作有机融合，积极开展党员“三亮”活动。落实党风廉政建设责任制，把任务进行分解细化。压实党建目标责任制，严格制定了2024年党建工作计划、建设“清廉学校”“书香校园”。

②班子成员牢固树立以人为本的思想，树立为广大师生服务的思想，关心教师生活和健康，关注教师的专业化成长，和谐干群关系，打造幸福校园。学校班子是全校师生服务者，是每位教师的贴心人，坚持做到深入教学第一线，坚持听课，参与教研，与老师们共同探讨课堂教学和教研教改。领导每周实施不定时推门听课，其他老师听课不得少于16节，各教研组每周各种不同类型的教研活动。

③加强政治学习，坚定全心全意为学校服务的思想信念，努力提高“依法办学、依法治教”的能力，保证办学方向与党的方针政策保持一致，确保办学理念与时俱进，顺应时代的潮流。进一步加强师德建设，将师德教育作为教师政治学习的重要内容。认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，开展行之有效的师德教育活动。带领全体教师认真学习法律法规，要求教师始终以“传道、授业、奉献”为己任，视“正己、爱生、敬业”为天职，严格遵守教师职业道德规范，恪守各级行风禁令，真正做到有令则行，有禁必止，违规必究。时时刻刻做好表率，在学生面前树立“严师慈母”形象，在家长面前树立“最可信赖的人”形象，在社会上树立“最文明群体”形象。

（四）认真开展学校安全教育活动方面

学校的安全维系着千家万户，关乎着社会的和谐稳定，把学校建设成学生最安全、家长最放心的场所是我们不懈的追求和永恒的责任。为此，我们积极进行学校安全工作管理的实践探索，全员参与安全管理，按照“一岗双责”的要求，全面落实学校各项安全制度和岗位职责。在预防管理、全程管理、全员担当上做文章，下功夫，构筑了牢固的学校安全工作网络，我校从领导到位、措施到位、责任到人、经费到位着手，抓好学校安全工作，开展了爱国卫生专项运动和食品安全教育，开展了防溺水教育周教育活动，开展了“防灾减灾日”宣传教育周活动，举行了应急疏散演练。开展了“安全教育月”活动，开展了交通安全教育。我校坚持每月排查安全隐患，开展自查自纠专项行动，对排查的安全隐患进行逐项登记，建立台账，有专人负责整改，确保师生人身财产安全。

（五）努力抓好教育教学质量方面

1. 深耕课堂教学。聚焦课堂主阵地，优化教学方法，打造高效课堂，抓实备课、授课、作业设计与批改等核心环节，提升课堂教学实效。

2. 强化师资建设。开展校本培训、教研研讨、名师引领等活动，锤炼教师教学能力，提升教师专业素养，打造优质师资队伍。

3. 完善教学管理。健全教学管理制度，细化教学各环节管控，加强教学质量监测与评估，精准把控教学进度与成效。

4. 推进教研提质。常态化开展集体备课、听课评课、课题研究等教研活动，以教研促教学，破解教学难点，优化教学策略。

5. 聚焦素养培育。优化课程设置，兼顾基础教学与特色发展，注重学生核心素养培养，落实因材施教，促进学生全面发展。

6. 健全评价体系。完善师生评价机制，兼顾过程性评价与结果性评价，以科学评价引导教学改进，倒逼质量提升

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，分别是：党建办办公室、校长办公室、副校长办公室、教育扶贫办公室、教务处办公室、总务处办公室、政教处办公室、学校办公室、团总支办公室、工会主席办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐撒中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

 纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2024年末人员编制数68人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员67人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生933人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

一、本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位本年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。  

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2024年度收入合计1526.54万元。其中：财政拨款收入1466.98万元，占总收入的96.10%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入59.56万元，占总收入的3.90%。与上年相比，收入合计增加15.95万元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加16.60万元，增长；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，其他收入减少0.65万元，下降1.08%。收入增加的主要原因是本年度学生营养改善计划专项资金拨付增加，故2024年度收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2024年度支出合计1529.94万元。其中：基本支出1081.78万元，占总支出的70.71％；项目支出448.17万元，占总支出的29.29％；本单位本年度无上缴上级支出、事业支出、经营支出、对附属的补助支出。与上年相比，支出合计增加6.93万元，增长0.46%。其中：基本支出减少232.30万元，下降17.68%；项目支出增加239.24万元，增长114.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出增加的主要原因是本年度营养改善计划资金拨付较上年增加，故支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学正常运转的日常支出1081.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1081.78万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。（人均基本支出16.15万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费85.43万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.义务教育困难学生补助资金43.25万元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金191.75万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金10万元，主要用于鼓励乡村教师专心钻研教育教学，促进乡村教育骨干教师队伍建设。

5.公积金专项经费55.63万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

6.课后服务费专项资金62.07万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

7.日常公用经费0.04万元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1467.83万元,占本年支出合计的95.94%。与上年相比增加6.19万元，增长0.42%,完成年初预算的105.12%。增加的原因是本年度营养改善计划资金拨付较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1265.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%,完成年初预算的114.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年增加137.23万元，同比增加12.16%,主要原因是本年度营养改善计划资金拨款增加，故教育（类）支出较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出131.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%,完成年初预算的88.39%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年新增2位退休教师，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少62.64万元，下降32.24%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出49.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的91.92%主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少4.99万元，下降9.19%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。  

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出21.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的 24.82%。主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度及时未足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少63.42万元，下降75.06%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年度也无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

 （1）本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

（2）本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

（3）本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

（4）本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县勐撒中学资产总额2730.15万元，其中，流动资产100.16万元，固定资产2629.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.36万元，其中固定资产增加84.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县勐撒中学政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出6.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.90万元，其中：授予小微企业合同金额6.90万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格执行国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      （一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002301111