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耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本中心校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本中心校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本中心校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本中心校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本中心校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

1.加强党的建设，纵深推进全面从严治党。

（1）强化创新理论武装。聚焦学思想、强党性、重实践、建新功总要求，对照凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风具体目标，按照以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干重要求，在学校全面掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的热潮，以党的理论创新铸魂育人。

（2）加强党组织建设。认真落实“三会一课”、主题党日活动、书记讲党课、党费收缴等制度，强化党员日程管理，持续开展党员承诺“三亮”行动，充分发挥党员先锋模范作用，全年组织党总支委会12次，党员大会4次，有1名预备党员转正，发展了3名入党积极分子。

2.坚持五育并举，落实立德树人根本任务。

（1）构建全方位德育工作网络。通过家访、电访、家长会、评教评学、兴趣小组，主题实践活动等，提高德育教育的实效性。

（2）强化红色文化教育。利用班会、队会、大型集会、中国传统节日等，开展丰富多彩的主题活动，提升学生政治素养。开展讲述红色故事、传唱爱国歌曲等活动，让红色文化进校园，进课堂，入脑入心唱响爱国主义教育主旋律。

（3）强化“五育并举”。完善体育、美育和劳动教育，拓宽育人渠道，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.提升管理内涵，构筑教育健康发展屏障。

（1）强化学校安全管理。严格实行安全稳定目标管理责任制，对照“1530”工作机制和“临沧市市平安校园”标准扎实开展创建工作。全覆盖、常态化、长效化、制度化落实学校安全教育模式，久久为功，绵绵用力，提升学校安全教育、法治教育、反邪教教育、心理健康教育、食品和交通安全教育水平。突出教育主题、强化活动实践，把安全教育、安全实践和应急疏散演练有机结合起来，切实提高安全教育实效。建立健全安全隐患排查整改制度，加强职能部门协作，继续加大校园及周边环境整治力度，维护学校周边治安秩序，为学校持续优质发展保驾护航。本学年，共签订各类安全协议书共6000多份，发放安全宣传材料3000多份，每周向学生及家长发放安全告知书，开展法制教育培训及消防安全培训40多次，开展各类应急演练50多次。

（2）坚决落实“双减”政策。一是全面落实“五项管理”政策，合理安排学生作息时间，确保学生充足睡眠。严格落实手机管理，学生不得将个人手机带入校园，严禁教师将手机带入课堂。二是课后服务有温度。开设“作业、实践、扶弱、特长”等多样化学习与发展的课后服务课程，满足学生全面个性化发展及家长需求。三是培优补差有力度。以班级为主，班主任协同任课教师明确培优补差的对象，备课组进行落实。每周班主任进行汇报培优补差情况，大家相互学习，取长补短。

（3）持续规范办学行为。优化学校内部管理机制，明确分工、责任到人，以人为本、科学管理，全面实行校务公开制度，推进学校管理科学化、民主化、法治化。全面落实“两操”，确保中小学生每天校内外体育锻炼时间分别不少于1小时（大课间上午30分钟、下午30分钟）。开足开齐各类课程，严格按课程标准零起点教学，追尾式点对点交叉监考。

（4）做好控辍保学工作。聚焦“义务教育阶段学生一个都不能少”的目标任务，压实工作责任的基础上，健全完善控辍保学工作制度、月报告制度、专题会议制度，保障控辍效果。建立责任分包制度，实行“四级分包责任制度”，完善“四级对接协调机制”，健全“控辍保学”工作制度，认真落实控辍保学“三级包保体系”“三级报告制”和“三级劝学制”，建立联保联控工作机制。针对拟似辍学学生因人施策、一生一案，开展情感控辍、法律控辍、质量控辍、扶贫控辍、行政手段控辍。

4.提升教学质量，推动教育质量跨越提升。

（1）做好质量分析。每次月考后，师生质量分析同步进行。学生自我分析并制定下阶段目标，制作标签贴在书桌上自我激励。科任老师分析不足，找出原因，提出下步整改措施。级主任分析年级整体情况，班主任分析班级现状，成绩优异老师分享交流。通过查漏补缺、培优补差、划圈子想办法定措施，增强教师的质量意识，找到科学合理的提高教学质量的对策。

（2）重心下移加强指导。中心校领导走进课堂，走近教师，实地上课、听课、查课、座谈，了解教师教学研究的具体情况，及时发现教师在教学研究过程中存在的问题并提出整改意见，总结发现教师在教学管理、教学研究、教学评价等方面的成功经验并加以推广。

（3）课堂教学减负提质。继续推广“对分课堂”教学模式，把提高课堂教学效果作为工作重点。教学质量的提高，关键是课堂教学质量的提高，每位教师自觉把新课程理念运用于课堂教学实践，主动研究新课程教学活动中课堂结构的变化，主动研究“自主、合作、探究”的教学方式中教师的主导作用的发挥，去研究怎样提高课堂教学效率，去研究每个环节的优化，真正完成每节课的目标。要求做到：突出“精讲多练多思”；突出“学生活动”；突出学法指导。注重教学结果与过程，培养能力与创造品质。

（4）作业设计创新增趣。落实“双减”政策，将目光聚焦在课堂教学与作业设计上，这是“减负提质”的关键更是急需突破的难点。寻求作业设计创新研究的突破口，从“减负提质”“分层弹性”“创新优化”这几个关键词出发，创新作业设计，有效解决作业实效性问题。

（5）课后服务精彩纷呈。按照“立足需求、积极服务、家长自愿、学校受托”的原则，建立健全学生课后服务制度，结合学生的兴趣与需求，提升课后服务质量。开设球类、跳绳、合唱、剪纸、象棋、美术、科技小制作、演讲、书法、计算机等社团课程，激发学生的学习兴趣，促进学生身心健康发展。

5.提高保障能力，营造教育良好发展环境。

（1）后勤服务积极主动。一是严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益。二是认真落实“两免一补”和“营养餐计划”等教育惠民政策，逐步改善寄宿生的住宿条件和学校办学条件，不断加强学校财产的管理，完善后勤管理制度，努力办好师生灶，提升后勤服务质量。三是落实“三重一大”事项，接受师生及家长监督。四是努力改善办学办公条件，加强信息化建设，美化绿化校园，为师生提供良好的后勤保障。五是做好学生资助工作。

（2）加强食堂管理。进一步加强食堂财务制度管理，切实改善学校食堂食品安全设施条件。认真落实食堂许可制度，严把食品及原料采购关，加强食品制作过程管理，禁止非食堂工作人员随意进入食堂加工操作间及食品原料存放间，经常对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作进行全面督导检查，总结经验，查找不足，改进工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校共设置4个内设机构，包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。我单位为基层预算单位有22个下属单位，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小；11所幼儿园，分别是：允楞幼儿园、团结幼儿园、芒国幼儿园、新城幼儿园、芒蚌幼儿园、允捧幼儿园、芒信幼儿园、弄巴幼儿园、复兴幼儿园、菜籽地幼儿园、南木弄幼儿园。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致，不独立核算的22个所属单位统一纳入我单位编报决算。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年末人员编制数185人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员176人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

编制内实有人员183人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员174人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员116人（离休0人，退休116人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生2404人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年度收入合计4316.08万元。其中：财政拨款收入4175.87万元，占总收入的96.75%；本年度本单位无上级补助收入、 事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入140.21万元，占总收入的3.25%。与上年相比，收入合计减少0.29万元，下降0.21%。其中：财政拨款收入增加4.60万元，增长0.11%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化，事业收入减少11.68万元，下降100.00%；其他收入减少0.29万元，下降0.21%。其他收入减少的原因是学生数减少，收取的课后服务费减少，故其他收入减少。财政拨款收入增加的主要原因：本年度财政拨付营养改善计划收入较上年增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年度支出合计4319.14万元。其中：基本支出3351.05万元，占总支出的77.59％；项目支出968.09万元，占总支出的22.41％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1.87万元，增长0.04%，其中：基本支出减少414.41万元，下降11.01%；项目支出增加416.28万元，增长75.44%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年对比无变化。支出增加的主要原因：本年度财政拨付营养改善计划收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3351.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3351.05万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。（人均工资福利支出16.71万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出968.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下

1.学前教育幼儿资助资金2.63万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助金；

2.改善办学条件专项资金2.29万元，主要用于学校教育活动日常公用经费支出；

3.营养改善计划资金554.22万元，主要用于学生营养膳食补助资金；

4.义务教育困难学生补助、8个较少民族补助14.86万元，主要用于家庭经济困难学生补助；

5.义务教育公用经费61.18万元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、教师培训、办公经费等；

6.公积金专项经费181.44万元，主要用于改善职工居住条件；

7.铸牢中华民族共同体意识教育经费10.00万元，主要用于学校开展中华民族共同体意识教育活动、中华民族共同体意识教育标识牌等与铸牢中华民族共同体意识教育的支出。

8.代扣代征手续费0.59万元，主要用于办理本单位税务人员的办公费；

9.义务教育阶段课后服务费140.88万元，主要用于加强课后服务经费的保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款支出4175.38万元,占本年支出合计的96.67%。与上年相比增加0.89万元，增长0.02%,完成年初预算的94.06%。支出增加的主要原因：本年度财政拨付营养改善计划收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出3358.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%，完成年初预算的97.63%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是：年初预算未包含义务教育公用经费、营养改善计划资金等上级补助，故超出年初预算。与上年相比，较上年同期增长186.89万元，同比增长5.89%。增加的主要原因是本年度营养改善计划资金等一般公共预算财政拨款收入增加。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出633.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.16%，完成年初预算的105.87%。主要用于职工养老保险等；造成预决算差异的主要原因是：本年度职业年金缴费增加，故完成年初预算的105.87%。比上年相比，较上年同期减少73.32万元，同比下降10.38%。减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备和退休教师增加，单位配套养老保险减少。

9.卫生健康（类）支出143.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的91.95%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，造成预决算差异的主要原因是：本年度在职教师退休人数增加，单位医疗保险缴费减少，故未完成年初预算。与上年相比，较上年同期减少8.55万元，同比下降5.61%。减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。                                                                   

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出40.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的 16.42%。主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是：本年度未及时足额配备。与上年相比，较上年同期减少104.16万元，同比下降72.17%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，决算为0.40万元，决算完成年初预算的28.57%；支出决算较上年减少0.11万元，下降21.57%。减少的原因是加强车辆管理，降低维修、燃料等费用。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的28.57%；支出决算较上年减少0.11万元，下降21.57%。减少的原因是加强车辆管理，降低维修、燃料等费用。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的28.57%，支出决算较上年减少0.11万元，下降21.57%。减少的原因是加强车辆管理，降低维修、燃料等费用。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为0.40万元，完成年初预算的28.57%，比上年同减少0.11万元，下降21.57%，减少的原因是加强车辆管理，降低维修、燃料等费用；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校资产总额2455.65万元，其中，流动资产225.31万元，固定资产2220.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.18万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119.27万元，其中固定资产减少0.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校政府采购支出总额6.74万元，其中：政府采购货物支出6.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额6.74万元，其中：授予小微企业合同金额6.74万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000801111