监督索引号53092600336001801000

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.机构性质为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款；实施义务教育服务，承担小学阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造。

4.认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施。

5.负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、重点工作概述

1.加强政治理论学习，提升教师整体素质。

一是深化政治理论学习，提高政治思想意识。结合我校党支部实际，个人工作实际，倡导集中学习与自学，领导干部带头学、党员干部重点学、全体党员广泛学，使全体党员学深学透，做到内化于心、外化于行。二是开展主题教育，狠抓思想建设，提高党员整体素质。学校党支部以开展主题教育为契机，突出抓好党员思想建设，做到思想认识到位、组织领导到位、工作部署到位、学习到位。教育引导广大党员教师自觉加强党性锻炼、党性修养,增强党性意识。三是开展“躺平式”干部专项整治，提升党员实干能力。根据开展“躺平式”干部专项整治要求，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持惩前毖后、治病救人方针。教育引导全乡党员教师牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业使命感和紧迫感。四是开展“树师德、正师风、铸师魂”师德师风专项整治行动，提升党员教师职业道德水平。组织学习关于“三个牢固树立”“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”“六要”等重要论述。引导教育广大教职工，坚定理想信念，提高政治站位，系紧思想道德的“紧箍咒”筑牢教师的思想道德防线；守住做事的底线；守住做人的底线。

2.加强教师业务学习，提高教师业务素质。

教师的学习主要以“网络研修”“业务培训”“经验交流”“观摩研讨”“学科培训”等形式，通过网络研修，提高教师的教育教学理论和管理水平，加强教师的思想认识，在经验交流和观摩研讨中不断总结经验，不断成长，大家在交流中互相学习，互相借鉴，共同成长。

3.充分发挥优秀教师引导功能。

本学期，在上级部门的精心安排下，在我校开展了西片区教育联盟语文数学课赛，我校也结合学校实际开展了语文数学课赛并取得良好效果。同时，四位优秀教师深入班级通过听、评、研、导以及示范课和经验交流等方式，为我校提高薄弱学科及班级教师课堂教学质量提出了宝贵的经验。

4.加强青年教师的培养。

本学年，我校共分配到了1位年轻教师。教师到位后，学校开展了“青蓝工程”结对帮扶活动，每一位年轻教师搭配一个老教师，结对帮扶，相互提高。通过老教师严把青年新教师备课、讲课、课后辅导、作业指导等教学基本环节的质量关和对新教师的教学常规及课堂教学进行指导，互相听评课活动、新教师汇报课练兵活动，我校也结合学校实际开展了语文数学课赛并取得良好效果，在一定程度上提高了青年教师教育教学水平。

5.开展各类教学比赛、技能比武活动。

本学期，在县教体局的安排下，我校7个年轻教师参加了县上组织的演讲比赛、指导学生参加书法比赛、思政课比赛和科学课赛等，通过观摩、磨课，评课等形式，让年轻教师得到了很好的锻炼。同时，我校参加唐文英工作室的7位数学老师开展了听评课、观摩课，进行同伴互助，在学校教学处，学校领导的指导下，六位教师教育教学水平得到了很大提高，一定程度上提高了我校的课堂教学质量。

6.积极创造条件，通过校内及外出观摩、学习、培训、听课等多种渠道、多种方式加强对课程标准、教师学科专业知识、教师教育教学管理能力等，从而促进我校教育教学质量的提高。

7.加强内部管理，创建宽松和谐的教研集体。学校教学处根据教体局的工作安排，结合我校实际情况，分成不同的教研组，以教研组为单位，每周定期开展教研活动，以学科教学为主线，突破难点问题为目的，各教研组根据年级组计划开展和本组学科教学研究和交流工作，认真落实每周教研活动和每月的教学质量分析，为提高我校教育教学质量奠定基础。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年末人员编制数70人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员68人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员67人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1195人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位本年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年度收入合计1530.69万元。其中：财政拨款收入1461.82万元，占总收入的95.50%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入68.87万元，占总收入的4.50%。与上年相比，收入合计减少165.09万元，下降9.74%。其中：财政拨款收入减少148.55万元，下降9.22%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少16.54万元，下降19.37%。收入减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金财政拨款收入减少；二是2024年新增2位退休教师，因工作需要调出1人，财政拨款人员工资和社保缴费减少；三是城乡义务教育公用经费拨款减少，故2024年度收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年度支出合计1555.05万元。其中：基本支出1178.07万元，占总支出的75.76％；项目支出376.98万元，占总支出的24.24％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少144.59万元，下降8.51%。其中：基本支出减少262.57万元，下降18.23%；项目支出增加117.99万元，增长45.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位的补助支出与上年对比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少；二是2024年新增2位退休教师，因工作需要调出1人，财政拨款人员工资和社保缴费减少；三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校单位机构正常运转的日常支出1178.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1178.06万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.01万元，占基本支出的0.00％。（人均基本支出16.83万元/人/年）

（二）项目支出情况

2024年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费31.43万元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金3.44元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金191.08万元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.公积金专项经费57.88万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

5.特殊教育经费1.95万元，主要用于学校特殊学生办公费、水电费、特殊设备购置等开展特殊教育教学工作，保障教学工作正常开展。

6.课后服务费专项资金86.97万元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

7.彩票公益金专项资金2.41万元，主要用于学生开展乡村少年宫活动项目开展及设备采购。

8.体育后备人才培养校点专项资金1.56万元，主要用于学校开展射击项目后备人才培养支出。

9.三代手续费0.26万元，主要用于“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1463.84万元,占本年支出合计的94.13%。与上年相比减少149.00万元，下降9.24%,完成年初预算的103.98%。一般公共预算财政拨款支出减少的主要原因：一是本年度工会经费和残疾人保障金支出减少；二是2024年新增2位退休教师，因工作需要调出1人，财政拨款人员工资和社保缴费减少；三是城乡义务教育公用经费支出减少，故2024年度一般公共预算财政拨款支出减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出1203.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%，完成年初预算的114.17%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：城乡义务教育公用经费和营养餐等上级补助项目经费未纳入年初预算。支出总额与上年相比，较上年减少9.3万元，同比下降0.77%，主要原因是本年度财政拨款人员工资和社保缴费减少，故教育（类）支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出186.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%，完成年初预算的89.83%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度单位配套社保费未能足额配备，社保缴费减少，未完成年初预算。本年支出总额与上年相比，较上年减少66.13万元，下降26.18%，减少的主要原因是单位配套养老保险未能足额配备。

9.卫生健康（类）支出51.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的91.13%，主要用于在职职工医疗保险、工伤保险、大病保险单位配套；造成预决算差异的主要原因是本年度配套比例下调。支出总额与上年相比，较上年减少6.63万元，下降11.32%，减少的主要原因是本年度单位医疗保险费配备比例下调。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出21.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%，完成年初预算的24.66%，主要用于在职职工住房公积金配套；造成预决算差异的主要原因是本年度未及时足额配备。支出总额与上年相比，较上年减少66.95万元，下降75.28%，减少的主要原因是本年度未及时足额配备。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

本年度本单位无财政拨款“三公”经费年初预算，本年也无此项支出，上年无此项支出。

1.本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化。

2.本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化。

3.本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化。

4.本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位无因公出国境经费年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车购置费年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务用车运行维护费年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费，与上年相比无变化；本年度本单位无公务接待费年初预算，本年度本单位未发生公务接待费，与上年相比无变化。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费年初预算，本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校资产总额1007.97万元，其中，流动资产87.14万元，固定资产873.64万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产47.19万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.29万元，其中固定资产增加6.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，耿马傣族佤族自治县孟定下城国门学校政府采购支出总额22.21万元，其中：政府采购货物支出22.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.21万元，其中：授予小微企业合同金额22.21万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）严格按照国家有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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